전문위원 검토의견에 대하여 설명 드리겠습니다.
결산서 95쪽, 기타사용료 수입으로 관련 예산액보다 1,783만5,000원이 초과 수납되었으나 세입으로 반영하지 않은 사유와 전년도 수입 대비 15% 증가되었는데 프로그램 운영 실적에 대하여 설명 드리겠습니다.
2023년도 평생교육 프로그램 및 평생학습 등 운영에 따른 기타사용료 수입 예산으로 2022년도 전체 수강료 수납액인 1억4,428만3,000원보다 3.4% 증액 반영하여 1억4,924만 원으로 편성을 하였습니다.
당초 예산액보다 초과 수납된 1,783만5,000원을 반영하지 못한 사유는 학습관 개관에 따른 2021년6월부터 프로그램을 운영하였으므로 1년간의 총운영으로 인한 수입자료는 2022년도분이기 때문에 이에 준하여 다소 상승할 것으로 예측하였으나 10% 이상 증가할 것으로 예측하지 못한 점이 있고 또한 2024년도 1분기 수강 모집이 2023년도12월1일부터 진행되었기 때문에 한 달간의 수강료 세입 예측이 다소 어려운 부분이 있었습니다.
또한 예산에 반영할 수 있는 3회 추경예산안이 12월 초에 이미 기제출되었고 제출 이후에 수납 예정분을 반영하지 못한 결과로 초과 수납 부분이 발생하였습니다. 향후에는 세입예산의 정확한 추계를 위하여 이런 부분을 좀 더 세밀하게 살펴보고 수납액을 중간 정산하고 12월 수납예정액을 감안하여 세입예산에 반영토록 하겠습니다.
다음으로 2023년도 프로그램 운영 실적으로 평생교육 프로그램은 전년도 대비 프로그램 수가 117개에서 152개로 증가 운영이 되었고 참여 인원도 1,552명에서 2,425명으로 증가하였습니다.
평생학습대학은 총 7개의 전공학과와 10개의 특별과정으로 운영하여 전년도 대비 457명에서 2023년도에는 500명으로 증가하였습니다.
정보화 프로그램은 2022년도 43강좌 836명에서 2023년도 49강좌 960명으로 증가하여 전년도 수입 대비 15% 증가한 1억6,707만5,761원이 수납되었습니다.
다음은 결산서 248쪽, 교육진흥재단 운영과 2023년도 사업실적과 2023년도 말 기준 재산조성 현황 등 재단 운영 상황에 대하여 설명 드리겠습니다.
2023년도 교육진흥재단은 관내 거주 저소득가구의 자녀 장학금을 위한 출연금 5,000만 원을 출연하였습니다.
2023년도 상반기 장학 사업실적은 관내 1년 이상 거주 저소득 자녀인 대학생 15명에게 1,763만3,500원을 지원하였고 하반기에는 저소득층 자녀뿐만 아니라 성적우수 자녀까지 대상을 확대하여 25명에게 4,082만4,700원을 지원함으로써 총 40명에게 차오름 장학금 5,845만8,200원을 지원하였습니다.
2023년도12월 말 기준 교육진흥재단 재산은 기본재산 10억1,600만 원, 보통재산 2억 6,852만3,000원으로 전체 자산은 12억8,400만523원입니다. 2023년도 구 출연금 5,000만 원과 기부금 5,400만 원, 예금이자 2,185만 원이 주요 수입원이었습니다.
이상으로 전문위원 검토보고에 대한 답변을 마치겠습니다.
원문
인쇄
