행정지원국장 김기항입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 애정을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 백현조 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 인사를 드립니다.
보고에 앞서 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2020년도 제2회 추가경정예산안 설명에 앞서 코로나19 대응 및 확산방지를 위해 과감한 세출 구조 조정을 통해 예산을 삭감하였다는 말씀을 드립니다.
일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 29억3,986만8,000원이 증액된 1,020억6,124만8,000원으로 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 3,567만2,000원이 감액된 748억1,139만5,000원으로 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
145페이지, 총무과 소관입니다.
세입예산은 반환된 대여학자금 부담금 잉여액 1,245만 원을 반영하여 4,645만 원을 편성하였습니다.
149페이지, 세출예산은 국제화여비 9,400만 원, 직원후생복지 지원인 직원자녀 연수비 2,100만 원, 노사워크숍 비용 1,000만 원, 퇴직공무원 기념품 구입비 1,700만 원을 삭감하고 2020년 하반기 조직개편에 따른 직원 증원 인건비 6억4,034만2,000원을 반영하여 기정예산 대비 3억4,835만2,000원이 증액된 398억9,162만7,000원을 편성하였습니다.
157페이지, 문화체육과 소관입니다.
세입예산으로 체육센터 미운영 따른 임대료, 사용료 등 10억1,948만2,000원을 감액하였습니다.
158페이지, 국고보조금은 초등학교 가상현실 스포츠실 설치에 1억5,690만 원과 시·도비보조금 7억3,520만 원을 반영하여 기정예산액 대비 1억2,738만2,000원이 감액된 89억3,575만2,000원을 편성하였습니다.
161페이지, 세출예산은 전국노래자랑, 제3대학 운영, 동 생활체육 대회 지원금, 물놀이장 운영 등 각종 행사 미개최로 16억5,581만5,000원을 감액하였으며, 코로나19 대응 휴업권고업종인 지원비 3억8,010만 원, 가상현실 스포츠실 설치비 6,000만 원, 동네체육시설 설치 2,000만 원 등을 반영하고 기정 예산액 대비 7억3,277만2,000원이 감액된 203억5,445만 원을 편성하였습니다.
173페이지, 관광해양개발과 소관입니다.
세입예산은 오토캠핑장 사용료 1억 원, 당사해상캠핑장 조성 특별교부세 5억 원, 관광지 방역·수용태세 개선지원 사업에 국비 1,480만 원 등을 반영하여 기정예산액 대비 6억1,480만 원이 증액된 62억1,518만 원을 편성하였습니다.
177페이지, 세출예산은 강동사랑길 기간제근로자 인건비 2,006만 원, 물놀이장 위탁운영비 1억3,000만 원 등 총1억6,325만4,000원을 감액하고, 강동오토캠핑장 기간제근로자 인건비 2,485만5,000원, 당사해상캠핑장 조성사업비 5억 원, 관광지 방역·수용태세 개선지원 기간제근로자 인건비 1,480만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 4억1,591만7,000원이 증액된 87억6,446만 원을 편성하였습니다.
187페이지, 도서관과 소관입니다.
세출예산은 제7회 울산 북구 책잔치 등 행사운영비 3,650만 원, 어르신 동화구연 교육과정, 북스타트, 교육문화프로그램 강사료 4,465만 원 등을 도서관 행사 취소 및 프로그램 축소됨에 따라 감액 편성하여 기정예산 대비 1억2,013만8,000원이 감액된 26억7,830만8,000원을 편성하였습니다.
195페이지, 징수과 소관입니다.
세입예산은 지난연도 수입 2억 원, 지방세정운영 평가 시상금 1,770만 원을 반영하여 기정예산액 대비 2억1,770만 원이 증액된 12억2,300만 원을 편성하였습니다.
199페이지, 세출예산은 지방세정운영평가 시상금으로 교부받은 시비보조금 1,770만 원을 피복비, 업무용 의자 등 구입비로 편성하여 기정예산 대비 1,724만6,000원이 증액된 5억8,658만3,000원을 편성하였습니다.
205페이지, 부과과 소관입니다.
세입예산은 지방세 추가 징수전망에 따른 등록면허세 및 재산세 등 22억 원, 지방세정운영 평가 시상금 2,230만 원을 반영하여 기정예산 대비 22억2,230만 원이 증액된 841억7,087만 원을 편성하였습니다.
209페이지, 세출예산은 지방세정운영평가 시상금으로 교부받은 시비보조금 2,230만 원을 피복비, 서랍장, 노트북 등 구입비로 편성하여 기정예산 대비 1,483만3,000원이 증액된 7억1,792만1,000원을 편성하였습니다.
215페이지, 민원지적과 소관입니다.
세입예산은 변동이 없으며, 세출예산은 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 홍보 및 운영을 위한 예산 1,595만4,000원을 반영하여 기정예산 대비 2,089만 원이 증액된 18억1,804만6,000원을 편성하였습니다.
이상과 같이 행정지원국 소관에 대해서 설명 드렸습니다.
아무쪼록 2020년도 제2회 추가경정예산안이 원안가결 되어 계획된 주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 위원님들의 협조 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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