보건행정과장 정순상입니다.
보건소 소관 2011년도 당초예산 편성 현황 및 주요 업무계획을 보고 드리겠습니다. <19-1페이지> 먼저 2011년도 당초예산 편성현황입니다.
총 예산액은 59억5,259만8,000원으로 전년도 대비 7억3,786만원을 증액편성 하였으며, 정책사업비가 38억9,549만1,000원으로 65.4%, 행정운영경비가 20억5,710만7,000원으로 34.6%가 되겠습니다.
주요 증액사유는 정신보건센터운영비 2억912만원, 필수 예방접종 무료화 사업비 2억8,993만5,000원, 희귀난치성 질환자 관리사업비 1억1,332만4,000원등을 증액 편성하였습니다.
다음은 2011년도 주요업무계획을 보고 드리겠습니다.
보고드릴 순서는 주요시책 및 신규시책 순으로 보고 드리겠습니다.
먼저 <19-3페이지>가 되겠습니다.
전염병예방관리사업입니다.
이 사업은 전염병 조기발견을 위해 감시체계 운영, 친환경방역 실시, 에이즈 및 성병 검사 등 실시로 전염병 확산을 방지코자 하는 사업이 되겠습니다.
추진계획은 신종인플루엔자 및 주요전염병표본감시 의료기관 운영 9개소, 하절기 질병정보모니터망 운영 97개소, 방역소독 및 정화조 유충조사 1,500회 500개소, 전염병확산 방지를 위한 보균검사 장티푸스 외 4종에 1만 건이 되겠습니다.
그리고 한센병환자 이동진료 및 행사 지원에 70명 6회, 에이즈감염인 의료비 지원 및 보건교육 7명, 강동 횟촌지역종사자 및 환경검체 수거 검사 250건, 전염병발생 예방을 위한 보건교육 및 예방 홍보를 30회 실시할 계획이며, 소요예산은 3억3,791만7,000원이 되겠습니다.
다음은 19-4페이지, 맞춤형 방문건강관리사업입니다.
이 사업은 취약계층에게 가정방문을 통한 건강관리서비스를 제공함으로써 자가건강 관리능력 및 삶의 질 향상에 기여코자 하는 사업이 되겠습니다.
추진계획입니다.
방문보건 대상자 등록 및 건강관리서비스 제공 3,000가구 1만8,000건, 경로당 순회교육 40개소 600명, 결혼이민자 가정 등록？관리 100가구, 재가암환자 등록？관리 100가구를 추진할 계획이며, 소요예산은 2억9,113만6,000원이 되겠습니다.
다음은 <19-6페이지> 치매노인 관리사업입니다.
이 사업은 환자를 조기 발견하고 관리하기 위해 정확한 정보과 서비스를 제공코자 함에 있습니다.
추진계획은 60세 이상 노인을 대상으로 치매 선별검사 1,000명, 조기검진 60명, 치료관리비지원 130명을 지원관리토록 할 계획이며, 소요예산은 8,072만원이 되겠습니다.
다음은 <19-7페이지>국가암관리 및 건강검진사업입니다.
이 사업은 저소득 주민의 건강검진으로 암 및 성인병을 조기에 발견？치료함으로써 암 사망률을 감소하고자 하는 사업이 되겠습니다.
추진계획입니다.
대상은 저소득층 및 소아암환자, 비취학청소년이며, 주요내용은 국가암검진은 5대암(위, 유방, 간, 대장, 자궁경부), 저소득층주민검진은 골다공증 외 17종, 생애전환기검진은 혈액검사 등 26종(비취학청소년 22종)3층 암환자의료비지원은 5대암 및 폐암, 소아？아동암을 대상으로 하고 있으며, 추진계획은 저소득 주민 건강검진 1만2,223건, 암 의료비 지원사업은 116건을 계획하고 있습니다.
소요예산은 2억7,000만원 정도가 되겠습니다.
다음은 <19-8페이지> 모자보건사업입니다.
이 사업은 모성과 영유아의 건강관리를 통해 건강한 삶을 영위토록 하고자함에 있습니다.
사업대상은 관내 임산부 및 영·유아가 되겠으며, 추진계획으로는 임산부 건강관리를 위해서 임산부 등록 및 산전관리 1,600명, 풍진 및 기형아검사 940명, 임산부 건강교실운영 84회 1,260명, 모유수유 지원사업 480명을 계획하고 있습니다.
영·유아 건강관리를 위해서는 영·유아 등록 및 관리 3,780명, 선천성대사이상검사 및 환아관리 2,200명, 영·유아 건강교실운영 52회 900명, 미숙아？선천성이상아 의료비 지원 및 등록관리에 최선을 다하도록 하겠습니다.
소요예산은 2억1,600만원 정도가 되겠습니다.
다음<19-10페이지> 출산지원사업입니다.
이 사업은 저출산 대응정책의 일환으로 출산과 양육에 유리한 환경조성으로 저출산을 극복하고자 함에 있습니다.
추진계획은 출산지원금지원 1,230명, 난임(불임)부부지원 469명, 산모신생아도우미지원 211명을 지원 계획할 계획입니다.
소요예산은 7억6,500만원 정도가 되겠습니다.
다음은 <19-12페이지> 예방접종사업입니다.
이 사업은 적기 안전접종을 통해 전염병의 발생과 유행방지 및 예방접종률 향상으로 구민건강증진에 기여하고자 함에 있습니다.
사업대상은 영·유아, 학생, 65세 이상 노인, 고위험군 등이며, 사업내용은 필수예방접종, 필수예방접종비 국가부담사업, 계절독감 및 신종인플루엔자 예방접종으로써 소요예산은 5억3,500만원 정도가 되겠습니다.
다음은 <19-13페이지>건강도시 프로젝트추진입니다.
이 사업은 구민의 건강과 삶의 질 향상을 위해서 사회적 환경을 지속적으로 개선하여 주민 모두가 행복을 누릴 수 있는 건강한 도시를 조성하고자 함에 있습니다.
추진계획은 국내？외 건강도시 협력？교류 및 역량강화하고 건강도시 기반 구축을 하기를 위해서 행복플러스 건강마을 만들기를 지속적으로 추진하고 건강생활 체조교실 및 인형극 운영을 하고자 합니다.
소요예산은 4,250만5,000원이 되겠습니다.
다음은<19-14페이지>건강생활실천사업입니다.
이 사업은 금연, 절주, 운동, 영양, 구강위생에 대한 바른 습관 프로그램을 운영？보급해서 건강생활실천 분위기를 조성하고자 함에 있습니다.
추진계획은 연령대별 건강터 만들기와 금연사업 구강보건실운영, 임산부 및 영·유아 영양플러스 대상자 등록？관리등 실천사업을 추진할 계획입니다.
소야예산은 4억5,700만원 정도가 되겠습니다.
다음은<19-15페이지> 신규시책으로 DID를 이용한 지역보건의료서비스 홍보 강화 사업입니다.
이 사업은 보건소 내 홍보수단을 배너, 현수막, 팸플릿에서 동영상, 플래시, 이미지 홍보가 가능한 DID로 대체하여 보건사업 홍보효과를 높이고자 하는 사업이 되겠습니다.
추진개요는 보건소 내에 민원실로비, 예방접종실 각 1대씩 설치를 해서 사업별 의료비 지원, 전염병 예방수칙, 예방접종 등 보건사업 전반에 대해서 LCD를 활용한 반복 영상 홍보코자 하는 사업이 되겠습니다.
소요예산은 840만원입니다.
다음은 <19-16페이지>신규시책으로 필수예방접종 무료화 사업입니다.
이 사업은 필수 예방접종 무료화로 육아부담 경감 및 부담 없는 의료기관 이용으로 예방접종률을 향상코자 함에 있습니다.
추진계획입니다.
관내 의료기관과 위탁계약체결 해서 주민등록상 관내 거주0세군(12개월 미만) 영아(2,101명)을 대상으로 필수예방접종 행위수수료를 지원고자 하는 사업이 되겠습니다.
소요예산은 2억8,993만5,000원이 되겠습니다.
끝으로 정신보건센터 설치？운영 계획입니다.
이 사업은 보건소 중심의 통합적인 정신질환 관리체계 구축으로 정신질환의 예방 및 환자 조기발견？치료를 통한 재활과 사회복귀를 도모하고자 함에 있습니다.
추진계획입니다.
정신보건센터 설치는 내년 6월까지 보건소 내에 사무실, 상담실, 프로그램실 등을 설치해서 민간위탁 운영할 계획이며, 정신보건센터 운영은 내년 7월부터 개소할 계획이며, 정신질환 인식개선 교육 및 홍보, 갱년기 여성 우울증 예방 교육, 중증 정신질환자 등록 및 관리, 아동？청소년 정신보건사업 등을 추진할 계획입니다.
소요예산은 2억5,912만원 되겠습니다.
이상으로 2011년도 주요업무계획 보고를 마치고, 2011년도 일반？특별회계 세입？세출 예산안에 대하여 제안 설명 드리도록 하겠습니다.
세입？세출 예산안 책자<505페이지입니다.
먼저 세입예산입니다.
보건소 세입예산은 전년도 예산액 19억7,975만2,000원보다 3억5,044만1,000원이 증액된 23억3,019만3,000원을 편성하였습니다.
증액사유는 일반진료비 및 예방접종비 1,800만원, 국고 및 시？도비보조금 3억3,844만1,000원 등입니다.
주요편성 내역은 수입증지 판매수입 1,100만원 등 세외수입 2억7,700만원, 주요전염병 표본감시사업 등 국고보조금 9,168만5,000원, 국가결핵예방 등 기금 10억4,446만2,000원, 시？도비 보조금 9억1,704만6,000원이 되겠습니다.
다음은<511페이지>세출예산안입니다.
보건소 세출예산은 전년도 예산액 52억1,473만8,000원보다 7억3,786만원이 증액된 59억5,259만8,000원을 편성하였습니다.
주요 증액사유는 정신보건센터 설치운영에 2억912만원, 필수예방접종 무료화 사업에 2억8,993만5,000원, 희귀난치성질환자 관리사업비 1억1,332만4,000원 등이 되겠습니다.
세부사업별로 설명 드리겠습니다.
먼저<511페이지>수준 높은 의료서비스 제공사업으로 전년도 대비 7억1,969만4,000원이 증액된 38억9,549만1,000원을 편성하였으며, 보건소 운영에 3,219만7,000원을 편성하였고, 전염병관리는 5,029만5,000원이 증액된 3억3,791만7,000원으로 신종인플루엔자 표본감시병원 기관운영비 90만원, <512페이지>에이즈 감염인 보건교육 252만원, 에이즈 및 성병 예방사업으로 1,186만3,000원,<513페이지>주요전염병 표본감시사업에 108만원, 횟촌주민 전염병 예방사업비 200만원, 방역사업비 1억5,220만4,000원,<514페이지>전염병 관리를 위한 검사실 운영비로 1억293만8,000원,<515페이지>한센병 환자 관리비로 1,650만원, 국가결핵예방은 4,791만2,000원을 편성하였습니다. <516페이지>가족보건 사업은, 2,775만 2,000원이 증액된 9억8,147만3,000원을 편성하였습니다.
세부내역을 설명 드리면 난임부부지원 사업비로 3억9,019만4,000원, 산모신생아도우미지원 사업비 1억1,393만1,000원,<517 페이지>임산부 건강검진 84만원, 임산부 아동 건강관리 3,220만원, 풍진 및 기형아 검사비에 2,456만원,<518페이지>여성과 어린이 건강 증진 2,293만원,<519페이지>영·유아 사전예방적 건강관리에 1억2,310만원, 영·유아 건강 검진 사업비 271만1,000원,<520 페이지>미숙아 영양관리에 500만원, 출산지원사업에 2억6,100만원, 모유수유클리닉 사업비 500만원이 되겠습니다.
다음은<521페이지>건강증진사업으로, 2억7,248만원이 증액된 7억6,201만1,000원을 편성하였습니다.
지역특화 건강행태 개선사업 1억200만원, <523페이지>영양플러스 사업비로 1억 7,752만2,000원,<525페이지>건강도시프로젝트추진비 4,250만1,000원, <526페이지>정신질환 치료 및 관리를 위한 정신보건센터 운영에 2억912만원,<528페이지>금연클리닉 사업비 6,902만4,000원,<530페이지>금연사업 2,000만원, 구강건강관리사업으로 노인 의치에 5,248만원,<531페이지>보건소 구강보건사업에 1,000만원,<532페이지>노인불소도포 및 스켈링 사업에 1,840만원,<533 페이지>특수학교 장애인 아동 구강건강관리사업에 400만원,<516페이지>구강보건실 운영에 400만원을 편성하였습니다.
그리고 체력진단 및 단련실운영에 290만원,<534페이지>아동청소년 정신보건사업에 5,000만원을 편성하였습니다.
다음<534페이지>국가 예방접종은 1억3,889만7,000원이 증액된 7억4,128만원으로 예방접종사업에 국가필수예방접종을 위한 백신구입비 등 3억1,210만9,000원,<535페이지>전염병 예방접종 사업은 신종인플루엔자 예방접종 백신 구입 및 기간제근로자 보수 등 1억3,923만6,000원,<536페이지>필수예방접종 무료화 사업은 주민등록상 관내 거주 0세군 영아를 대상으로 한 무료 필수예방접종비로 2억8,993만5,000원을 편성하였습니다.
다음은<536페이지에서 540페이지>만성질환 관리는 희귀난치성 질환자 관리 2억3,532만4,000원, 지역사회 중심 재활 사업 3,000만원, 지역사회 만성병 조사감시 4,835만8,000원, 만성질환 권역별 교육운영비 150만원, 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 관리사업 720만원, 아토피, 천식 예방관리사업 2,500만원 등으로 전년대비 1억4,700만원이 증액된 3억4,738만2,000원을 편성하였습니다.
다음<540페이지>방문 건강관리입니다.
4,437만8,000원이 증액된 3억7,185만6,000원으로 보건소 방문보건 사업에 기간제근로자보수비등 2억458만9,000원,<541페이지>방문보건사업은 방문보건 약품 및 소모품 구입 등 8,654만7,000원,<542페이지에서 544페이지>치매조기검진사업은 치매진단검사 및 감별진단비 등으로 618만8,000원, 치매상담센터 운영 500만원, 치매노인사례관리사업 2,005만2,000원, 치매치료관리비 지원은 치매 약제비 지원으로 8,072만원을 편성하였습니다.
그리고<544 페이지부터 546페이지>국가암 관리 및 건강검진 사업은 암 조기 검진사업, 암 의료비 지원사업, 저소득 시민 건강검진 사업, 생애 전환기 건강검진 사업비로 1,004만9,000원이 증액된 2억7,029만5,000원을 편성하였습니다.
다음<546페이지>진료 사업은 진료실 운영, 방사선실 운영으로 진료실 기간제 간호사 인부임 및 방사선사 인부임 등 5,108만원을 편성하였습니다.
다음<547페이지>행정운영경비는 1,816만6,000원이 증액된 20억5,710만7,000원을 편성 하였습니다.
인력운영비는 17억3,972만7,000원을 편성하였으며,<549페이지>기본경비는 일반운영비로 사무관리비, 공공운영비, 여비, 자산취득비 등으로 3억1,738만원을 편성하였습니다.
이상으로 2011년도 보건소 소관 주요업무계획 및 일반？특별회계 세입？세출 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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