행정지원국장 이문걸입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 애정을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 정외경 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2020년도 제1회 추가경정예산안에 대해 보고 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 41억1,037만3,000원이 증액된1,002억2,206만7,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 80억7,142만1,000원이 증액된 775억8,606만6,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
111페이지, 총무과입니다.
먼저 세입예산은 신재생에너지 지역지원사업 사용 잔액 81만2,000원 증액분을 반영하여 기정예산 대비 81만2,000원이 증액된 10억6,268만7,000원을 편성하였습니다.
119페이지, 세출예산은 청사 경비 및 청사방문 민원 안내 용역 낙찰잔액 1,991만8,000원, 조직공동체 소통워크숍 2억5,000만 원 등을 감액하고, 청사 구내식당 및 별관 증축공사 2억4,200만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 3,710만4,000원을 감액된 421억3,827만4,000원을 편성하였습니다.
다음은 121페이지, 문화체육과입니다.
문화체육과 세입예산은 기박산성 의병 역사테마파크 조성에 국비 15억 원, 시비 7억5,000만 원 등 총22억5,000만 원, 유포석보 진입로 및 주차장 정비에 시비 4억 원, 박상진의사 역사공원 운영관리에 시비 5,000만 원 등을 반영하여 기정예산액 대비 25억4,597만1,000원을 증액 편성하였습니다.
129페이지, 세출예산은 농소 문화예술 플랫폼 조성 공사비 1억1,000만 원, 기박산성 의병 역사테마파크 조성 공사비 30억 원, 유포석보 진입로 및 주차장정비 사업비 5억7,200만 원, 박상진의사 역사공원 운영에 1억1,300만 원, 호계문화체육센터 건립 공사비 5억2,000만 원, 호계문화체육센터 관리 운영에 4억5,490만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 55억602만9,000원이 증액된 223억1,667만 원을 편성하였습니다.
다음은 141페이지, 관광해양개발과입니다.
관광해양개발과 세입예산은 관광안내체계 구축에 시비 200만 원 증액분을 반영하여 기정예산액 대비 200만 원이 증액된 30억6,400만원을 편성하였습니다.
149페이지, 세출예산은 탐방로 안내체계 및 관광안내체계 구축 사업의 시 보조금 매칭분 1,930만 원을 감액하고, 강동오토캠핑장 운영을 위한 기간제 인건비 8,211만 원, 일반운영비 8,038만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 1억6,605만4,000원이 증액된 39억197만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 153페이지, 도서관과입니다.
도서관과 세입예산은 평생학습관 건립공사에 특교세 5억 원, 시비 10억 원, 평생학습 지역특화 벨트사업을 위한 시비 1,500만 원 등을 반영하여 기정예산액 대비 15억1,350만8,000원이 증액된 18억550만9,000원을 편성하였습니다.
161페이지 세출예산은 도서관별 청소용역비를 계약체결 잔액 4,043만6,000원, 상반기 독서문화진흥행사, 교육문화프로그램 강사료 등 3,877만 원을 감액하고, 고등학교 무상교육 지원 등 일선학교 교육경비 지원에 7,226만 원, 평생학습 지역 특화 벨트사업에 3,100만 원, 평생학습관 건립에 따른 공사비에 24억 원 등을 반영하여 기정예산 대비 24억2,768만5,000원이 증액된 61억5,957만 원을 편성하였습니다.
다음은 167페이지, 징수과입니다.
징수과 세입예산은 농협 법인카드 사용 적립금 3,450만 원을 반영하여 기정예산액 대비 3,450만 원이 증액된 10억5,300만 원을 편성하였습니다.
175페이지 세출예산은 세외수입 체납액 신용카드 단말기 납부수수료 1,080만 원을 감액 등 기정예산 대비 1,077만1,000원이 감액된 5억6,933만7,000원을 편성하였습니다.
다음은 177페이지, 부과과입니다.
부과과 세입예산은 시비보조금 사용 잔액 8만2,000원 증액분을 반영하여 기정예산 대비 8만2,000원이 증액된 819억4,857만 원을 편성하였습니다.
185페이지 세출예산은 지방소득세 신고센터 국세전산망 설치유지비 537만9,000원, 국·시비보조금 반환액 20만4,000원, 기정예산 대비 558만3,000원이 증액된 7억308만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 187페이지, 민원지적과입니다.
민원지적과 세입예산은 도로명판 확충 사업 관련 특별교부세 500만 원 및 안내시설물 확충 관련 시비 850만 원, 총1,350만 원이 교부되어 12억2,288만 원을 편성하였습니다.
195페이지, 민원지적과 세출예산은 도로명시설물 유지보수 1,350만 원, 2019년 국시비보조금 반환금 44만5,000원을 반영하여 기정예산 대비 1,394만5,000원이 증액된 17억9,715만6,000원을 편성하였습니다.
이상으로 행정지원국 소관 2020년도 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치면서 아무쪼록 제출된 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 협조 부탁드리겠습니다.
감사합니다.