총무과장 홍성욱입니다.
보고에 앞서 총무과 담당을 소개해 드리겠습니다.
(담당 소개)
지금부터 총무과 소관 2011년도 주요업무계획을 보고 드리도록 하겠습니다.
보고 드릴순서는 2011년도 당초예산 편성현황, 2011년도 주요업무계획, 2011년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 순으로 보고 드리겠습니다.
먼저<2-1페이지>2011년도 당초예산 편성현황입니다.
전년도 예산액 288억6,558만8,000원보다 0.78%인 2억2,553만1,000원이 증액된 290억9,111만9,000원을 편성하였으며, 주요 증액내역을 말씀드리면 맞춤형 복지제도 기본점수 상향 및 직원 한마음 연수 실시에 따른 공무원 후생복지 지원 3억1,272만4,000원, 2010년도 보다 공무원 13명 증원으로 본청 총괄 인력운영비 6억3,311만4,000원, 동 총괄 인력운영비 1억3,723만원 등이며, 또한 공무원 및 공무원 자녀장학금 부담금 연금지급금 등 5,093만3,000원, 제5회 전국동시지방선거 선거경비 9억1,251만원, 사회복지분야 공익근무요원 인건비 6,291만원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은<2-2페이지>2011년도 주요업무계획입니다.
저희 총무과는 지원부서로써 공직내부 결속과 직원 사기 진작에 중점을 두고 봉사하는 직장 분위기 조성과 직원화합 및 소통의 조직문화를 창출하고 변화와 혁신을 선도 하는 전문 행정인을 양정하여 고객 즉, 주민이 감동하는 고품격 행정서비스의 실천으로 경쟁력 있고 역동적인 조직 환경조성 및 품격 높은 자치행정 실현을 목표로 주민과 함께하는 참여행정 실현, 고객감동 행정서비스 제공, 일 잘하는 공무원이 우대받는 인사운영, 직원이 행복한 아름다운 직장 만들기, 공직사회 내 출산 친화분위기 조성 등 8개 시책사업을 추진할 계획입니다.
다음은 시책별 세부 추진계획을 보고 드리겠습니다.
먼저<2-3페이지>주민과 함께하는 참여 행정 실현입니다.
주민과 함께 하는 주민자치센터운영을 통해 실질적인 주민참여자치공간을 자리 매김하고, 주민참여행정을 통해 동 행정중심의 행정 강화로 구민의 삶의 질 향상을 위하여 구청장 동순회 방문, 주민만남의 날 행사 정례화 등 적극적인 현장 행정을 추진하고, 주민자치센터 활성화를 위하여 주민자치센터 전담인력을 배치하는 방안을 검토하고, 실효성 있는 주민자치센터 프로그램을 운영하며, 주민자치센터 작품 발표회도 개최하였습니다.
주민자치위원회 역량 강화를 위하여 주민자치위원선진지 견학도 실시하겠으며, 내실 있는 주민자치센터 프로그램 운영을 통한 주민 만족도를 제공하였습니다.
소요예산 1억2,192만원 전액구비입니다.
다음<2-4페이지>고객감동 행정서비스 제공입니다.
친절한 행정서비스 제공으로 고객만족도를 제공하여 신속한 민원서류발급을 위하여 지난 11월부터 농소3동 주민센터에서 행정서비스 원-스톱 통합민원 창구를 시범운영 중에 있으며, 향후 효과를 분석하여 2011년도 하반기 이후에는 확대 시행할 예정입니다.
행정환경 변화에 맞는 행정서비스 헌장 개정, 친절교육 및 친절도 평가 실시로 공무원 친절 마인드 향상으로 수준 높은 행정서비스를 제공할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠으며, 소요예산 4,724만원 전액 구비입니다.
다음<2-5페이지>완벽한 비상대비태세 확립입니다.
최근 연평도 북한폭격과 같은 국가비상사태를 능동적으로 대처하기를 위해 민·관·군 통합방위 태세를 확립하고, 일상생활에서 활용할 수 있는 실용적인 민방위 교육을 실시하고자 통합 상황 조치 및 핵심과제 연습토의 등을 통한 대처 능력을 배양하는 내실 있는 을지연습을 실시하겠으며, 비상대비 시설, 비상급수 시설에 대하여 정기 수질검사 및 수시로 보수하여 상시 가동상태를 유지하는 등 비상대비 시설관리에 만전을 기하고, 6,537명의 민방위 대원을 대상으로 심폐소생술 실습, 안전안보 교육을 실시하고 특히 전 직원을 대상으로도 심폐소생술 등 안전교육을 연 2회 실시하겠으며, 민·관·군 통합방지태세를 강화하고 내실 있는 민방위 교육을 실시하여 참여하는 생활민방위를 실현하고자 합니다.
소요예산은 국비 시비를 포함하여 6,347만3,000원입니다.
다음은<2-6페이지>일 잘하는 공무원이 우대받는 인사운영입니다.
창의적이고 열심히 일하는 직원이 우대받을 수 있는 성과위주의 인사운영으로 조직의 안정성 및 효율성을 확보하고 경력보다는 일 잘하는 사람이 승진하는 공직 분위기 조성을 위하여 성과 면담제를 운영하며, 승진의 근간이 되는 근무성적평정의 공정성을 확보하고 주민센터의 유능한 인력을 배치하기 위하여 동 주민센터를 총무국에서 근무성적 평정단위 기간을 분리하고, 동주민센터 근무자에게도 승진, 표창, 해외 연수 등 기회를 균등하게 부여하는 일관성 있는 인사제도를 운영하겠습니다.
장기근속자 순환정보 인사방침을 사전 예고하는 등 연 2회 정보인사를 정례화 하겠습니다.
찾아가는 고충 상담제 실시 등 신상에 관한 고충을 적극적으로 해소하는 인사고충 상담을 활성화하여 공정하고 능력중심의 인사관리로 조직의 안정성 및 효율성을 확보하고 일 잘하는 공무원이 우대받고 승진하는 활기찬 공직분위기 조성에 만전을 기하고자 합니다.
다음<2-7페이지>직원이 행복한 아름다운 직장 만들기입니다.
직원들에 대한 다양하고 필요한 복지 향상을 통해 소속감 및 자긍심을 고취하고, 아름다운 직장 분위기 조성으로 직원 내부 결속을 강화하고자 울산시 구·군 간 형평성을 고려하여 맞춤형 복지 기본점수를 100점 상향된 1,100점으로 조정하겠으며, 만 5세미만의 자녀 1인당 월 10만원의 직원자녀 보육수당도 지급하겠습니다.
지난 10월 초에 실시한 직원 한마음 연수 대회는 직원들의 의견수렴 결과를 적극 반영하여 2011년도에는 직원들이 만족하는 격조 높은 연수대회가 될 수 있도록 노력하겠습니다.
그 외에도 체력단련실 기능 보강, 직원 생일 상품권 지급, 출산·결혼직원에 대한 기념품을 지급하는 등 꼭 필요하고 느낄 수 있는 후생복지로 열심히 일하는 공직사회를 조성하여 주민에게 즐거운 서비스로 연결될 수 있도록 최선의 지원을 다하겠습니다.
소요예산은 11억4,572만원 전액 구비입니다.
계속하여 신규시책에 대해보고 드리겠습니다.
<2-8페이지>공직사회 내 출산 분위기 조성입니다.
출산예정 직원들에 대한 임산부 관련 용품을 구입 지원하고 3세 미만 자녀를 둔 여성공무원에 대해 당직근무를 제외함으로써 공직사회 내 출산 친화 분위기 조성을 위하여 출산예정 직원에 대하여 임산부용 의자, 전자파 차단용 앞치마 및 보호대, 발 받침대 등을 지원하며, 지난 11월15일 울산광역시 북구 지방공무원 당직 및 비상 근무규칙을 개정하여 3세 미만의 자녀를 둔 여직원들이 희망하는 경우에는 당직근무를 제외하는 모성보호 당직제를 2011년 1월부터 시행 운영하겠습니다.
출산자녀 및 가정 친화적 직장문화를 조성하고, 직원후생 복지도모로 대민서비스의 질 향상에 기여하고자 합니다.
소요예산 570만원 전액 구비입니다.
다음 <2-9페이지>서로 이해하고 인정하는 노사 만들기입니다.
구정발전에 대한 큰 뜻을 공유하고 노사 상생의 분위기를 조성하고, 믿음과 소통으로 창의적 노사를 정착시키고자 2011년 상반기 중 구청장, 직원, 공무원 노조임원 등 60여 명이 참여하여 1박2일 정도로 초청, 특강, 체험훈련, 친교의 시간, 한마음 등반대회를 실시하여 마음을 열고 서로를 이해하기 위한 공동워크숍을 개최하겠으며, 2011년 하반기에는 노사관계 전문가를 초빙하여 전 직원이 참석한 가운데 노사와 함께 만드는 공직사회를 주제로 공무원 노사관계 발전방향 특강을 실시하겠습니다. 노사가 소통하고 국민에게 참봉사를 실현하는 창의적 노사문화를 정착시켜 노사가 함께 자랑스러운 북구 비전을 공유하고자 합니다.
소요예산 1,070만원 전액 구비입니다.
끝으로<2-10페이지>여성 민방위 교실입니다.
가정 내에서 일어나기 쉬운 각종 안전사고의 발생 상황으로부터 가족과 이웃의 소중한 생명을 지킬 수 있는 응급 처리능력을 함양하여 생활속에 민방위를 실현하고자 하며, 2011년3월부터 10월까지 매월 1회씩 8회에 걸쳐 구청 지하 민방위 교육장이나 동 주민센터 회의실에서 민방위 위촉 감사 및 소방서의 협조로 새마을부녀회, 여성소방대원, 여성봉사회원 등 우리 구의 일반 여성을 대상으로 심폐소생술 등 가정에서의 응급처치요령과 화재예방 및 화재 시 대피요령 등의 교육을 실시하여 안전의식 함양 및 주민 누구나 참여할 수 있는 생활속의 민방위 활성화에 적극 기여하겠습니다.
소요예산은 160만원입니다.
이상으로 2011년도 주요업무계획 보고를 모두 마치겠습니다.
이어서 2011년도 일반？특별회계 세입？세출 예산안에 대해 간략하게 설명 드리겠습니다.
세입·세출 예산안 책자<91페이지>입니다. 총무과 세입 예산은 전년도 예산액 8,180만4,000원보다 4,358만6,000원이 감액된 3,821만8,000원으로 편성하였습니다.
감액사유는 제5회 전국 동시지방선거 교육청 전입금 및 시비보조금 5,958만6,000원 이 되겠습니다.
주요편성 내역은 주민등록 전산자료 사용료 201만1,000원, 태평양전후 국외 강제동원 희생자지원 국고보조금 450만원, 민방위 교육훈련 국？시비 보조금 1,196만8,000원 등입니다.
다음<95페이지>세입·세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다.
총무과 세출예산은 전년도 예산액 288억6,558만8,000원보다 2억2,553만1,000원이 증액된 290억9,111만9,000원으로 편성하였습니다.
주요 증액사유는 맞춤형 복지제도 기본점수 상향 및 직원 한마음 연수 실시에 따른 공무원 후생복지 지원 1억9,697만5,000원, 2010년 대비 정원 증가로 인한 본청 총괄 인력운영비 1억1,488만3,000원 등 2억2,553만1,000원이 되겠으며, 계속하여 주요 사업에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저<95페이지>자료관 운영입니다.
전년도 대비 476만9,000원이 증액된 1,116만8,000원을 편성하였습니다.
증액 사유는 문서고 보존 기록물 관리를 위한 기간근로자의 사역기간이 올해는 6개 월이었지만 내년도에는 10개월로 조정함에 따른 인건비 증액분입니다.
다음은 <96페이지> 행사운영비 입니다.
지난 8월 울산광역시와 구·군간 업무 협의에 의하여 시와 구·군간 원활한 정보교류 및 친선을 도모하기 위하여 2011년 5월, 6월경에 남구 문수 국제 양궁장에서 축구, 테니스, 족구 등 직원 친선체육대회를 개최한데 따른 소요 경비 600만원을 신규 편성하였습니다.
<97페이지>당직운영 관리입니다.
전년도 대비 946만원이 증액된 1억3,452만2,000원을 편성하였습니다.
증액사유는 청사 외곽 경비용역 인건비 상승분 및 오토밸리복지센터 추가 경비 용역에 따른 청사외곽 안전관리 대행 증가분 840만원 등입니다.
<98페이지>, <99페이지> 원활한 인사운영입니다.
전년도 대비 5,093만3,000원이 감액된 6억7,922만9,000원을 편성하였습니다.
주요 감액사유는 행정안전부 및 공무원 연금 공단에서 2011년도 학자금 상환예정액이 내년에 비하여 많고 2010년 증산 예상액도 3,600만원 정도에서 공무원 및 자녀 학자금 대출 부담금이 4,272만1,000원 정도감액 되었으며, 사망조위금 및 재해부조금은 기존 직급별 차등 지원하는 방법을 내년부터는 일률적으로 240만2,000원씩 균등하게 지원하는 방법으로 변경됨에 따른 564만5,000원 감액편성 하였습니다.
다음은 <100페이지> 공무원 후생복지 지원입니다.
전년도 대비 1억9,697만5,000원이 증액된 11억5,462만원을 편성하였습니다.
주요 증액사유는 공직사회 내 출산친화 분위기 조성을 위한 임신직원 태아보호 용품 구입 570만원, 직원 한마음 연수 9,990만원, 맞춤형 복지제도 기본점수 100점 상향에 따른 9,000만원, 체력단련실 운동기구 구입등 1,110만원 등입니다.
<101페이지> 노조관련 행정지원입니다.
전년도 대비 339만원이 증액된 1,358만원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 믿음과 소통으로 창의적 노사문화 정착을 위한 공무원 노조와의 공동워크숍 개최에 따른 행사운영비 1,020만원 및 노조관련 홍보 이동게시판 130만원 등이 되겠습니다.
<102페이지> 직원대체인력운영 총괄입니다.
전년도 대비 1억493만1,000원이 증액된 4억6,016만4,000원을 편성하였습니다.
증액사유는 출산휴가 및 육아휴직자 증가에 따른 보수 및 국민연금, 건강보험 등의 기타 기관부담금 증가입니다.
다음<103페이지> 에서<104페이지>가 되겠습니다.
행정서비스개선 사회단체 보조금 지원 자율방범대 운영은 올해 수준으로 편성하였습니다.
<105페이지> 새마을지도자 자녀 장학금 지원입니다.
전년도 대비 1,865만3,000원이 증액된 3,948만원을 편성하였습니다.
증액사유는 올해는 지급 대상자가 12명에 불과하였습니다마는, 2011년 수요자 파악 결과 지원 기준에 상응하는 우리 구 새마을지도자 432명의 5%에 해당하는 22명의 고등학생에 대한 장학금 지원액이 되겠습니다.
<106페이지>공공운영비입니다.
전년도 대비 1,689만9,000원이 증액된 7,225만9,000원을 편성하였습니다.
증액사유는 올해의 신규 설치된 방범용 CCTV 17개소에 대한 인터넷 및 전기사용료 증액분입니다.
다음은 <107페이지>일반보상금입니다.
전년도 대비 2,296만원이 증액된 7억16만원을 편성하였습니다.
증액사유는 올해는 우리 구의 통장이 200명이었으나 내년도는 207명으로 7명이 증가한데 대한 활동보상금 2,296만원과 통장사기 양양을 위하여 2011년 신규로 편성된 통장선진지 견학경비 680만원이 증액되었습니다.
다음은 <108페이지> 자산취득비입니다.
재물조사의 전산화로 동 주민센터에서 업무상 많은 불편이 있으므로 효율적인 물품 관리를 위하여 8개 동에 대하여 물품기록용 테그발행기 및 물품 기능 리더기 각 1대씩을 구입하기 위한 예산 4,160만원을 편성하였습니다.
<109페이지>민방위 교육훈련 강사수당입니다.
전년도 대비 680만원이 증액된 1,200만원을 편성하였습니다.
신규시책으로 추진하는 예성민방위 교실 운영에 따른 강사수당 160만원과 최근 민방위 교육 불참자가 급증하여 보충교육 회수가 부득이 하게 늘어남에 따른 강사수당 520만원을 증액 편성하였습니다.
<110페이지>비상대비 업무입니다.
전년도보다 900만원 증액 편성하였습니다.
관내 9개소에 설치된 민방위 급수시설 유지 관리를 올해는 2회 추경에 편성하였습니다마는, 내년도에는 당초예산 편성으로 900만원이 증액된 사유가 되겠습니다.
다음은 <110페이지> 공익근무요원 사기 앙양입니다.
전년도보다 6,291만원이 감액된 사유는 공익근무요원 71명 중 46명이 사회복지분야로 인건비를 해당부서에서 국비로 확보하여 지급함에 따라 총무과에서 편성하여 온 공익근무요원 인건비를 감액 편성하였습니다.
다음은<112페이지～118페이지> 인력운영비 본청 총괄분입니다.
전년도 대비 6억5,066만4,000원이 증액된 185억3,676만8,000원을 편성하였습니다.
주요 증액사유는 2010년 대비 공무원 정원 증원에 따른 보수 및 각종 제 수당 증가분 1억1,488만3,000원, 계약직 및 청원경찰 인건비 항목이 2011년도에는 기타직 보수로 재편성됨에 따른 증가분 4억2,623만7,000원, 국민건강보험 요율 인상에 따른 건강보험 및 노인장기요양 보험료 7,095만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 <119페이지>인력운영비 여건업무지원입니다.
외교통상부에서 국비지원 기준을 여건업무대행기간을 예산자체 수입과 1일 평균 발급건수를 기준으로 확정 제시한 금액이 1,968만2,000원으로 올해의 3,750만6,000원보다 1,782만4,000원 감액된 예산입니다.
인력운영비 총무과입니다.
시간외수당 758만1,000원이 감액된 것은 지난 10월1일자 조직개편에 따른 총무과 직원 2명이 감원됨에 따른 감액편성입니다.
다음은 <120페이지～122페이지>동 총괄 인력운영비입니다.
전년도 대비 9,236만5,000원이 증액된 27억9,275만9,000원을 편성하였습니다.
증액사유는 2011년도 공무원 보수 인상 및 정원 2명 증가에 따른 기본급 및 제수당이 되겠습니다.
끝으로<120페이지부터 125페이지까지>동총괄 기본경비입니다.
전년도 대비 4,486만5,000원이 증액된 8억3,926만3,000원을 편성하였습니다.
주요 증액사유는 인감보호신청 안내문 인쇄 및 우편요금 1,500만원, 중산문화센터 이용 안내 홍보물 제작 200만원, 정원 조정에 따른 월액여비 증가분 480만원입니다. 이상으로 총무과 소관 2011년도 주요업무계획 및 일반？특별회계 세입？세출 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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