2011. 12. 7(수)

제129회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회

검 토 보 고 서

○ 2011년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안

- 문화체육과 -

북구의회 전문위원

의안 번호	132

2012년도 일반․특별회계 세입․세출예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 김종구

문화체육과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2012년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,823,755	3,481,474	△657,719	△18.9
세외수입	2,244,633	2,145,633	99,000
보조금	579,122	1,335,841	△756,719

∙ 세입예산은 28억 2,375만 5천원으로 2011년도 당초예산 34억 8,147만    4천원 보다 18.9%가 감액된 6억 5,771만 9천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 세입 내역은

- 문화예술회관 아카데미 수강료 ------------------------- 185,000천원

- 오토밸리복지센터 공유재산 사용료 ------------------- 359,833천원

- 국민체육센터 수강료 --------------------------------------- 600,000천원

- 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 입장료 ---------------- 144,000천원

- 생활체육지도사 배치사업 ---------------------------------- 132,480천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	2012년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,011,741	7,755,780	255,961	3.3
문화 및 관광 진흥	2,200,697	3,473,226	△1,272,529
문화유산의 체계적 보전 및 전승	183,895	249,140	△65,245
생활체육 육성	2,279,556	1,464,080	815,476
체육시설물 관리	2,997,141	2,330,464	666,677
행정운영경비	350,452	238,870	111,582

∙ 세출예산은 80억 1,174만 1천원으로 2011년도 당초예산 77억 5,578만원 보다 3.3%가 증액된 2억 5,596만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 천곡문화센터 시설비 --------------------------------------- 265,000천원

- 공연장 영상 시설 교체 -------------------------------------- 120,000천원

- 문화예술아카데미 강사료 ----------------------------------- 240,000천원

- 청사 청소용역 ------------------------------------------------ 441,186천원

- 농소운동장 정비공사 ------------------------------------- 900,000천원

- 제8회 울산쇠부리축제 ------------------------------------ 330,000천원

- 기획공연, 전시 개최 -------------------------------------- 161,000천원

- 한국문화예술회관연합회 특별공연 프로그램 --------- 150,000천원

등이 편성되었습니다.

□ 검토의견

【세출】

○ 축제 및 행사 TV홍보: 18,000천원(201-01/p.193)

- 울산쇠부리 축제, 강동물놀이장 운영 등에 대해 2012 주요업무계획으로 설명되어 있고 그 예산도 별도로 편성되어 있으나, 영상홍보물 제작, TV광고사 광고를 위해 1,800만원의 예산을 신규  편성한 부분에 대해 구체적 설명이 요구됨.

○ 강동해변 바다행정봉사실 운영/문화교실 강사료: 11,200천원(301-12/p.196)

- 2012년 주요업무계획 “피서지 강동해변 운영”(p.5-7)에 의하면 바다행정봉사실 운영을 7～8월 중 40일간 운영하는 것으로 되어 있고, 문화교실 운영에 대한 내용은 없으므로 강사료 1,120만원을 계상한데 대해 추가 설명이 요구됨.

○ 공연장 사이드커텐 전동모터 설치: 20,000천원(401-01/p202)

공연장 영상 시설 교체: 120,000천원(401-01/p202)

음향 무선 핀 마이크 구입: 40,000천원(405-01/p202)

- 문화예술회관의 공연장 사이드커텐 전동모터, 공연장 영상 시설, 음향 무선 핀 마이크가 내구연한 도래와 노후 등에 따라 교체 필요성이 있는 것으로 여겨지는바, 시설 및 비품에 대한 각각의 현 상태 등 구체적 설명이 요구됨.

※ 아래 신규사업 등은 2012년도 주요업무계획에 따라

문화체육과장이 설명하였으므로 생략함.

○ 천곡문화센터 건립: 265,000천원(401-01/p.195)

☞ 2012 주요업무계획(p.5-22) “천곡문화센터 건립”

○ 강동사랑길 전국 사진공모전 개최: 15,000천원(307-02/p.197)

☞ 2012 주요업무계획(p.5-16) “강동사랑길 관광 전국 사진공모전 개최”

○ 신흥사 구 대웅전 보수: 120,000천원(402-01/p.203)

☞ 2012 주요업무계획(p.5-22) “신흥사 구 대웅전 보수정비”

○ 쇠부리 체육센터 건립/도시계획시설결정용역: 20,000천원(401-01/p.208)

☞ 2012 주요업무계획(p.5-18) “쇠부리 체육센터 건립”

○ 염포운동장 조성/도시계획시설결정용역: 20,000천원(401-01/p.208)

☞ 2012 주요업무계획(p.5-22) “염포운동장 조성”

○ 농소운동장 정비공사: 900,000천원(401-01/p.208)

☞ 2012 주요업무계획(p.5-28) “농소운동장 시설개선”