2011. 7.11(월)

제127회 울산광역시 북구의회 제1차 정례회

검 토 보 고 서

○ 2011년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안

- 도시건설국

북구의회 전문위원

의안 번호	81

2011년도 제1회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 김종구

도시건설국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
도시건설국	15,639,957	13,632,650	2,007,307	14.7
도시녹지과	3,464,897	3,005,068	459,829	15.3
교통행정과	1,069,720	1,067,000	2,720	0.3
건 설 과	4,432,999	3,826,339	606,660	15.9
건축주택과	177,451	181,451	△4,000	△2.2
농 수 산 과	4,412,616	3,659,788	752,828	20.6
시설재난관리과	2,082,274	1,893,004	189,270	10.0

○ 세입예산은 156억3,995만7천원으로 기정 예산액 136억3,265만원 보다 14.7%가 증가한 20억730만7천원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 개발제한구역 주민지원사업 ----------------------------------- 394,100천원

- 상방천 복개박스 준설공사 ------------------------------------- 300,000천원

- 양정․염포천 복개구조물 보수사업 ----------------------- 200,000천원

- 동천 유지관리사업 --------------------------------------------------- 300,000천원

- 농지보전부담금 수납수수료 ------------------------------------ 393,995천원

- 구제역 긴급방역비-------------------------------------------------------- 371,520천원

- 국민체육센터 수강료 -------------------------------------------------- 120,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	27,268,578	23,751,862	3,516,716	14.8
	도 시 녹 지 과	6,174,571	4,977,963	1,196,608	24.0
	교 통 행 정 과	1,940,084	1,284,694	655,390	51.0
	건 설 과	6,787,398	6,163,399	623,999	10.1
	건 축 주 택 과	507,889	468,541	39,348	8.4
	농 수 산 과	7,449,721	6,880,608	569,113	8.3
	시설재난관리과	4,408,915	3,976,657	432,258	10.9

○ 세출예산은 272억6,857만8천원으로 기정 예산액 237억5,186만2천원 보다 14.8%가 증가한 35억1,671만6천원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 중리 소공원 조성 --------------------------------------------------- 400,000천원

- 양정 소공원 조성 ---------------------------------------------------- 291,625천원

- 어물동 교량 설치 ---------------------------------------------------- 199,000천원

- 상방천 복개박스 준설공사 ------------------------------------- 300,000천원

- 양정․염포천 복개구조물 보수사업 ----------------------- 200,000천원

- 화동마을 공영주차장 조성공사 -------------------------- 580,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

도시녹지과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,464,897	3,005,068	459,829	15.3
세외수입	194,475	194,475
보 조 금	3,270,422	2,810,593	459,829

○ 세입예산은 34억6,489만7천원으로 기정 예산액 30억506만8천원 보다 15.3%가 증가한 4억5,982만9천원이 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 개발제한구역 주민지원사업 ---------------------------------- 394,100천원

- 숲가꾸기 사업 ----------------------------------------------------------------- 54,090천원

을 증액 편성하였으며,

- 보호수 및 노거수 정비사업 --------------------------------- △16,000천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,174,571	4,977,963	1,196,608	24.0
쾌적한 도시환경 조성	2,133,310	1,056,872	1,076,438
산림자원 보호육성	3,817,695	3,715,070	102,625
행정운영경비	206,021	206,021
재 무 활 동	17,545	-	17,545

○ 세출예산은 61억7,457만1천원으로 기정 예산액 49억7,796만3천원 보다 24%가 증가한 11억9,660만8천원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 중리 소공원 조성 --------------------------------------------------- 400,000천원

- 양정 소공원 조성 ---------------------------------------------------- 291,625천원

- 어물동 교량 설치 ---------------------------------------------------- 199,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

� 검토의견

○ p.253 (중리소공원 조성: 400,000천원)

- 세부사업 ‘개발제한구역 주민지원사업’의 시설비(401-01) 과목으로 “중리소공원 조성”사업에 광역‧지역발전특별회계보조금 없이 구비 4억원이 편성되어 있으며, 이는 “염포(양정)동 주민편의시설 조성” 사업 집행잔액(938,419천원/구비포함) 중 일부를 사용하는 것으로 알고 있는데, 나머지 광특 집행잔액의 사용 부분에 대한 설명과 중리소공원 조성 세부계획에 대한 설명이 요구됨.

○ p.254 (강동 소공원 대부료: 26,109천원, 변상금: 55,055천원)

- 세부사업 ‘공원녹지정비’의 사무관리비(201-01) 과목 임차료 중 “강동 소공원 대부료”로 2,610만9천원, “강동 소공원 변상금”으로 5,505만5천원이 각각 편성되어 있는데 이는 국유재산을 무단 사용함에 따른 것인지 등 대부료 및 변상금을 납부하게 되는 사유와 그 산출근거에 대한 설명이 요구됨.

○ p.256 (보호수 및 노거수 정비: 감 54,000천원)

- 세부사업 ‘보호수 및 노거수 정비’의 시설비(401-01) 과목으로 당초예산에 시비보조사업으로 총 1억2,000만원을 편성하였으나 금회 45%에 해당하는 5,400만원이 감액되는 사유에 대한 설명이 요구됨.

교통행정과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,069,720	1,067,000	2,720	0.3
세외수입	205,720	203,000	2,720
보 조 금	864,000	864,000	-

○ 세입예산은 10억6,972만원으로 기정 예산액 10억6,700만원 보다

0.3% 증가한 272만원이 증액 편성되었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,940,084	1,284,694	655,390	51.0
선진 교통문화 구현	1,812,962	1,166,012	646,950
행정운영경비	118,682	118,682	-
재 무 활 동	8,440	-	8,440

○ 세출예산은 19억4,008만4천원으로 기정 예산액 12억8,469만4천원 보다 51.0%가 증가한 6억5,539만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 화동마을 공영주차장 조성공사 ----------------------------- 580,000천원

을 증액 편성하였음.

� 검토의견

○ p.267~268 (화동마을 공영주차장 조성공사: 580,000천원)

- 화동못 수변공원 조성 등으로 인근지역 주차난 해소와 주민편의를 위해 세부사업 ‘화동마을 공영주차장사업’의 시설비(401-01) 과목으로 총 5억8,000만원의 예산이 편성되어 있는데 이는 토지매입비이고, 시설은 시비 지원을 받아 추진할 계획으로 되어 있는바, 국‧시비확보 방안에 대한 설명과 그밖에 주민편의시설(화장실 등) 설치는 관련 부서와의 협의 등 어떻게 추진되고 있는지에 대한 설명이 요구됨.

건 설 과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,432,999	3,826,339	606,660	15.9
세외수입	975,999	901,339	74,660	-
지방교부세	500,000	-	500,000
보 조 금	2,957,000	2,925,000	32,000

○ 세입예산은 44억3,299만9천원으로 기정 예산액 38억2,633만9천원 보다 15.9%가 증가한 6억666만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 상방천 복개박스 준설공사 -------------------------------------- 300,000천원

- 양정․염포천 복개구조물 보수사업 ----------------------- 200,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,787,398	6,163,399	623,999	10.1
건설행정 지원체제 강화	1,080,332	1,031,565	48,767
하수도 정비	425,210	125,210	300,000
하 천 정 비	1,548,699	1,428,339	120,360
도로의 개설 및 유지관리	3,534,393	3,379,657	154,736
행정운영경비	198,628	198,628	-
재무활동	136		136

○ 세출예산은 67억8,739만8천원으로 기정예산액 61억6,339만9천원  보다 10.1%가 증가한 6억2,399만9천원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 상방천 복개박스 준설공사 -------------------------------------- 300,000천원

- 양정․염포천 복개구조물 보수사업 ----------------------- 200,000천원

- 동천 둔치관리 인부임 --------------------------------------------- 118,698천원

- 동천 편의시설 정비공사 -------------------------------------- 135,500천원

- 자전거 도로간 연결사업 ----------------------------------------- 100,000천원

- 긴급도로복구 ------------------------------------------------------------ 100,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

- 매곡천 고향의 강 정비사업 -------------------------------- △166,000천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

○ p.280 (매곡천 고향의 강 정비사업: △166,000천원)

- 매곡천을 자연이 살아 숨쉬고 지역의 문화공간으로서의 역할을 다하기 위해 세부사업 ‘매곡천 고향의 강 정비사업’의 시설비(401-01) 과목으로 당초예산에 9억원을 편성하였는바, 금회에 시비를 포함하여 1억6,600만원이 감액 편성하였는데 이에 대한 설명과 이는 전체 사업과 예산이 줄어드는 것인지 등 그 변경에 대해 설명이 요구됨.

○ p.280~281 (자전거도로간 연결사업: 100,000천원(성립전))

- 세부사업 ’자전거이용 활성화 사업‘의 시설비(401--01) 과목으로 금회 1억원(성립전/특별교부세)의 예산이 편성되어 있는데, 본 사업의 추진개요에 대한 설명과 그간 우리 구에서 추진한 자전거도로 개설 현황과 그 유지보수는 어떻게 하고 있는지에 대한 설명이 요구되며,

- 또한 “자전거 이용자 상해보험”으로 공공운영비(201-02)에 당초예산 1억원을 편성하였으나, 금회에 4,502만4천원을 감액하는 사유에 대한 설명과, 상해보험은 구민에 대한 보장사항이 어떤 내용으로 가입되어 있으며, 2010년도 자전거이용 구민의 사고현황과 보장실적에 대한 설명이 요구됨.

건축주택과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위:천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	177,451	181,451	△4,000	△2.2
세외수입	171,451	171,451	-	-
보 조 금	6,000	10,000	△4,000

○ 세입예산은 1억7,745만1천원으로 기정 예산액 1억8,145만1천원 보다 2.2%가 감소한 400만원 감액 편성되었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	507,889	468,541	39,348	8.4
건축행정 건실화	269,730	269,730	0
광고물 정비로 도시미관개선	81,958	42,610	39,348
행정운영경비	156,201	156,201

○ 세출예산은 5억788만9천원으로 기정 예산액 4억6,854만1천원 보다

8.4%가 증가한 3,934만8천원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 옥외광고물 조사 및 정비요원 인부임 ------------------- 16,188천원

- 불법고정광고물 철거 민간위탁 ---------------------------- 10,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

� 검토의견

○ p.291 (불법광고물 철거 민간위탁: 10,000천원)

- 우리 구의 공공디자인 관련 업무를 담당할 계약직 직원을 채용(1명)하고, 옥외광고물 일제조사결과에 따라 불법광고물 정비를 위해 기간제근로자를 사역(2명, 180일)하고자 하면서,

세부사업 ‘불법광고물 정비 및 주민홍보강화’의 민간위탁금(307-05) 과목으로 1,000만원의 예산이 편성되어 있는데, 위탁하여 철거하고자 하는 불법 고정광고물의 종류와 현황에 대한 설명과,

민간위탁은 어떤 기관‧단체에 위탁할 것인지와 그 위탁비용의 세부내역에 대한 설명이 요구됨.

농수산과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,412,616	3,659,788	752,828	20.6
세외수입	662,995	269,000	393,995
보 조 금	3,749,621	3,390,788	358,833

○ 세입예산은 44억1,261만6천원으로 기정 예산액 36억5,978만8천원 보다 20.6%가 증가한 7억5,282만8천원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 농지보전부담금 수납수수료 ----------------------------- 393,995천원

- 구제역 긴급방역비 ----------------------------------------- 371,520천원

을 증액 편성하였으며,

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,449,721	6,880,608	569,113	8.3
농촌개발 및 농업육성	1,862,693	1,898,203	△35,510
어촌 정주권개발 및 어업소득증대	1,834,961	1,787,701	47,260
축산경쟁력 강화	890,560	528,428	362,132
농업생산 및 유통기반조성	849,670	837,670	12,000
학교급식지원	1,675,097	1,582,991	92,106
행정운영경비	255,334	245,615	9,719
재무활동	81,406

○ 세출예산은 74억4,972만1천원으로 기정 예산액 68억8,060만8천원 보다 8.3%가 증가한 5억6,911만3천원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 해양쓰레기 수거함 설치 ------------------------------------- 20,000천원

- 구제역 긴급방역 -------------------------------------------- 371,520천원

- 친환경급식 지원 ---------------------------------------------- 41,797천원

을 각각 증액 편성하였음.

� 검토의견

<세입>

○ 예산안 p.297 (농지부담금 수납수수료: 증 393,995천원)

- 징수교부금 수입으로 “농지전용부담금 수납수수료가 당초 세입예산액 2억원보다 197%인 3억9,399만5천원이 증액되었는바, 주 증가요인은 무엇이며 농지보전부담금 징수기준과 수수료 및 귀속비율 등에 대한 설명이 요구됨.

<세출>

○ p.303 (해양쓰레기 수거함 설치: 20,000천원)

- 강동해변을 찾는 관광객을 위해 쾌적한 연안환경을 조성하고 지역주민의 어업활동 증진에 기여하며 해양쓰레기 처리사업과 연계 추진하고자 “해양쓰레기 수거함 설치”를 위해 금회 시비사업으로 2,000만원의 예산을 편성하였는바, 설치 대상지역과 규모 등에 대한 설명과, 해안 경관과의 조화, 적기 수거 및 청소 등 관리방법에 대해서도 그 설명이 요구됨.

○ p.309 (정책집 제작: 30,000천원)

- 세부사업 ‘학교급식 식품비지원’의 사무관리비(201-01)에 친환경(무상)급식 추진 과정을 책으로 편찬하여 기록하고 이를 널리 활용하고자 금회 “정책자료 제작” 비용으로 3,000만원의 예산이 편성되어 있는바,

화보집 발간계획과 예산 내역에 대한 구체적 설명이 요구되며, 이를 책자 형태가 아닌 다른 형태(CD 등)로 발간하거나 예산을 절감할 수 있는 방안은 없는지 이에 대한 설명도 요구됨.

(문화홍보과 당초예산에 “구정홍보 화보집 제작”에 2,000만원의 예산이 편성되어 있음)

○ p.310 (학교급식센터 운영: 18,069천원)

- 친환경(무상)급식의 원활한 추진을 위해 농소농협 하나로마트 신천점에 학교급식센터를 설치하여 지난 1월 26일부터 운영하고 있고, 개소식은 4월 15일에 가진 바 있으며,

당초예산에 세부사업 ‘학교급식센터 운영’의 자산및물품취득비(405-01) 과목에 TV, 냉장고, 프린터, 노트북 등 구입비로 600만원을 편성한바 있는데,

금회에 사무관리비(201-01)에 852만1천원을 증액 편성하고, 자산및물품취득비(405-01)에 컴퓨터, 책상 등 사무용집기구입비로 954만8천을 증액 편성함에 있어 이를 당초예산에 편성하지 아니하고 추경에 편성하는 사유와 현재 사용하고 있는 전산장비와 사무기기 현황에 대한 설명이 요구됨.

시설재난관리과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,082,274	1,893,004	189,270	10.0
세외수입	2,000,633	1,880,633	120,000
국고보조금	81,641	12,371	10,820

○ 세입예산은 20억8,227만4천원으로 기정 예산액 18억9,300만4천원 보다 10%가 증가한 1억8,927만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 대설피해 복구비 지원 --------------------------------------- 58,450천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,408,915	3,976,657	432,258	10.9
청 사 운 영	1,213,737	1,193,737	20,000
체육시설물관리	2,572,455	2,330,464	241,991
시설물 관리	91,900	21,900	70,000
재난재해 예방 및 복구	214,396	144,326	70,070
행정운영경비	211,637	181,461	30,176
재 무 활 동	104,790	104,769	21

○ 세출예산은 44억891만5천원으로 기정 예산액 39억7,665만7천원 보다

10.9%가 증가한 4억3,225만8천원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 센터 공공요금 -------------------------------------------------- 48,000천원

- 청사 창호 보강사업 ---------------------------------------------- 70,000천원

- 대설피해 복구비 지급 ------------------------------------ 68,470천원

을 각각 증액 편성하였음.

� 검토의견

○ p.321~322

(국민체육센터 관리 운영(도시가스요금): 증 48,000천원)

(복지센터 관리 운영(도시가스요금): 증 60,000천원)

- 국민체육센터 및 오토밸리복지센터를 관리 운영함에 있어 “시설장비 유지비”를 포함하여 당초예산에 “공공운영비”과목으로 국민체육센터는 총 3억8,988만원을, 복지센터는 총 6억2,235만8천원을 각각 편성하였으나 금회에 “도시가스요금”으로 국민체육센터는 4,800만원을, 복지센터는 6,000만원을 각각 증액 편성하였는 데,

2009회계연도, 2010회계연도 결산자료에 의하면 국민체육센터는 5,041만3천원과 2,058만7천원을, 복지센터는 1,251만3천원과 3,851만6천원을 각각 집행잔액(시설장비유지비가 포함되어 있음)으로 불용처리 하였는바,

두 센터의 공공요금에 대한 보다 세밀한 검토가 필요하므로 센터별로 연도별(2010~2011), 월별 개관일수와 공공요금인 전기 요금, 도시가스 요금, 상‧하수도 요금의 사용량과 납부금액에 대해 세부자료와 함께 그 설명이 요구됨.

공공요금(전기‧도시가스‧상하수도요금) 납부현황

(시설명 :         )                              (단위 :    ,    ,    , 천원)

월 별	2010년도							2011년도
	개관 일수	전기		도시가스		상하수도		개관 일수	전기		도시가스		상하수도
		사용량	납부액	사용량	납부액	사용량	납부액		사용량	납부액	사용량	납부액	사용량	납부액
(예산)	-	-		-		-		-	-		-		-
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
합 계
집행잔액	-	-		-		-		-	-		-		-

(참고사항)

* 필요시 2009년도분 포함하여 횡으로 작성하되 시설별, 년도별, 별지로 작성

기반시설 특별회계

� 예산규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
기반시설특별회계	336,121	341,600	△5,479	△1.6

○ 세입예산은 3억3,612만1천원으로 기정 예산액 3억4,160만원 보다

1.6%가 감소한 547만9천원이 감액되었으며,

주요 세입 내역은

- 순세계잉여금 ------------------------------------------------------- △5,479천원

감액 편성 되었으며,

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
쾌적한 도시환경조성	336,121	341,600	△5,479	△1.6

○ 세출예산은 3억3,612만1천원으로 기정 예산액 3억4,160만원 보다

1.6%가 감소한 547만9천원이 감액되었음.

� 검토의견

○ p. 378, 382

- 2010회계연도 세입‧세출결산에 따른 순세계잉여금, 예비비 조정 사항으로 특이한 사항 없음.

주차장 특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
주차장특별회계	1,100,969	806,992	293,977	36.4

○ 세입예산은 11억96만9천원으로 기정 예산액 8억699만2천원 보다

36.4%가 증가한 2억9,397만7천원 증액되었음.

주요 세입 내역은

- 순세계 잉여금 -------------------------- 284,785천원이 증액되었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분		추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
특별회계	계	1,100,969	806,992	293,977	36.4
	선진교통문화구현	893,905	615,121	278,784
	행정운영경비	191,871	191,871
	재무활동	15,193	-	15,193

○ 세출예산은 11억96만9천원으로 기정 예산액 8억699만2천원 보다

36.4%가 증가한 2억9,397만7천원 증액되었음.

주요 세출 내역은

- 내집주차장 설치 보조금 지급 ------------------------------ 21,000천원

- 예비비 ------------------------------------------------------------ 308,284천원

이 각각 증액되었음.

� 검토의견

○ p.388, 392

- 2010회계연도 세입‧세출결산에 따라 순세계잉여금, 시비보조사업  변경에 따른 조정 등으로 특이한 사항 없음.