도시녹지과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                   (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비 고
계	183,690,320	156,835,870	0	26,854,450	85.4%
경상적세외수입	155,854,980	155,854,980		0
임시적세외수입	27,835,340	980,890		26,854,450

○ 징수결정액 1억8,369만320원 중 1억5,683만5,870원을 징수하고, 2,685만4,450원은 미수액으로 이월 처리하였음.

2. 세출결산                                                   (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고
계	6,522,409,610	6,117,924,180	280,701,530	123,783,900	93.8%
산림자원 보호육성	3,880,385,000	3,831,445,260		48,939,740
재무활동	17,545,000	17,288,090		256,910
쾌적한 도시환경 조성	2,427,052,610	2,073,002,430	280,701,530	73,348,650
행정운영경비	197,427,000	196,188,400		1,238,600

○ 예산현액 65억2,240만9,610원 중 61억1,792만4,180원을 지출하고, 2억8,070만1,530원을 이월하였으며, 1억2,378만3,900원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용‧전용‧이체사용

◎ 이 체                                                   (단위: 천원)

조직	세부사업	예산액	이체금액		사 유
			감액	증액
계			141,186	141,186
도시녹지과	도시건설 업무지원 활성화 외	176,583	138,232		2011. 8. 5. 조직개편
건설방재과		30,844		138,232
도시녹지과	인력운영비 외	188,831	2,954
사회복지과		105,344		2,954

○ 2011. 8. 5. 조직개편에 따라 업무일부가 이관됨에 따라 이체된 내용임.

4. 다음연도 이월사업비 현황                                 (단위: 천원)

구분	건수	사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
계	3		1,482,378	1,244,736	1,143,307	280,702	58,369
명시	1	개발제한구역 주민지원사업	912,568	725,623	725,623	169,273	17,672
사고	1	공원녹지정비	569,810	519,113	417,684	101,429
명시	1	〃				10,000	40,697

○ 개발제한구역 주민지원사업 등 3건으로 총 14억8,237만8천원 중 11억4,330만 7천원을 지출하고, 2억8,070만2천원은 이월한 예산이며, 5,836만9천원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

Ⅱ. 특별회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                  (단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	수납액	미수납액	결손처분	이월액
기반시설특별회계	336,121	339,559	339,559	0	0	0

○ 징수결정액 3억3,955만9천원, 100% 수납하였음.

2. 세출결산                                                  (단위: 천원)

구 분	예산액	예산현액	지출원인	지출액	이월액	집행잔액
기반시설특별회계	336,121	336,121	0	0	0	336,121

○ 예산현액 3억3,612만1천원, 전액을 집행잔액으로 처리하였음.

□ 검토의견

○ 결산서 p.250 (사회서비스분야 인력 경비 집행잔액 관련)

- 사회서비스분야 인력 경비의 공익근무요원 보상금 과목으로 2,095만4천원을 편성하여 1,363만원을 집행하고 732만4천원을 불용처리하였는 바, 집행잔액 발생 사유와 공익근무요원 근무현황 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 결산서 p.250 ~ p.251 (개발제한구역 주민지원사업 관련)

- 개발제한구역 주민지원사업의 시설비 과목으로 9억1,256만8천원을 편성하여 7억2,562만3천원을 집행하고 1억6,927만3천원은 이월하였으며 1,767만2천원을 불용처리하였는 바, 2011년도 개발제한구역 주민지원사업의 추진실적에 대한 설명이 요구됨.