제137회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제8차 본회의

2012. 12. 11.(화) / 소회의실

○ 2013년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(도시녹지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김종구

2013년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2012. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제211호, 2013년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 도시녹지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2013년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,544,546	3,623,071	△78,525	△2.1
세외수입	85,469	77,068	8,401
보조금	3,459,077	3,546,003	△86,926

∙ 세입예산은 35억 4,454만 6천원으로 2012년도 당초예산 36억 2,307만 1천원 보다 2.1%가 감소한 7,852만 5천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공원녹지 점용료 ---------------------------------------------------- 43,000천원

- 국고보조금 ------------------------------------------------------- 2,001,770천원

- 광역․지역발전특별회계보조금 ------------------------------- 466,580천원

- 시비보조금 ---------------------------------------------------------- 990,727천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2013년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,474,286	7,466,876	2,007,410	26.8
쾌적한 도시환경 조성	4,795,404	3,779,148	1,016,256
산림자원 보호육성	4,483,164	3,491,951	991,213
행정운영경비	195,718	195,777	△59

∙ 세출예산은 94억 7,428만 6천원으로 2012년도 당초예산 74억 6,687만 6천원 보다 26.8%가 증가한 20억 741만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공유지 도시숲 조성 ---------------------------------------------- 700,000천원

- 공원정비사업 ---------------------------------------------------- 1,678,000천원

- 가로변녹지 관리 인부임 ---------------------------------------- 161,501천원

- 공원녹지 관리 인부임 ------------------------------------------- 255,000천원

- 송정수변공원 조성 --------------------------------------------- 1,402,000천원

- 숲가꾸기사업 ------------------------------------------------------- 923,633천원

- 산사태 예방 사업(시설비) -------------------------------------- 795,000천원

- 산림병해충방제사업 ---------------------------------------------- 916,020천원

- 숲길조성관리 ------------------------------------------------------- 504,500천원

- 산불예방 ------------------------------------------------------------- 532,327천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 야외학습장 조성(토지매입비 포함): 500,000천원(401-01/p.457)

관리사무소, 체육시설지, 물놀이장 등 조성: 900,000천원(403-02/p.457)

- 송정수변공원 조성과 관련하여 야외학습장 조성에 5억원, 관리사무소, 체육시설지, 물놀이장 등 공기관 등에 대한 대행사업비로 9억원을 편성 요구하였는 바, 이는 업무보고서상 국비․시비를 제외한 구비만으로 편성된 사업인 바, 야외학습장 조성 시기와 내용, 대행사업 기관의 구체적 사업 시기와 내용 등에 대해 추가적 설명이 요구됨.

○ 만석골저수지 순환산책로 조성 사업: 260,000천원(401-01/p.463)

- 만석골저수지 순환산책로 조성 사업과 관련하여 2억 6,000만원을 편성 요구한 바, 순환산책로의 조성 개요, 이용 주민들에 대한 현황 등 구체적 설명이 요구됨.

Ⅱ. 기반시설특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2013년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,384	347,387	△339,003	△97.5
공공예금 이자수입	110	7,832	△7,722
순세계잉여금	8,274	339,555	△331,281

∙ 세입예산은 838만 4천원으로 2012년도 당초예산 3억 4,738만 7천원보다 97.5%가 감소한 3억 3,900만 3천원이 감액 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2013년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,384	347,387	△339,003	△97.5
예비비	8,384	347,387	△339,003

∙ 세출예산은 838만 4천원으로 2012년도 당초예산 3억 4,738만 7천원보다 97.5%가 감소한 3억 3,900만 3천원이 감액 편성되었음.

□ 검토의견

○ 예비비: 8,384천원(801-01/p.610)

- 예비비에 있어 전년도 예비비보다 3억 3,900만 3천원이 감소한 838만 4천원을 편성 요구한 사유에 대하여 설명이 요구됨.