제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제7차 본회의

(제164회제2차정례회-본회의 제7차부록)

2016. 12. 8.(목) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(복지지원과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 복지지원과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	11,210,993	10,604,336	606,657	5.7
국고보조금등	9,376,465	8,925,026	451,439
시ㆍ도비보조금등	1,834,528	1,679,310	155,218

∙ 세입예산은 112억 1,099만 3천원으로 2016년도 당초예산 106억 433만 6천원 보다 5.7%가 증가한 6억 665만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금등------------------------------------------------------ 9,376,465천원

- 시ㆍ도비보조금등 ---------------------------------------------- 1,834,528천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	12,741,357	11,928,698	812,659	6.8
참여형 선진복지기반 구축	1,382,556	1,121,601	260,955
국민기초생활보장제도의 내실운영	10,353,410	9,845,273	508,137
국가보훈 관리 및 지원	662,646	648,902	13,744
행정운영경비	342,745	312,922	29,823

∙ 세출예산은 127억 4,135만 7천원으로 2016년도 당초예산 119억 2,869만 8천원보다 6.8%가 증가한 8억 1,265만 9천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 맞춤형 복지서비스 차량 구입 -------------------------------- 101,400천원

- 종합사회복지관 기능보강 ---------------------------------------- 23,000천원

- 자활근로 사업비 --------------------------------------------------- 833,111천원

- 가사간병 방문도우미 사업 ------------------------------------- 117,320천원

- 희망키움통장사업 ------------------------------------------------- 105,463천원

- 지역자활센터 운영비 --------------------------------------------- 198,242천원

- 생계급여 ------------------------------------------------------------ 6,700,000천원

- 임차급여 ---------------------------------------------------------- 1,610,449천원

- 긴급복지 지원 ----------------------------------------------------- 227,500천원

- 참전유공자 지원 -------------------------------------------------- 426,600천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 맞춤형 복지서비스 차량 구입 : 101,400천원 (405-01/p.286)

- 전기차량 3대 구입 63,000천원, 가솔린차량 3대 구입 38,400천원이 신규 편성되었는데, 차종 및 운행계획 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 종합사회복지관 기능보강 : 23,000천원 (401-01/p.287)

- 시설비인 종합사회복지관 기능보강에 2,300만을 신규 편성하였는데, 이에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 대한민국 상이군경회 북구지회(보훈3단체) : 28,000천원(402-01/p.298)

- 민간자본사업보조인 대한민국 상이군경회 북구지회(보훈3단체)의 환자수송용 차량구입비 2,800만원이 신규 편성되었는데, 추진계획 등에 대한 설명이 요구됨.

Ⅱ. 의료급여기금특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	140,220	145,432	△5,212	△3.5
세외수입	5,000	0	5,000
보조금	135,220	145,432	△10,212

∙ 세입예산은 1억 4,022만원으로 2016년도 당초예산 1억 4,543만 2천원보다 3.5%가 감소한 521만 2천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 의료급여사업 ------------------------------------------------------ 135,220천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	140,220	145,432	△5,212	△3.5
참여형 선진복지기반 구축	116,430	113,800	2,630
행정운영경비	23,790	31,632	△7,842

∙ 세출예산은 1억 4,022만원으로 2016년도 당초예산 1억 4,543만 2천원보다 3.5%가 감소한 521만 2천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 건강생활유지비 ----------------------------------------------------- 40,000천원

- 장애인보장구 구입비 ---------------------------------------------- 35,000천원

- 의료급여 사례관리사 인건비 ------------------------------------ 23,790천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 의료급여 사례관리사 인건비 : 23,790천원 (101-03/p.659)

- 무기계약근로자보수 의료급여 사례관리사 인건비가 2016년에는 527만 2천원에서 2017년에는 1,851만 8천원이 증액된 2,379만원이 편성되었는데, 이에 대한 설명이 요구됨.

제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제7차 본회의

2016. 12. 8.(목) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(사회복지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호,  2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 사회복지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	88,174,343	86,755,102	1,419,241	1.6
세외수입	100,000	73,000	27,000
보조금	87,763,543	86,381,302	1,382,241
보전수입등및내부거래	310,800	300,800	10,000

∙ 세입예산은 881억 7,434만 3천원으로 2016년도 당초예산 867억 5,510만 2천원 보다 1.6%가 증가한 14억 1,924만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 장애인 전용 주차구역 위반 과태료 ---------------------------- 5,000천원

- 국고보조금 ------------------------------------------------------ 53,172,225천원

- 기금 ----------------------------------------------------------------- 1,246,544천원

- 시ㆍ도비보조금등 --------------------------------------------- 32,715,661천원

- 학기중 토․공휴일 아동급식지원 --------------------------- 250,800천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	100,737,703	98,011,557	2,726,146	2.7
건강하고 활기찬 노후생활 보장	26,216,185	24,109,865	2,106,320
지역사회서비스 기반 구축	898,737	1,002,201	△103,464
여성아동복지사업	4,994,950	4,105,348	889,602
청소년 보호 및 육성	1,434,966	1,090,280	344,686
보육서비스강화	54,030,162	52,158,416	1,871,746
장애인복지증진	12,971,996	15,366,537	△2,394,541
행정운영경비	190,707	178,910	11,797

∙ 세출예산은 1,007억 3,770만 3천원으로 2016년도 당초예산 980억 1,155만 7천원 보다 2.7%가 증가한 27억 2,614만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 기초연금 --------------------------------------------------------- 19,682,884천원

- 노인일자리사업 수행기관 지원 ---------------------------- 1,432,546천원

- 경로당 신축 --------------------------------------------------------- 752,000천원

- 명성노인전문요양원 기능보강 사업 ------------------------ 455,780천원

- 노인복지관 운영비 ----------------------------------------------- 744,595천원

- 지역사회서비스투자사업 사업비 ----------------------------- 895,737천원

- 한부모가족 아동양육비 지원 ---------------------------------- 417,600천원

- 지역아동센터 운영지원 ----------------------------------------- 598,112천원

- 아동급식지원 ------------------------------------------------------- 849,120천원

- 청소년문화의집 운영 -------------------------------------------- 339,923천원

- 0~2세 보육료 --------------------------------------------------- 54,030,162천원

- 육아종합지원센터 설치 ----------------------------------------- 250,000천원

- 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 ------------------- 4,364,560천원

- 공공형어린이집 운영비 지원 ---------------------------------- 750,000천원

- 장애인연금 ------------------------------------------------------- 2,159,486천원

- 장애인활동지원사업 ---------------------------------------------- 983,764천원

- 장애유형별거주시설 운영비 --------------------------------- 5,768,032천원

- 장애인직업재활시설 운영비 ----------------------------------- 662,870천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 응급안전 돌보미사업 : 58,920천원 (307-11/p.320)

- 민간이전 사회복지사업보조 응급안전 돌보미사업으로 2016년에 비해 4,469만원이 증액된 5,892만원을 편성하였는데, 사업 계획 등에 관한 전반적인 설명이 요구됨.

○ 명성노인전문요양원 기능보강사업 : 455,780천원 (402-02/p.323)

- 민간자본사업보조(이전재원) 명성노인전문요양원 기능보강사업비

4억 5,578만원을 편성하였는데, 사업계획 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 찾아가는 부모교육 : 4,580천원 (307-11/p.333)

- 민간이전 사회복지사업보조 찾아가는 부모교육에 458만원을 신규편성하였는데, 사업계획 등에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제7차 본회의

2016. 12. 8.(목) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(창조경제과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 창조경제과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,754,889	1,643,027	111,862	6.8
세외수입	121,205	122,505	△1,300
보조금	1,633,684	1,520,522	113,162

∙ 세입예산은 17억 5,488만 9천원으로 2016년도 당초예산 16억 4,302만 7천원보다 6.8%가 증가한 1억 1,186만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공설시장 사용료 --------------------------------------------------- 56,000천원

- 국고보조금등 ------------------------------------------------------- 950,904천원

- 시ㆍ도비보조금등 ------------------------------------------------- 682,780천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,265,506	2,981,570	283,936	9.5
지역경제의 지속적인 활성화	299,180	255,978	43,202
중소기업의 자립적 기반 구축	778,877	661,639	117,238
안정적인 에너지 관리	40,670	25,620	15,050
고용 촉진 및 안정	1,926,553	1,791,698	134,855
행정운영경비	220,226	246,635	△26,409

∙ 세출예산은 32억 6,550만 6천원으로 2016년도 당초예산 29억 8,157만원보다 9.5%가 증가한 2억 8,393만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 화봉시장 안전시설 보수공사 ----------------------------------- 43,090천원

- 소상공인 경영안정자금 이차보전금 ------------------------ 200,000천원

- 중소기업 수출 맞춤형컨설팅 지원사업 -------------------- 300,000천원

- 차세대 기술지원 사업 ------------------------------------------- 200,000천원

- 중소기업 경영안정자금 이차보전금 ------------------------ 300,000천원

- (예비)사회적기업 일자리창출사업 --------------------------- 780,000천원

- 지역산업맞춤형 일자리창출사업 ----------------------------- 150,000천원

- 공공근로사업 근로자 인건비 ---------------------------------- 544,731천원

- 지역공동체사업 근로자 인건비 ------------------------------ 144,100천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 화봉시장 안전시설 보수공사 : 43,090천원 (401-01/p.372)

- 전통시장 시설 현대화 지원사업인 화봉시장 안전시설 보수공사에 4,309만원을 신규 편성하였는데, 공사개요에 대한 설명이 요구됨.

○ 중소기업 수출 맞춤형 컨설팅 지원사업 : 30,000천원(307-06/p.374)

- 민간위탁금 중소기업 수출 맞춤형 컨설팅 지원사업에 3,000만원을  신규 편성하였는데, 사업 계획에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

○ 미니태양광 보급 지원사업 : 10,500천원 (402-02/p.377)

- 민간자본보조사업인 미니태양광 보급 지원사업에 1,050만원을 신규 편성하였는데, 사업개요 등 개괄적인 설명이 요구됨.

Ⅱ. 발전소주변지역지원사업 특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	782,100	38,800	743,300	1915.7
보조금	782,100	38,800	743,300	-

∙ 세입예산은 7억 8,210만원 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 코스포영남파워 기본지원금 ------------------------------------- 14,000천원

- 울산화력발전소 기본지원금 ------------------------------------- 30,100천원

- 코스포영남파워 특별지원금 ------------------------------------- 738,000천원

등이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				금 액	비율(%)
계		782,100	38,800	743,300	1915.7
	안정적인 에너지 관리	782,100	38,800	743,300	-

∙ 세출예산은 7억 8,210만원 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 불무천 안전휀스 설치(염포동) --------------------------------- 30,100천원

- 염포신전경로당(노인복지관 분관) 이전 신축 ------------ 738,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 발전소주변지역 지원사업

시설비 : 39,400천원 (401-01/p.670)

- 발전소주변지역 지원사업으로 외솔교 옆 동천변 운동기구 설치 470만원, 성내마을 정류장 주변 공원화사업 460만원, 불무천 안전휀스 설치 3,010만원을 각각 편성하였는데, 이에 대한 개괄적인 설명이 필요함.