제192회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

(제192회제2차정례회-예결특위 제3차부록)

2020. 12. 7.(월) 소회의실

○ 2021년도 예산안 검토보고서

(징 수 과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2021년도 예산안 검토보고

2020. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제242호, 2021년도 예산안 중 징수과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,070,800	970,800	100,000	10.3
지방세수입	600,000	500,000	100,000
세외수입	470,800	470,800	0

∙ 세입예산은 10억 708만원으로 2020년도 당초예산 9억 7,080만원 보다

10.3%가 증가한 1억원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 지방세수입(지난년도 수입) ------------------------------------ 600,000천원

- 세외수입(증지수입) -------------------------------------------------- 1,800천원

- 세외수입(자동차세 체납차량 징수촉탁 수수료 수입, 금고지정 관련

협력 사업비) ------------------------------------------------------- 120,000천원

- 세외수입(지난년도 수입) ----------------------------------------- 349,000천원

이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	604,771	580,108	24,663	4.3
지방재정 확충	480,220	448,599	31,621
행정운영경비	124,551	131,509	△6,958

∙ 세출예산은 6억 477만 1천원으로 2020년도 당초예산 5억 8,010만 8천원

보다 4.3%가 증가한 2,466만 3천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 지방세정보시스템 유지대행관리 ------------------------------- 58,159천원

- 차세대 지방세정보시스템 구축 -------------------------------- 72,552천원

- 지방세연구원 출연금 ---------------------------------------------- 10,019천원

- 차량탑재형 번호판영치시스템 장비 구입비 ---------------- 13,200천원

- 세외수입정보시스템 유지대행관리 ---------------------------- 28,744천원

- 차세대 지방세외수입정보시스템 구축 ----------------------- 90,639천원

- 체납정보원클릭시스템 하드웨어 교체 구입 ----------------- 8,322천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 차량탑재형 번호판영치시스템 장비 : 13,200천원(405-01/p.297~298)

- 번호판 영치활동의 효율성을 높이기 위한 차량탑재형 번호판영치시스템 장비 구입비 1,320만원을 신규 편성하였는데, 편성사유와 시스템 운영에 따른 기대효과 등에 대한 설명이 필요함.

제192회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

2020. 12. 7.(월) 소회의실

○ 2021년도 예산안 검토보고서

(부 과 과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2021년도 예산안 검토보고

2020. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제242호, 2021년도 예산안 중 부과과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	83,528,068	81,948,488	1,579,580	1.9
지방세수입	77,437,000	75,137,000	2,300,000
세외수입	4,926,000	5,700,000	△774,000
조정교부금등	1,122,300	1,068,720	53,580
보조금	42,768	42,768	0

∙ 세입예산은 835억 2,806만 8천원으로 2020년도 당초예산 819억 4,848만

8천원 보다 1.9%가 증가한 15억 7,958만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 지방세수입(등록면허세, 주민세, 재산세, 지방소비세) - 77,437,000천원

- 세외수입(징수교부금수입) ----------------------------------- 4,926,000천원

- 조정교부금등(자치구조정교부금등, 면허세 지방보전분) -- 1,122,300천원

- 보조금(개별주택가격 조사사업) -------------------------------- 42,768천원

이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	685,811	697,505	△11,694	△1.7
지방세 공평과세 실현	506,334	507,166	△832
행정운영경비	179,477	190,339	△10,862

∙ 세출예산은 6억 8,581만 1천원으로 2020년도 당초예산 6억 9,750만 5천원

보다 1.7%가 감소한 1,169만 4천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 수시, 자납, 독촉 납부 안내서 ---------------------------------- 19,800천원

- 정기분 납부안내서(제작, 출력) -------------------------------- 30,400천원

- 발송 우편료(정기분ㆍ수시분ㆍ독촉 납부안내서, 과세예고서 등)

-------------------------------------------------------------------------- 234,080천원

- 개별주택가격 검증수수료 ----------------------------------------- 51,854천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 징수교부금 수입 : 4,926,000천원(215-01/p.305)

- 경상적 세외수입의 징수교부금 수입에 49억 2,600만원을 편성하여 2020년도 대비 7억 7,400만원 감액 편성하였는데, 감액사유에 대한 설명이 필요함.

제192회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

2020. 12. 7.(월) 소회의실

○ 2021년도 예산안 검토보고서

(민원지적과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2021년도 예산안 검토보고

2020. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제242호, 2021년도 예산안 중 민원지적과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,962,871	1,209,380	2,753,491	227.6
세외수입	3,762,400	979,300	2,783,100
보조금	200,471	230,080	△29,609

∙ 세입예산은 39억 6,287만 1천원으로 2020년도 당초예산 12억 938만원

보다 227.6%가 증가한 27억 5,349만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 수수료수입(증지수입, 기타수수료) -------------------------- 223,400천원

- 기타수입(지적재조사사업 조정금) ------------------------ 3,448,000천원

- 과태료(공인중개사법 및 부동산거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료 등)

--------------------------------------------------------------------------- 31,000천원

- 부담금(개발이익 환수금) ----------------------------------------- 60,000천원

- 국고보조금등(대법원소관, 가족관계등록사무 지원) ----- 56,226천원

- 국고보조금등(외교부소관, 여권사무 대행경비 지원) ----- 24,969천원       - 국고보조금등(국토교통부소관, 지적재조사사업 등) ---- 119,276천원         이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,370,258	1,783,211	2,587,047	145.1
주민 행정 편의 도모	158,414	147,841	10,573
지적행정관리	3,945,267	1,356,855	2,588,412
행정운영경비	266,577	278,515	△11,938

∙ 세출예산은 43억 7,025만 8천원으로 2020년도 당초예산 17억 8,321만 1천원

보다 145.1%가 증가한 25억 8,704만 7천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 무인민원발급기 유지보수비 ------------------------------------- 64,430천원

- 무인민원발급기 PC 구입비 --------------------------------------- 7,500천원

- 지적기준점 위탁 관리 -------------------------------------------- 15,770천원

- 부동산종합공부시스템 스토리지 교체 ----------------------- 35,900천원

- 부동산종합공부시스템 서버 구입 ------------------------------ 8,260천원

- 지적재조사사업 조정금 --------------------------------------- 3,448,000천원

- 도로명주소정보시스템(KAIS) 운영지원 및 유지보수비 -- 17,724천원

- 도로명시설물 유지보수 ------------------------------------------- 36,000천원

- 개발비용산출내역 확인용역 수수료 -------------------------- 32,000천원

- 보증인 실비 ---------------------------------------------------------- 16,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 부동산종합공부시스템 스토리지 교체 : 35,900천원(405-01/p.328)

지적문서통합관리시스템 서버 구입 : 8,260천원(405-01/p.328)

- 지적, 건축물, 토지이용 등의 부동산공부를 1종으로 일원화하여 운영 중인 부동산종합공부시스템 스토리지 교체 구입비 3,590만원을 신규 편성하였는데 편성사유와 교체주기 등에 대한 설명이 필요하며,

- 지적문서를 일목요연하게 검색할 수 있는 지적문서통합관리시스템 서버 구입비 826만원을 신규 편성하였는데, 편성사유와 서버 구축에 대한 기대효과 등 설명이 필요함.

제192회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

2020. 12. 7.(월) 소회의실

○ 2021년도 예산안 검토보고서

(보  건  소)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2021년도 예산안 검토보고

2020. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제242호, 2021년도 예산안 중 보건소 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,209,955	6,255,369	954,586	15.3
세외수입	277,000	277,000	0
보조금	6,932,955	5,978,369	954,586

∙ 세입예산은 72억 995만 5천원으로 2020년도 당초예산 62억 5,536만 9천원

보다 15.3%가 증가한 9억 5,458만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 의료사업수입(일반진료비 및 예방접종비, 일반진료비) -- 260,000천원

- 과징금및과태료등(의료법 및 약사법 위반 과징금, 국민건강증진법

위반 과태료 등) ----------------------------------------------------- 7,000천원

- 국고보조금등(보건복지부소관, 산모신생아 건강관리 지원사업) -- 743,067천원

- 국고보조금등(보건복지부소관, 국가예방접종 실시) -------------- 1,805,188천원

- 국고보조금등(보건복지부소관, 치매안심센터 운영비) -------------- 512,040천원

- 국고보조금등(보건복지부소관, 지역사회 통합건강증진사업) ------ 264,492천원

- 시·도비보조금등(보건복지부소관, 산모신생아 건강관리 지원사업)

-------------------------------------------------------------------------- 159,229천원

- 시·도비보조금등(보건복지부소관, 지역사회 통합건강증진사업) ----

-------------------------------------------------------------------------- 134,746천원

- 시·도비보조금등(보건복지부소관, 국가예방접종 실시) ---- 902,596천원

- 시·도비보조금등(보건복지부소관, 치매안심센터 운영비) --- 64,005천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	13,974,255	12,443,447	1,530,808	12.3
수준높은 의료서비스 제공	9,824,166	8,632,403	1,191,763
행정운영경비	4,150,089	3,811,044	339,045

∙ 세출예산은 139억 7,425만 5천원으로 2020년도 당초예산 124억 4,344만

7천원 보다 12.3%가 증가한 15억 3,080만 8천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 방역사업 ------------------------------------------------------------- 248,591천원

- 한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원 ------------------ 92,830천원

- 난임부부 시술비 지원 ------------------------------------------- 276,854천원

- 산모신생아 건강관리 지원사업 ---------------------------- 1,061,525천원

- 저소득층 기저귀 조제분유 지원 ----------------------------- 224,000천원

- 국가예방접종 실시 --------------------------------------------- 3,610,376천원

- 암 조기검진 사업(국가암관리 지자체 보조사업) ------- 230,000천원

- 기초정신건강복지센터 지원 ----------------------------------- 212,566천원

- 정신건강복지센터 인력확충 ----------------------------------- 217,944천원

- 자살예방 및 정신건강증진사업 ------------------------------- 244,268천원

- 치매안심센터 운영비 --------------------------------------------- 309,426천원

- 희귀질환자 의료비지원사업 ----------------------------------- 206,000천원

- 지역사회 통합건강증진사업(국비보조) --------------------- 529,182천원

- 지역사회 통합건강증진사업(시비보조) --------------------- 145,650천원

- 지역사회중심금연지원서비스 ---------------------------------- 242,396천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 기저귀 및 조제분유 지원 : 224,000천원(307-05/p.700)

- 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 사업은 2020년도 대비 1억 2,600만원이 증액된 2억 2,400만원을 편성하였는데, 편성사유에 대한 설명이 필요함.

○ 기초정신건강복지센터 운영 : 212,566천원(307-05/p.706~707)

정신건강복지센터 인력확충 : 217,944천원(307-05/p.708)

- 정신보건사업의 기초정신건강복지센터 운영비는 2020년도 대비 1억 9,183만 4천원이 감액된 2억 1,256만 6천원을 편성하였는데, 감액 사유에 대한 설명이 필요하며,

- 정신건강복지센터 인력확충 예산 2억 1,794만 4천원을 신규 편성하였는데, 편성사유에 대한 설명이 필요함.

○ 치매치료관리비 본인부담금 지원 : 122,400천원(307-05/p.713)

- 치매치료관리비 본인부담금 지원비는 2020년도 대비 4,624만원이 증액된 1억 2,240만원을 편성하였는데, 편성사유에 대한 설명이 필요함.

제192회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

2020. 12. 7.(월) 소회의실

○ 2021년도 예산안 검토보고서

(문화예술회관)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2021년도 예산안 검토보고

2020. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제242호, 2021년도 예산안 중 문화예술회관 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	358,294	358,294	0	0
세외수입	290,294	290,294	0
보조금	68,000	68,000	0

∙ 세입예산은 3억 5,829만 4천원으로 2020년도 당초예산과 변동 없음.

∙ 주요 편성내역은

- 사용료 수입(기획공연 입장료, 대관료, 인터넷 접수 수강료) -- 269,000천원

- 수수료 수입(방문접수 수강료, 놀이방 이용료) ----------- 21,000천원

- 국고보조금등(한국문화예술회관 공모사업) ---------------- 60,000천원

- 시·도비보조금등(북구여성합창단 정기연주회) -------------- 8,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,344,018	2,251,747	92,271	4.1
품격있는 문화예술 기반 조성	801,348	827,610	△26,262
안전하고 쾌적한 문화시설 운영	718,027	642,201	75,826
행정운영경비	824,643	781,936	42,707

∙ 세출예산은 23억 4,401만 8천원으로 2020년도 당초예산 22억 5,174만

7천원 보다 4.1%가 증가한 9,227만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 기획 공연 및 전시 ----------------------------------------------- 277,500천원

- 한국문화예술회관연합회 공모사업 -------------------------- 150,000천원

- 문화예술아카데미 운영 ----------------------------------------- 308,678천원

- 문화예술단체 지원 ------------------------------------------------- 53,610천원

- 문화예술회관 노후장비 교체(공연장 조명 장비) -------- 228,000천원

- 문화예술회관 노후 냉난방기 교체 ---------------------------- 29,000천원

- 보안용 CCTV 설치 ------------------------------------------------ 20,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 문화예술회관 노후장비 교체 : 228,000천원(405-01/p.752)

- 공연장 조명 장비 취득비로 2억 2,800만원을 신규 편성하였는데, 편성사유에 대한 설명이 필요함.

○ 노후 냉난방기 교체 : 29,000천원(401-01/p.753)

- 문화예술회관 내 노후 냉난방기 교체 구입비 2,900만원을 신규 편성하였는데, 설치위치 및 설치대수 등에 대한 설명이 필요함.

제192회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

2020. 12. 7.(월) 소회의실

○ 2021년도 예산안 검토보고서

(의회사무과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2021년도 예산안 검토보고

2020. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제242호, 2021년도 예산안 중 의회사무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,788,099	1,769,377	18,722	1.1
지방의회 운영 지원	660,261	655,822	4,439
행정운영경비	1,127,838	1,113,555	14,283

∙ 세출예산은 17억 8,809만 9천원으로 2020년도 당초예산 17억 6,937만   7천원 보다 1.1%가 증가한 1,872만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 입법ㆍ법률고문 운영 수당 ---------------------------------------- 4,800천원

- 시설장비유지비(방송시스템 유지보수비 등) --------------- 34,060천원

- 의정홍보 영상장비 구입 ------------------------------------------- 2,600천원

등이 각각 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 의정홍보 영상장비 구입 : 2,600천원(405-01/p.75)

- 소통하는 의정활동 홍보체계 구축을 위한 영상장비 구입비 260만원을 신규 편성하였는데 이에 대한 설명이 필요함.