보건행정과장 박치원입니다.
보건소 업무에 관심과 지원을 아끼지 않으시는 정외경 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 보건소 담당주무관을 소개해 드리겠습니다.
(담당주무관 소개)
지금부터 보건소 소관 2020년도 제1회 추가경정예산안에 대해 제안 설명 드리겠습니다.
먼저, <433페이지> 세입예산입니다.
세입예산은 기정예산액 62억5,536만9,000원에서 6억251만2,000원이 증액된 68억5,788만1,000원으로 편성하였습니다.
세입예산 주요 증감사유를 간략히 설명 드리겠습니다.
전년도 국·시비보조금 집행 잔액 및 이자 반납금 1억1,799만3,000원, 보조금 확정내시 변경으로 4억1,062만4,000원, 국·시비이월금 7,389만5,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은, <439페이지> 세출예산입니다.
세출예산은 기정예산액 124억4,344만7,000원에서 7억7,890만9,000원이 증액된 132억2,235만6,000원으로 편성하였습니다.
주요 증감사유를 설명 드리겠습니다.
439페이지, 보건행정지원 및 청사관리에서는 보건소 청사 청소용역 계약 집행 잔액 1,529만 원을 감액 편성하였으며, 같은 페이지, 자동심장충격기 보급 지원은 국·시비 변경내시에 따라 5대 구입비 1,134만 원을 증액 편성하였습니다.
다음, 방역사업 인건비는 코로나19 발생 관련 적극적인 방역과 선제적 대응을 위해 동방역사업 기간제근로자를 조기 채용함에 따라 인건비 부족분 해소를 위해 4,295만2,000원을 증액 편성 하였습니다.
440페이지, 선별진료소 이동형 엑스레이 장비 구입 건은 코로나19 의심환자 조기진단을 위한 보건소 선별진료소 장비 구입 국비지원 계획에 따라 성립 전 예산으로 1억 원을 편성하였습니다.
검사실 생화학 장비 구입 건은 보건소 노후화 검사장비 구입 시비지원 계획에 따라 제증명 검사 및 만성질환 검사가 가능한 생화학 검사 장비 교체비용 1억 원을 신규 편성하였습니다.
같은 페이지, 가족보건사업은 국·시비 내시 변경 분 반영 사항으로, 441페이지 하단 임산부 영아 방문건강관리 시범 사업은 보건복지부 공모사업에 선정 되어 편성한 것으로 사무관리비에 884만1,000원, 국내여비에 340만 원, 449페이지, 시간선택제임기제공무원 인건비에 6,225만9,000원을 각각 신규 편성하였습니다.
444페이지부터 445페이지까지 정신보건 사업은 2020년도 자살예방 및 지역정신보건사업 확정내시 변경사항을 반영하여 정신건강서비스 제공 역량 강화를 위해 정신건강복지센터 운영비와 인건비를 분리하고, 관련 인력 확충을 위하여 정신건강복지센터 종사자 처우개선 수당에 180만 원, 자살예방 전담인력 확충에 1,750만 원을 각각 신규 편성하였습니다.
그리고 올해 신규사업으로 저소득층 정신질환 조기 치료 및 입·퇴원 치료비 지원 사업이 시행됨에 따라 정신질환 치료비 지원에 1,625만4,000원을 편성하였습니다.
446페이지, 치매안심센터 운영비는 2020년 치매정책 사업 지침에 따라 조호물품 제공 기준이 연속 제공에서 최대 1년까지로 변경되어 관련 예산 2,200만 원을 감액 편성하였습니다.
447페이지, 주민 강사양성 수당입니다.
2020년 지역사회통합건강증진사업의 확정내시에 따라 2020년도 주요업무 신규시책인 주민참여 도심속 건강人사업 추진을 위해 사업비 800만 원을 신규 편성하였습니다.
447페이지부터 448페이지 국가금연지원서비스입니다.
금연클리닉 홍보 및 금연지도 활동을 강화하고자 사무관리비에 551만4,000원, 기타보상금 금연지도원 활동수당에 1,100만 원, 금연클리닉 등록자가 매년 증가함에 따라 금연보조제 구입비에 1,000만 원을 증액하였습니다.
448페이지, 인력운영비는 3월2일자로 신규임용후보자 2명 실무수습 발령에 따라 인건비 3,123만3,000원 증액 편성하였으며, 450페이지, 국·시비보조금 반환은 국·시비보조사업 집행 잔액 및 보조금정산에 따른 이자수입 반납을 위하여 국고보조금 반환금에 1억2,453만6,000원, 시비보조금 반환금에 4,474만2,000원을 편성하였습니다.
이상으로 2020년도 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
아무쪼록 제출된 예산안이 원안대로 가결되어 보건소 소관의 주요사업들이 원활히 추진될 수 있도록 많은 배려와 협조 부탁드립니다. 감사합니다.