2011. 12. 20(화)

제129회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회

검 토 보 고 서

○ 2011년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안

- 복지경제국 -

북구의회 전문위원

의안 번호	135

2011년도 제3회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 김종구

	복지경제국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	54,445,037	50,887,230	3,557,807	7.0
복지지원과	7,893,735	7,766,155	127,580	1.6
사회복지과	41,229,299	37,744,073	3,485,226	9.2
경제일자리과	1,842,625	1,840,473	2,152	0.1
환경위생과	601,183	606,183	△5,000	△0.8
환경미화과	2,878,195	2,930,346	△52,151	△1.8

∙ 세입예산은 544억 4,503만 7천원으로 기정 예산액 508억 8,723만원 보다 7%가 증가한 35억 5,780만 7천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 생계급여 --------------------------------------------------------------- 356,737천원

- 보육사업 ------------------------------------------------------------- 3,221,896천원

- 탄소포인트제 인센티브 ------------------------------------ 11,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 자활지원사업 ------------------------------------------------------- △277,561천원

- 음식물류폐기물 처리수수료 납부필증 판매수입 -------- △60,000천원

- 교육급여 ------------------------------------------------------------ △43,847천원

- 석유및석유대체연료사업법 위반 ------------------------- △17,938천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	69,991,519	65,968,588	4,022,931	6.1
	복지지원과	9,005,588	8,903,782	101,806	1.1
	사회복지과	49,176,937	45,217,823	3,959,114	8.8
	경제일자리과	2,378,853	2,371,853	7,000	0.3
	환경위생과	947,705	975,126	△27,421	△2.8
	환경미화과	8,482,436	8,500,004	△17,568	△0.2

∙ 세출예산은 699억 9,151만 9천원으로 기정 예산액 659만 6,858만  8천원보다 6.1%가 증가한 40억 2,293만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 생계급여 ----------------------------------------------------------- 367,767천원

- 기초노령연금 ---------------------------------------------------- 192,364천원

- 한부모가정 지원 ------------------------------------------------- 53,000천원

- 정부지원시설 인건비 ------------------------------------------ 143,175천원

- 영유아보육료 지원 ------------------------------------------- 3,418,668천원

- 미지원보육시설 교사 처우개선비 ------------------------ 118,944천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 자활근로사업비 -----------------------------------------------△294,547천원

- 교육급여 -----------------------------------------------------------△45,203천원

- 공중화장실 및 음수대 청소 민간 위탁 -----------------△21,766천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

< 복지지원과 >

○ 금회 편성 요구한 주요사항은 성립전 예산 6건 등 예산 부족분을 증액하는 사항과 당초에 예상한 지원대상자 조정으로 보조금 변경내시에 따른 정리 및 일부 집행 잔액에 대한 감액 편성된 사항이므로, 특별히 설명이 요구되는 사항은 없는 것으로 사료됨.

< 사회복지과 >

○ 다문화가정 행복바우처 지원사업: △33,300천원(307-05/p.187)

- 금회 편성 요구한 주요 사항은 지원 대상자 증가 또는 감소로 국․시비보조금 변경내시에 따른 정리와 일부 집행 잔액에 대한 삭감 편성된 사항임.

- 다만, 세출예산안 중 다문화가정 행복바우처 지원사업의 경우 2011년도 당초예산에 9,720만원을 편성하였으나 금회 3,330만원을 감액 편성한 사유에 대한 설명이 요구됨.

< 경제일자리과 >

○ 금회 편성 요구한 주요 사항은 (예비)사회적기업 육성사업(p.203)에 1개 기업이 신규 지정되어 사업개발비 지원 승인에 따른 관련 예산 편성과 그밖에 집행하지 아니한 잔액의 감액 편성된 사항이므로, 특별히 설명이 요구되는 사항은 없는 것으로 사료됨.

< 환경위생과 >

○ 금회 편성 요구한 주요사항 중 탄소포인트제 인센티브 보조금 200만원 증액분을 반영하고 보조금 편성비율에 있어 당초에 국비 33.3%, 시비 66.6%였으나 금회 그 부담비율을 동일하게 각각 50%로 하여 부기를 변경하는 사항과 그 밖에 사업비 집행잔액에 대한 부분이므로, 특별히 설명이 요구되는 사항은 없는 것으로 사료됨.

< 환경미화과 >

○ 쓰레기 불법투기 신고 포상금: △3,000천원(301-12/p.223)

- 쓰레기 불법투기 신고 포상금을 당초예산에 편성하였으나 금회 전액 감액 편성한 사항으로, 신고 건수가 없어서인지 등 감액 편성한 사유에 대한 설명이 요구됨.

발전소주변지역 지원사업 특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
발전소주변지역 지원사업 특별회계	11,612	11,442	170	1.5

∙ 세입예산은 1,161만 2천원으로 기정 예산액 1,144만 2천원 보다

1.5%가 증가한 17만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 순세계잉여금 ------------------------------------- 170천원 편성되었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분		추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
특별회계	계	11,612	11,442	170	1.5
	안정적인 에너지 관리	11,612	11,442	170

∙ 세출예산은 1,161만 2천원으로 기정 예산액 1,144만 2천원 보다

1.5%가 증가한 17만원이 증액 편성되었음.

� 검토의견

○ 2010년도 발전소주변지역 지원사업(양정동 주민센터 주변 조경수 식재 2,288천원, 염포동 동축산 등산로 쇄석 깔기사업 2,142천원)의 집행잔액에 대한 부분이므로, 특별히 설명이 요구되는 사항은 없는 것으로 사료됨.