2012. 5. 10.(목)

제132회 울산광역시 북구의회 임시회

○ 2012년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(총무국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김종구

의안 번호	156

2012년도 제1회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

검토보고

총 무 국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
총 무 국	67,528,905	59,147,285	7,617,981	12.9
총 무 과	97,429	83,433	13,996	16.8
주민참여과	580,613	140,173	440,440	314.2
회 계 과	780,014	2,127,624	△1,347,610	△63.3
문화체육과	3,455,072	2,823,755	631,317	22.3
도서관과	166,264	6,264	160,000	2,554.3
세 무 과	62,004,516	53,531,067	8,473,449	15.8
민원지적과	444,997	434,969	10,028	2.3

∙ 세입예산은 675억 2,890만 5천원으로 기정 예산액 591억 4,728만 5천원 보다 12.9%가 증가한 76억 1,798만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 초등학교 CCTV 전용회선 사용료 ------------------------- 24,000천원

- 방범용 CCTV 설치 ------------------------------------------- 150,000천원

- 학교잔디운동장 조성사업 ------------------------------------- 350,000천원

- 구립도서관 도서구입비 ---------------------------------------- 120,000천원

- 순세계잉여금 --------------------------------------------------- 5,717,246천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 구유재산 매각수입 -------------------------------------------- 1,350,000천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	52,093,698	47,223,966	4,869,732	10.31
	총 무 과	28,110,732	27,855,333	255,399	0.9
	주 민 참 여 과	8,873,960	6,927,356	1,946,604	28.1
	회 계 과	1,968,559	1,683,586	284,973	16.9
	문 화 체 육 과	9,633,952	7,996,591	1,637,361	20.5
	도 서 관 과	2,274,006	1,597,122	676,884	42.4
	세 무 과	728,237	678,355	49,882	7.4
	민 원 지 적 과	504,252	485,623	18,629	3.8

∙ 세출예산은 520억 9,369만 8천원으로 기정 예산액 472억 2,396만 6천원 보다 10.31% 증가한 48억 6,973만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 구청장 업무용차량 교체 --------------------------------------- 55,600천원

- 울산외고 설립 지원 ----------------------------------------- 1,000,000천원

- 구)강동동주민센터 철거비 ------------------------------------ 70,000천원

- 강동초등학교(문화체육관광부 선정)----------------------- 500,000천원

- 명촌 도서관 증축 시설비 ------------------------------------ 280,734천원

을 각각 증액 편성하였음.

총 무 과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	97,429	83,433	13,996	16.8
세외수입	25,411	0	25,411
보 조 금	72,018	83,433	△11,415

∙ 세입예산은 9,742만 9천원으로 기정 예산액 8,343만 3천원 보다 16.8%가 증가한 1,399만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 민방위대피시설보수 ------------------------------------------ 10,000천원

- 초등학교 CCTV 전용회선 사용료 -------------------------- 24,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 정보시스템보급 ------------------------------------------------ 24,315천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 세 항 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	28,110,732	27,855,333	255,399	0.9
활기찬 직장분위기조성	3,595,129	3,430,535	164,594
민방위 운영	234,098	202,298	31,800
정보통신 운영기반 확충	2,162,263	2,085,124	77,139
현장행정강화	94,432	0	94,432
예비군 육성지원	16,818	16,818	-
행정운영경비	21,997,709	22,120,558	△122,849
재무활동	10,283	0	10,283

∙ 세출예산은 281억 1,073만 2천원으로 기정 예산액 278억 5,533만 3천원보다 0.9%가 증가한 2억 5,539만 9천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 구청장 업무용차량 교체 -------------------------------------- 55,600천원

- 각종 수리 부품 및 재료비 ----------------------------------- 50,000천원

- 민방위대피시설 보수 ------------------------------------------- 20,000천원

- 생활민원 바로처리담당 운영물품 -------------------------- 27,430천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 행정공간정보 주제도 구축 ---------------------------------- 59,190천원

- 일반직, 별정직 성과상여금 -------------------------------- 108,923천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세출】

○ 청사 민원안내도우미 배치(신규): 7,476천원(101-04/p.89)

- 현재 청사 민원안내 역할은 청원경찰이 하고 있는 것으로 아는 데 금회에 청사 민원안내도우미 배치를 위해 6개월간의 기간제근로자 보수로 747만6천원을 신규로 계상하였는 바 이에 대한 설명이 요구됨.

○ 행정공간정보 주제도 구축: △ 59,190천원(403-02/p.93)

- 지난 제130회 임시회 시 2012년도 주요업무계획 보고자료(총무과 2-13p)에 2013년 이후에는 국비지원이 불가한 것으로 되어 있는 데, 금회에 국비 2,431만5천원 전액과 구비 3,487만5천원이 삭감 계상되었는 바 이에 대한 설명과 금년도 행정공간정보 주제도 구축계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 성과상여금: △156,126천원(303-02/p.94)

- 2012년도 직원 성과상여금 중 금회에 1억5,612만6천원이 삭감 계상되었는 데, 삭감하는 사유와 금년도 지급계획 등 그 변경사항에 대한 설명이 요구됨.