의 안 번 호	426		제227회 임시회
			제2차 예산결산특별위원회
			2025. 9. 18.(목)

(제227회–예결특위제2차부록)

2025년도 제2회 추가경정예산안 검토보고서

예산결산특별위원회

전문위원 장판성

의 안 번 호	426	【 2025년도 제2회 추가경정예산안 】 검 토 보 고 서

1. 심사경과

❍ 제 출 일 : 2025. 8. 25.(월)

❍ 제 출 자 : 북구청장

❍ 상임위원회 예비심사     : 2025. 9. 8.(월) ~ 9. 17.(수)

❍ 예산결산특별위원회 회부 : 2025. 9. 17.(수)

❍ 예산결산특별위원회 심사 : 2025. 9. 18.(목)

2. 제안이유

❍ 「지방자치법」제145조제1항의 규정에 따라 2025년도 제2회

추가경정예산안을 의회에 제출하여 의결을 받고자 함.

3. 근거 법규 : 「지방자치법」제145조(추가경정예산)

4. 예산안 규모

가. 총괄                                           (단위 : 천원, %)

구 분		추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
				금 액	비율
계		598,673,132	518,850,569	79,822,563	15.38
일반회계		592,777,367	514,035,401	78,741,966	15.32
특별회계		5,895,765	4,815,168	1,080,597	22.44
기타특별회계	발전소주변지역지원사업	69,317	52,400	16,917	32.28
	의료급여기금	414,923	379,923	35,000	9.21
	원자력발전 지역자원시설세	1,154,502	1,149,245	5,257	0.46
	주차장	4,257,023	3,233,600	1,023,423	31.65

❍ 2025년도 제2회 추경예산안 총 규모는 5,986억 7,313만 2천원으로 기정예산액 5,188억 5,056만 9천원 대비 15.38% 증가한 798억 2,256만 3천원이 증액 편성되었음.

나. 세입예산

1) 일반회계                                      (단위 : 천원, %)

과 목	추경예산안 (2회추경)		기정예산액 (1회추경)		증 감
		구성비		구성비	금 액	비율
계	592,777,367	100	514,035,401	100	78,741,966	15.32
지방세수입	96,160,000	16.22	94,860,000	18.45	1,300,000	1.37
세외수입	28,475,653	4.80	26,131,801	5.08	2,343,852	8.97
지방교부세	19,063,000	3.22	17,368,000	3.38	1,695,000	9.76
조정교부금등	56,527,000	9.54	53,437,000	10.40	3,090,000	5.78
보조금	365,019,431	61.58	302,455,279	58.84	62,564,152	20.69
보전수입등및내부거래	27,532,283	4.64	19,783,321	3.85	7,748,962	39.17

❍ 일반회계 세입총액은 5,927억 7,736만 7천원으로 기정예산액  5,140억 3,540만 1천원 보다 15.32% 증가한 787억 4,196만 6천원 증액 편성되었음.

❍ 세외수입 증가로 자체수입은 36억 4,385만 2천원 증가되었고,

지방교부세·조정교부금·보조금은 673억 4,915만 2천원 증가함.

❍ 보전수입등및내부거래는 순세계잉여금, 보조금 사용잔액 및 반환금을 반영하여 77억 4,896만 2천원 증가함.

2) 특별회계                                      (단위 : 천원, %)

과 목	추경예산안 (2회추경)		기정예산액 (1회추경)		증 감
		구성비		구성비	금 액	비율
계	5,895,765	100	4,815,168	100	1,080,597	22.44
세외수입	1,763,589	29.91	1,651,707	34.30	111,882	6.77
조정교부금등	1,130,257	19.17	1,125,000	23.36	5,257	0.47
보조금	519,822	8.82	484,822	10.07	35,000	7.22
보전수입등및내부거래	2,482,097	42.10	1,553,639	32.27	928,458	59.76

❍ 특별회계 세입총액은 58억 9,576만 5천원으로 기정예산액 48억 1,516만 8천원 보다 22.44% 증가한 10억 8,059만 7천원 증액 편성되었음.

❍ 주요 증감사유는

- 발전소주변지역지원사업특별회계 순세계잉여금 증액

- 의료급여기금특별회계 국시비보조금 증액

- 원자력발전지역자원시설세특별회계 조정교부금 및 순세계잉여금 증액

- 주차장특별회계 순세계잉여금 및 전년도 이월금 증액임.

다. 세출예산

1) 기능별(일반회계)

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산안 (2회추경)		기정예산액 (1회추경)		증 감
		구성비		구성비	금 액	비율
계	592,777,367	100	514,035,401	100	78,741,966	15.32
일반공공행정	23,070,162	3.89	22,650,464	4.41	419,698	1.85
공공질서및안전	2,958,290	0.50	2,732,037	0.53	226,253	8.28
교육	1,995,614	0.34	1,975,114	0.38	20,500	1.04
문화및관광	25,731,548	4.34	23,634,772	4.60	2,096,776	8.87
환경	14,877,211	2.51	14,753,119	2.87	124,092	0.84
사회복지	300,499,952	50.69	292,670,470	56.94	7,829,482	2.68
보건	16,244,985	2.74	15,919,442	3.10	325,543	2.04
농림해양수산	25,712,280	4.34	23,403,227	4.55	2,309,053	9.87
산업·중소기업및에너지	63,728,892	10.75	3,301,031	0.64	60,427,861	1830.58
교통및물류	9,699,880	1.64	8,414,718	1.64	1,285,162	15.27
국토및지역개발	33,495,246	5.65	29,700,103	5.78	3,795,143	12.78
예비비	1,246,025	0.21	1,283,607	0.25	△37,582	△2.93
기타	73,517,282	12.40	73,597,297	14.32	△80,015	△0.11

❍ 일반회계 세출총액은 5,927억 7,736만 7천원으로 기정예산액  5,140억 3,540만 1천원 보다 15.32% 증가한 787억 4,196만 6천원 증액 편성됨.

❍ 이 중, 산업·중소기업및에너지 분야에서 604억 2천만원으로 가장 많이 증액 되었고, 사회복지 78억 3천만원, 국토및지역개발 37억 9천만원, 농림해양수산 23억 1천만원, 문화및관광 20억 9천만원 순으로 증액됨.

2) 위원회별(일반회계)                             (단위 : 천원, %)

구 분		추경예산안 (2회추경)		기정예산액 (1회추경)		증 감
			구성비		구성비	금 액	비율
계		592,777,367	100	514,035,401	100	78,741,966	15.32
의회운영위원회		2,588,505	0.44	2,633,505	0.51	△45,000	△1.71
	의회사무과	2,588,505	0.44	2,633,505	0.51	△45,000	△1.71
행정자치위원회		190,094,709	32.08	125,142,991	24.35	64,951,718	51.90
	기획예산실	4,845,007	0.82	4,855,293	0.94	△10,286	△0.21
	경제문화국	108,042,875	18.23	43,518,482	8.47	64,524,393	148.27
	행정지원국	69,572,527	11.74	69,204,397	13.46	368,130	0.53
	구립도서관	5,388,961	0.91	5,378,513	1.05	10,448	0.19
	문화예술회관	2,245,339	0.38	2,186,306	0.43	59,033	2.70
복지건설위원회		400,094,153	67.50	386,258,905	75.14	13,835,248	3.58
	복지교육국	300,447,951	50.68	292,586,057	56.92	7,861,894	2.69
	안전건설국	40,522,586	6.84	37,101,377	7.22	3,421,209	9.22
	공원환경국	38,760,733	6.54	36,455,862	7.09	2,304,871	6.32
	보건소	20,362,883	3.44	20,115,609	3.91	247,274	1.23

3) 성질별(일반회계)                               (단위 : 천원, %)

구 분	추경예산안 (2회추경)		기정예산액 (1회추경)		증 감
		구성비		구성비	금 액	비율
계	592,777,367	100	514,035,401	100	78,741,966	15.32
인건비(100)	66,531,020	11.22	66,393,458	12.92	137,562	0.21
물건비(200)	30,926,940	5.22	30,440,313	5.92	486,627	1.60
경상이전(300)	421,922,711	71.18	359,062,598	69.85	62,860,113	17.51
자본지출(400)	61,156,643	10.32	52,966,211	10.30	8,190,432	15.46
내부거래(700)	886,912	0.15	886,912	0.17	0	0
예비비및기타(800)	11,353,141	1.92	4,285,909	0.83	7,067,232	164.89

❍ 성질별로는 경상이전 628억 6천만원으로 가장 많이 증액되었고, 자본지출 81억 9천만원, 예비비및기타 70억 6천만원 순으로 증액됨.

❍ 주요 증감사유는 사회보장적수혜금(국고보재원)(301-01) 630억 3천만원 증액,

시설비(401-01) 76억 4천만원 증액, 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)(301-02) 8억 7천만원 감액, 국시비보조금반환(802-01, 802-02) 71억 1천만원 증액됨.

4) 특별회계                                      (단위 : 천원, %)

부 서 명	회 계 명	추경예산안 (2회추경)	기정예산액 (1회추경)	증 감
				금 액	비율
계		5,895,765	4,815,168	1,080,597	22.44
경제일자리과	발전소주변지역지원사업	69,317	52,400	16,917	32.28
복지정책과	의료급여기금	414,923	379,923	35,000	9.21
안전총괄과	원자력발전지역자원시설세	1,154,502	1,149,245	5,257	0.46
교통행정과	주차장	4,257,023	3,233,600	1,023,423	31.65

❍ 특별회계 세출총액은 58억 9,576만 5천원으로 기정예산액 48억 1,516만 8천원 보다 22.44% 증가한 10억 8,059만 7천원 증액 편성되었음.

❍ 주요 증감사유는

- 발전소주변지역지원사업특별회계는 순세계잉여금 증액에 따른        달천철장 시설물 보수 등 사업비 편성,

- 의료급여기금특별회계 국시비보조금 증액에 따른 건강생활유지비 등 의료급여사업비 편성,

- 원자력발전지역자원시설세특별회계는 조정교부금 교부에 따른 예비비 편성,

- 주차장특별회계는 주차요금 수입 및 순세계잉여금 증액에 따른  공사·공단경상전출금 편성 및 재난예비비 증액임.

라. 주요 증감사업(세출)

1) 기획예산실                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	예산안 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고
1	기획예산실	정부합동평가 대응 시상금	303-01	18,900	0	18,900
2	기획예산실	변호사 소송 위임 착수금, 승소사건 변호사 승소사례금	201-01	46,200	68,200	△22,000
3	기획예산실	시설관리공단 경영지원팀 운영 자본전출금	404-01	31,900	1,100	30,800
4	기획예산실	예비비	801-01	746,025	783,607	△37,582

2) 경제문화국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	예산안 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고
1	경제일자리과	공설시장 유지관리비	201-02	12,400	5,900	6,500
2	경제일자리과	호계시장 한마당 큰잔치	307-04	0	3,000	△3,000
3	경제일자리과	정자활어직매장 전기배선 교체공사	401-01	19,446	0	19,446
4	경제일자리과	정자활어직매장 옥상방수 공사	401-01	53,482	0	53,482
5	경제일자리과	인건비(민생회복 소비쿠폰 지원사업)(【성립전】포함)	101-04	127,000	0	127,000
6	경제일자리과	장비임차비, 물품구입비, 보증보험 등(민생회복 소비쿠폰 지원사업(【성립전】포함)	201-01 201-02	66,460	0	66,460
7	경제일자리과	소비쿠폰 지급금(1차)【성립전】	301-01	36,587,700	0	36,587,700
8	경제일자리과	소비쿠폰 지급금(1차)	301-01	4,065,300	0	4,065,300
9	경제일자리과	소비쿠폰 지급금(2차)	301-01	19,322,500	0	19,322,500
10	경제일자리과	울산형 태양광 주택지원사업	402-02	94,860	78,475	16,385
11	경제일자리과	소통하는 마을만들기 공모사업	307-02	77,230	92,000	△14,770
12	경제일자리과	노동약자 맞춤형 기초건강관리(【성립전】포함)	201-01 206-01 301-14	19,548	2,932	16,616
13	경제일자리과	지역특화 청년사업【성립전】	201-03	12,000	0	12,000
14	경제일자리과	청년 일드림 패키지 지원	301-02	22,940	16,480	6,460
15	경제일자리과	청년도전지원사업(취업인센티브)【성립전】	307-02	592,600	588,600	4,000
16	경제일자리과	국시비 보조금 반환금	802-01 802-02 802-03	150,642	5,086	145,556
17	경제일자리과 (발전소주변지역지원사업특별회계)	경로당 노후 가전 교체	405-01	739	0	739
18	경제일자리과 (발전소주변지역지원사업특별회계)	만남의광장 조성사업	401-01	2,649	0	2,649
19	경제일자리과 (발전소주변지역지원사업특별회계)	달천철장 시설물 보수	401-01	13,247	0	13,247
20	경제일자리과 (발전소주변지역지원사업특별회계)	발전소주변지역 지원금 집행잔액 및 이자	802-01	281	0	281
21	미디어정보과	SNS 서포터즈 원고료	301-14	24,400	20,400	4,000
22	미디어정보과	개인정보 보호장비 교체	405-01	97,032	0	97,032
23	미디어정보과	HD방송시스템 유지보수 용역	201-01	0	10,636	△10,636
24	문화체육과	업무용 PC 및 모니터 구입	405-01	2,648	0	2,648
25	문화체육과	북구생활문화센터 건물 유지관리비	201-02	12,800	3,000	9,800
26	문화체육과	어르신 스포츠시설 이용료 지원	307-02	26,600	0	26,600
27	문화체육과	각종 체육행사 표창패 구입	201-01	2,139	0	2,139
28	문화체육과	체육회 사무국장 인건비 지원【성립전】	307-03	12,000	0	12,000
29	문화체육과	사격부 숙소 전세보증금	406-01	35,000	0	35,000
30	문화체육과	진장파크골프장 부설주차장 정비 용역	401-01	10,000	0	10,000
31	문화체육과	2025년 진장파크골프장 확장 공사	401-01	200,000	0	200,000
32	문화체육과	국민체육센터 시설개선사업【성립전】	401-01	600,000	0	600,000
33	문화체육과	해오름공원풋살구장 등 2개소 시설개선사업【성립전】	401-01	400,000	0	400,000
34	문화체육과	오토밸리복지센터 운영 경상전출금	309-01	2,236,145	2,091,841	144,304
35	문화체육과	국민체육센터 운영 경상전출금	309-01	1,700,782	1,719,082	△18,300
36	문화체육과	쇠부리체육센터 운영 경상전출금	309-01	1,852,128	1,843,628	8,500
37	문화체육과	호계문화체육센터 운영 경상전출금	309-01	1,502,927	1,548,233	△45,306
38	문화체육과	테니스장 및 배드민턴장 관리 운영 경상전출금	309-01	368,393	373,393	△5,000
39	문화체육과	국시비 보조금 반환금	802-01 802-02	281,922	83,536	198,386
40	관광진흥과	기박산성 의병 역사공원 편의시설 정비	401-01	30,000	0	30,000
41	관광진흥과	기박산성 의병 역사공원 기본계획 수립 용역	401-01	22,000	0	22,000
42	관광진흥과	몽돌 북카페 리모델링 사업	401-01	122,000	72,000	50,000
43	관광진흥과	강동오토캠핑장 시설개선 사업【성립전】	401-01	300,000	0	300,000
44	관광진흥과	카라반 물품 구입	405-01	10,000	0	10,000
45	농수산과	기본형 공익직불금	301-14	1,170,000	0	1,170,000
46	농수산과	비대면 인프라 지원	405-01	6,240	0	6,240
47	농수산과	시례동 162-2번지 일원 구거 정비공사	401-01	80,000	0	80,000
48	농수산과	긴급 농수로 보수	401-01	250,000	200,000	50,000
49	농수산과	비료 가격안정 지원	307-02	44,770	0	44,770
50	농수산과	농지이용 실태조사원 인건비	101-04	31,082	38,422	△7,340
51	농수산과	학교 우유급식 지원	307-02	328,000	300,000	28,000
52	농수산과	축산농가 섬유질배합사료 지원	307-02	38,000	0	38,000
53	농수산과	축산분야 저탄소 농업 지원사업	301-14	7,275	0	7,275
54	농수산과	가축질병 예방물품 지원 【성립전】	206-01	1,700	0	1,700
55	농수산과	백신접종 시술비 및 포획비 지원【성립전】	301-14	3,300	0	3,300
56	농수산과	시설원예 현대화	402-02	70,330	51,858	18,472
57	농수산과	농업에너지 절감시설	402-02	122,210	41,650	80,560
58	농수산과	농업에너지이용효율화 (신재생에너지시설)	402-01	134,541	61,250	73,291
59	농수산과	농작물 피해복구 지원	301-14	37,200	0	37,200
60	농수산과	굼바우항 소형어선 인양기 기반 조성	401-01	100,000	0	100,000
61	농수산과	연안정비사업 준공시설물 정밀안전점검 용역	401-01	50,000	0	50,000
62	농수산과	구명조끼 보급 한시 지원사업	307-02	64,080	0	64,080
63	농수산과	국시비 보조금 반환	802-01 802-02 802-03	692,093	537,564	154,529

3) 행정지원국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	예산안 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고
1	총무과	공무원 선진노사문화 견학	202-04	21,180	23,000	△1,820
2	총무과	공무직 등 정년퇴직자 기념품 구입	201-01	26,000	20,600	5,400
3	주민자치과	주민등록증 발급수수료	201-01	52,164	41,172	10,992
4	주민자치과	IC 주민등록증 추가 발급 수수료	201-01	27,000	15,000	12,000
5	주민자치과	자율방법연합회 운영비(피복비)	301-06	36,960	4,950	32,010
6	주민자치과	강동동 냉방기기 점검 및 수리【성립전】	201-02	5,000	0	5,000
7	주민자치과	농소3동 냉방기기 설치 (천곡문화센터)【성립전】	401-01	13,000	0	13,000
8	주민자치과	농소3동 폭염대비 무더위쉼터 에어컨 교체【성립전】	405-01	9,400	0	9,400
9	주민자치과	효문동 음향기기 교체	405-01	2,000	0	2,000
10	주민자치과	농소3동 무더위쉼터 (천곡문화센터)냉난방기 추가 설치【성립전】	401-01	6,000	0	6,000
11	회계과	구청사 야간경관조명 임차 사업	201-01	25,000	0	25,000
12	회계과	청사부설주차장 운영 경상 전출금	309-01	29,540	26,540	3,000
13	회계과	중산행복샘 구조보강 및 환경 개선 공사(감리비 포함)【성립전】	405-01	200,000	0	200,000
14	세무1과	레이저 프린터기 구입【성립전】	405-01	1,000	0	1,000
15	세무1과	세정유공 공무원 국외지방세 제도 비교연수【성립전】	202-04	44,000	0	44,000
16	민원지적과	국고보조금반환금(지적재조사사업 이자 외)	802-01	298	108	190

4) 복지교육국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	예산안 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고
1	복지정책과	지역사회보장 조사	308-13	25,000	0	25,000
2	복지정책과	사회복무요원 봉급	301-10	1,213,511	1,380,983	△167,472
3	복지정책과	공원변경 및 현충시설이전 설계용역	401-01	20,000	0	20,000
4	복지정책과	가사간병 방문지원 사업	301-01	318,320	292,000	26,320
5	복지정책과	기초생활 주거 임차급여	301-01	9,289,969	9,360,969	△71,000
6	복지정책과	수선유지급여	403-02	281,000	210,000	71,000
7	복지정책과	청년월세 한시 특별지원금	301-01	352,000	172,740	179,260
8	복지정책과	무연고 및 행려자 지원	301-02 308-13	19,120	10,325	8,795
9	복지정책과	국시비 보조금 반환금	802-01 802-02	742,619	323,699	418,920
10	복지정책과 (의료급여기금특별회계)	건강생활유지비	301-01	56,919	46,919	10,000
11	복지정책과 (의료급여기금특별회계)	본인부담보상금(1, 2종), 요양비	307-01	317,997	292,997	25,000
12	통합돌봄과	생활사회서비스 투자사업 (일상 돌봄 서비스)	301-01	701,667	403,714	297,953
13	통합돌봄과	노인맞춤돌봄서비스(보조)	307-11	1,866,174	1,859,413	6,761
14	통합돌봄과	통합돌봄서비스 일반운영비 및 통합지원협의체 회의 수당	201-01	3,890	0	3,890
15	통합돌봄과	폭염피해예방 물품구입【성립전】	201-01	10,200	0	10,200
16	통합돌봄과	지역아동센터 대부료	201-01	16,845	18,480	△1,635
17	통합돌봄과	지역아동센터 방수 공사	401-01	13,340	14,780	△1,440
18	통합돌봄과	지역아동센터 운영비 지원	307-10	180,128	178,128	2,000
19	통합돌봄과	지역아동센터 인건비 추가 지원	307-10	140,000	146,968	△6,968
20	통합돌봄과	결식아동 급식지원 【교육비특별회계 전입금】	301-02	1,037,875	1,117,295	△79,420
21	통합돌봄과	국시비 보조금 반환금	802-01 802-02	782,368	582,683	199,685
22	노인장애인과	차일경로당 옥상 방수 공사	401-01	58,133	0	58,133
23	노인장애인과	무룡경로당 외장재 등 보수	401-01	25,000	0	25,000
24	노인장애인과	경로당 개보수	401-01	195,000	150,000	45,000
25	노인장애인과	무더위쉼터 안내판 및 그늘막 설치, 냉난방기 교체 등 【성립전】	201-01 401-01	13,400	0	13,400
26	노인장애인과	무더위쉼터(경로당) 냉방비 추가 지원 사업【성립전】	405-01	9,570	0	9,570
27	노인장애인과	노인돌봄지원플랫폼 운영비, 종사자 처우개선수당 등	307-10	148,493	294,586	△146,093
28	노인장애인과	사회복지시설(경로당) 내진성능평가	401-01	80,000	0	80,000
29	노인장애인과	중증장애수당	301-02	178,000	168,000	10,000
30	노인장애인과	장애인활동지원사업	301-01	9,234,742	9,100,019	134,723
31	노인장애인과	장애인 활동보조 가산급여	301-01	249,667	214,626	35,041
32	노인장애인과	장애인활동지원 시비추가사업	301-02	1,096,464	805,624	290,840
33	노인장애인과	발달재활서비스사업	301-01	2,320,000	1,172,912	1,147,088
34	노인장애인과	발달장애인 주간활동서비스 지원	301-01	2,076,972	1,705,343	371,629
35	노인장애인과	방과후활동서비스 바우처 지원	301-01	711,096	512,500	198,596
36	노인장애인과	장애인주간보호시설 운영비	307-10	744,513	731,932	12,581
37	노인장애인과	북구발달장애인평생교육센터 운영비	307-05	599,834	568,092	31,742
38	노인장애인과	국시비보조금 반환금	802-01 802-02	2,142,242	424,842	1,717,400
39	가족정책과	새일여성인턴 운영	301-14	230,000	184,000	46,000
40	가족정책과	다함께돌봄사업 운영비 지원	307-11	115,200	108,000	7,200
41	가족정책과	다함께돌봄센터 5호점 내장재 철거	401-01	7,018	0	7,018
42	가족정책과	아이돌봄지원 운영비	307-10	245,000	238,430	6,570
43	가족정책과	아이돌봄지원 사업비	307-11	4,056,308	4,925,447	△869,139
44	가족정책과	아동발달지원계좌	301-01	1,746,866	1,520,167	226,699
45	가족정책과	0~2세 보육료	301-01	28,426,925	27,836,290	590,635
46	가족정책과	3~5세 보육료	301-02	7,628,457	8,776,010	△1,147,553
47	가족정책과	보육료(시간차등형 보육지원)	307-10	358,000	369,776	△11,776
48	가족정책과	공공형어린이집 교육환경개선비	307-11	12,000	10,000	2,000
49	가족정책과	장애아전문어린이집 차량운영비	307-10	9,600	6,960	2,640
50	가족정책과	국시비보조금 반환금	802-01 802-02	4,363,292	387,864	3,975,428
51	교육청소년과	똑똑! 찾아가는 디지털 문해교실 지원사업【성립전】	201-01 301-14	10,000	0	10,000
52	교육청소년과	2025년 성인문해교육 지원사업【성립전】	307-02	10,500	0	10,500
53	교육청소년과	고위기청소년 집중심리클리닉(자체)	307-05	6,395	0	6,395
54	교육청소년과	국시비 보조금 반환금	802-02	9,030	8,812	218

5) 안전건설국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	예산안 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고
1	안전총괄과	방사능방재 훈련 용역	201-01	8,000	0	8,000
2	안전총괄과	폭염예방 홍보물품 구입 (부채, 쿨토시 등)【성립전】	201-01	20,000	0	20,000
3	안전총괄과	지진안전 시설물 인증 지원사업	307-02	27,000	4,500	22,500
4	안전총괄과	폭염예방 스마트 그늘막 설치【성립전】	401-01	11,000	0	11,000
5	안전총괄과	폭염저감시설 설치(그늘막)【성립전】	401-01	40,000	0	40,000
6	안전총괄과	폭염저감시설 설치 (스마트그늘막)【성립전】	401-01	44,000	0	44,000
7	안전총괄과	폭염예방물품 구입 및 폭염저감시설 설치【성립전】	201-01 401-01	44,000	0	44,000
8	안전총괄과	CCTV 전용회선 사용료	201-02	501,988	563,112	△61,124
9	안전총괄과	방범용 CCTV 설치(1개소)	401-01	200,000	175,000	25,000
10	안전총괄과	시·도비 보조금 반환금	802-02	44,929	8,176	36,753
11	안전총괄과 (원자력발전지역자원시설세 특별회계)	예비비	801-01	10,420	5,163	5,257
12	건 설 과	신천동 일원(소2-84호선) 도로 개설	401-01	60,000	0	60,000
13	건 설 과	송정지구 외부관로 및 상부도로 개설사업(전환사업)	401-01	690,990	390,990	300,000
14	건 설 과	신천동 제네마을 일원(소2-88호선, 소2-90호선)도로개설	401-01	110,000	0	110,000
15	건 설 과	매곡초등학교 일원(소2-177호선) 도로개설	401-01	19,784	25,000	△5,216
16	건 설 과	긴급 도로정비 장비(굴착기) 및 제설용 자재 구입(고상제설제)	201-01 206-01	25,400	12,000	13,400
17	건 설 과	설해대비 시설물 보수보강 공사(염수분사장치)	401-01	200,000	0	200,000
18	건 설 과	보안등 설치공사	401-01	66,660	44,440	22,220
19	건 설 과	노후 가로등 교체【성립전】	401-01	300,000	0	300,000
20	건 설 과	비점오염저감시설(30개소) 유지관리 및 모니터링 용역	201-01	54,000	60,000	△6,000
21	건 설 과	하천시설 관리 공공운영비 (전기요금 및 수도요금 등)	201-02	62,520	73,608	△11,088
22	건 설 과	염포천, 양정천 복개구조물 정기안전점검 용역	401-01	34,300	50,000	△15,700
23	건 설 과	소하천 정비종합계획 수립	207-01	600,000	300,000	300,000
24	건 설 과	정자천(상류부) 지방하천 정비사업	401-01	2,648,700	2,143,700	505,000
25	건 설 과	창평천 시설물 보수보강 공사	401-01	0	300,000	△300,000
26	건 설 과	동산천 제방 보강공사	401-01	200,000	0	200,000
27	건 설 과	차일천(소하천)정비사업 【성립전】	401-01	600,000	0	600,000
28	건 설 과	명세천(소하천) 정비 공사	401-01	100,000	0	100,000
29	건 설 과	명촌지구 풍수해 생활권 종합정비사업	401-01	3,800,000	3,300,000	500,000
30	건 설 과	재해예방사업 추진 광고료	308-13	3,300	10,000	△6,700
31	건 설 과	국시비 보조금 반환금	802-01 802-02	413	0	413
32	도 시 과	도시계획위원회 참석수당 및 장비임차료 등 일반운영비	201-01	6,090	10,822	△4,732
33	도 시 과	도시재생 사후관리계획 수립 용역	207-01	17,730	20,000	△2,270
34	도 시 과	범죄예방 도시디자인 기본계획 수립 용역	207-01	61,993	100,000	△38,007
35	교통행정과	정차역 유치 추진단 여비	301-11	2,180	0	2,180
36	교통행정과	교통시설물 설치 및 유지보수	401-01	80,000	60,000	20,000
37	교통행정과	버스승강장 전기요금 및 통신요금	201-02	72,000	48,000	24,000
38	교통행정과	어린이보호구역 시설물 정비	401-01	120,000	90,000	30,000
38	교통행정과	스쿨존 내 대형차량 전용 반사경 설치사업【성립전】	401-01	180,000	0	180,000
39	교통행정과	국시비보조금 반환금	802-01 802-02	127,778	99,200	28,578
40	교통행정과 (주차장특별회계)	과태료 사전통지 및 부과 등 우편요금	201-02	143,898	89,562	54,336
41	교통행정과 (주차장특별회계)	공영주차장 운영 경상전출금	309-01	485,070	482,070	3,000
42	교통행정과 (주차장특별회계)	일반예비비	801-01	42,570	32,336	10,234
43	교통행정과 (주차장특별회계)	재난예비비	801-02	1,077,515	134,864	942,651
44	교통행정과 (주차장특별회계)	시비보조금반환금	802-02	13,203	1	13,202
45	건축주택과	2026년 공동주택 공용시설 유지보수 타당성 조사	401-01	22,000	0	22,000
46	건축주택과	빈집정비사업	401-01	440,000	380,000	60,000
47	건축주택과	빈집활용 공공지원 임대주택사업	402-02	50,000	0	50,000

6) 공원환경국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	예산안 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고
1	공원녹지과	공원 시설물 보수	401-01	380,000	350,000	30,000
2	공원녹지과	도시공원 안전 유지관리	401-01	90,000	0	90,000
3	공원녹지과	상방근린공원 리모델링 사업	401-01	100,000	0	100,000
4	공원녹지과	신천공원 상설무대 구조물 설치	401-01	60,000	0	60,000
5	공원녹지과	청사 내 녹지 유지관리사업	401-01	60,000	20,000	40,000
6	공원녹지과	가재골 공원 물놀이장 조성 및 준공식	401-01 401-03	600,000	0	600,000
7	공원녹지과	수변공원 장미 식재	401-01	30,000	0	30,000
8	공원녹지과	율동지구 녹지내 보행데크 설치사업【성립전】	401-01	80,000	0	80,000
9	공원녹지과	울산숲 정비 사업	401-01	110,000	100,000	10,000
10	공원녹지과	울산숲(송정구간) 다목적 CCTV 설치사업【성립전】	401-01	200,000	0	200,000
11	공원녹지과	산불진화헬기 임차료	308-07	126,663	136,093	△9,430
12	공원녹지과	제전마을 사면 긴급복구 공사비	401-01	320,000	0	320,000
13	공원녹지과	연암정원 수국단지 및 생태탐방로 조성【성립전】	401-01	600,000	0	600,000
14	공원녹지과	울산숲 활성화 사업 (시간선택제 8급 상당)인건비	101-02	53,742	51,685	2,057
15	환경위생과	진장파크골프장 이동식 공중화장실 교체 공사	401-01	110,000	75,000	35,000
16	환경위생과	가정용 친환경 보일러 설치 지원사업	402-02	90,000	72,000	18,000
17	환경위생과	국·시비보조금반환금	802-01 802-02	28,451	9,524	18,927
18	자원순환과	야간 동물사체 처리	201-01	22,400	16,100	6,300
19	자원순환과	도심 환경정비 물품구입비	206-01	10,000	0	10,000
20	자원순환과	국가산단 가로변 환경정비 사업 기간제근로자 인건비	101-04	179,718	116,076	63,642
21	자원순환과	환경공무직 MT개최 행사운영비	201-03	6,000	5,000	1,000

7) 보건소                                           (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	예산안 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고
1	보건행정과	코로나19 예방접종	307-01	1,081,988	1,098,815	△16,827
2	보건행정과	비순응, 전염성결핵환자 등 결핵관리 기간제근로자등보수	101-04	97,115	77,692	19,423
3	보건행정과	결핵역학조사 접촉자 검진비	307-01	17,000	12,000	5,000
4	보건행정과	진료실 운영 기간제근로자등보수	101-04	51,824	58,424	△6,600
5	보건행정과	흉부엑스선 검진 판독비	307-01	6,600	0	6,600
6	보건행정과	인력운영비(보건소 총괄)	101-01	4,002,887	4,029,887	△27,000
7	보건행정과	관내출장여비	202-01	21,000	33,600	△12,600
8	보건행정과	국시비 보조금 반환	802-01 802-02	305,441	294,035	11,406
9	건강증진과	치매환자 조호물품 (기저귀, 물티슈 등) 구입	307-01	29,304	14,652	14,652
10	건강증진과	치매정밀검사비 지원	307-01	10,000	0	10,000
11	건강증진과	난임부부 시술비 지원	307-01	653,573	621,333	32,240
12	건강증진과	임신 사전건강관리 지원사업	307-01	149,888	75,800	74,088
13	건강증진과	선천성대사이상 검사 및 환아관리	307-01	70,000	34,000	36,000
14	건강증진과	신생아 난청 조기진단비	307-01	8,892	12,248	△3,356
15	건강증진과	산후조리비지원	301-02	673,000	627,500	45,500
16	건강증진과	암환자 의료비 지원	307-01	121,380	161,380	△40,000
17	건강증진과	전국민 마음투자 지원사업	301-01	228,712	313,000	△84,288
18	건강증진과	생애초기 건강관리사업 (시간선택제임기제 4명)기본급	101-02	159,313	147,565	11,748
19	건강증진과	관내출장여비	202-01	23,040	34,560	△11,520
20	건강증진과	국시비 보조금 반환	802-01 802-02	372,626	174,898	197,728

8) 의회사무과, 구립도서관, 문화예술회관             (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	예산안 (2회추경)	기정액 (당초예산)	증감	비고
1	의회사무과	의원 정책개발비	205-09	0	45,000	△45,000
2	구립도서관	농소1동도서관 옥상방수공사	401-01	9,800	0	9,800
3	구립도서관	기본급[사서(시간선택제 9급상당)]	101-02	98,650	98,002	648
4	문화예술회관	기획공연	201-03	390,000	300,000	90,000
5	문화예술회관	인건비(5급)	101-01	0	87,500	△87,500

5. 상임위원회별 심사결과

위원회별	심사결과	비고
의회운영위원회	원안가결
행정자치위원회	수정가결
복지건설위원회	원안가결

□ 세입                                            (단위 : 천원)

위원회별		예산안 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	삭감액
계		598,673,132	518,850,569	79,822,563
행정자치위원회		275,252,836	208,117,978	67,134,858
	일 반 회 계	275,183,519	208,065,578	67,117,941
	특 별 회 계	69,317	52,400	16,917
복지건설위원회		323,420,296	310,732,591	12,687,705
	일 반 회 계	317,593,848	305,969,823	11,624,025
	특 별 회 계	5,826,448	4,762,768	1,063,680

□ 세출                                           (단위 : 천원)

위원회별		예산안 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	삭감액
계		598,673,132	518,850,569	79,822,563	△10,000
의회운영위원회		2,588,505	2,633,505	△45,000
	일 반 회 계	2,588,505	2,633,505	△45,000
행정자치위원회		190,164,026	125,195,391	64,968,635
	일 반 회 계	190,094,709	125,142,991	64,951,718	△10,000
	특 별 회 계	69,317	52,400	16,917
복지건설위원회		405,920,601	391,021,673	14,898,928
	일 반 회 계	400,094,153	386,258,905	13,835,248
	특 별 회 계	5,826,448	4,762,768	1,063,680

※ [붙임] 삭감조서

6. 검토의견

❍ 제2회 추가경정예산안은 제1회 추가경정예산안 편성 후 변경된 국․시비 변경분을 반영하고, 지방세 및 징수교부금, 순세계잉여금 등을 주요 재원으로 편성하였음.

❍ 일반회계 세입을 살펴보면, 총 세입 증액분 787억 4,200만원 중 79.5%를 차지하는 625억 6,420만원이 국ㆍ시비보조금이며, 자체재원인 지방세와 세외수입의 증가액이 36억 4,390천만원, 지방교부세 및 조정교부금 47억 8,500만원, 순세계잉여금 9억 1,600만원 등을 가용재원으로 하고 있음.

❍ 특별회계는 기정액 48억 1,520만원에서 58억 9,580만원으로 10억 8,060만원을 증액 편성하였음.

❍ 세입예산 편성과 관련 세입추계에 있어 예상되는 세입에 대해서는 당초예산 또는 제1회 추경 시 최대한 신속히 반영하여 예산이 꼭 필요한 곳에 편성될 수 있도록 세입 추계 분석에 만전을 기할 필요가 있음.

❍ 세출예산 편성과 관련 “민생회복 소비쿠폰 지원사업”에 601억 6,900만원을 우선 반영하고, 국ㆍ시비 보조사업 반영, 국ㆍ시비 보조사업 변경분과 결산에 따른 보조금 반환금 반영, 특별교부세 사업, 주민 안전과 관련한 긴급사업 위주로 편성하고자 하였으나, 일부 예산의 경우 당초예산 또는 1회 추가경정예산에 편성해야 할 예산이 2회 추경에 편성한 사례가 있으므로 사업 추진단계부터 좀 더 신중한 접근이 요구됨.

❍ 올해의 경우 갑작스러운 폭염으로 4월(1차)과 7월(2차) 성립전 예산으로 폭염대책비가 교부되어 폭염예방 물품 구입과 폭염저감시설(그늘막 등)을 설치하였는데, 2차(7월) 예산교부는 폭염이 한창이던 시기에 교부되어 시기적절한 예산집행이 되지 못하였으므로 시나 중앙정부에 이에 대한 건의가 필요함.

❍ 사업완료 또는 사업변경 등에 따른 상당금액의 집행잔액을 매년 제3회 결산추경 시에 삭감하였으나 이번 제2회 추경에서는 이를 상당부분 개선하여, 적기에 주민의 불편 해소를 위한 예산을 편성하는데 기여함.

❍ 이상과 같이, 제2회 추가경정예산안을 심사함에 있어 소관 상임  위원회 예비심사 결과를 충분히 감안하여 총괄적인 심사를 거쳐 의결함이 타당하다고 사료됨.

[붙임]

2025년도 제2회 추가경정예산안

삭 감 조 서

□ 일반회계 : 세출                                (단위: 천원)

부서명	통계목	사 업 내 역	예산요구액	삭감액	확정액	예산서 페이지
	계	1건	30,000	10,000	20,000
행정자치위원회
관광진흥과	401-01	◎ 기박산성 의병 역사공원 편의시설 정비	30,000	10,000	20,000	147