제183회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차

(제183회임시회-예결특위 제2차부록)

2019. 8. 29.(목) / 소회의실

2019년도 제2회 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 제2회 추가경정예산안 검토보고

2019. 8. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제117호, 2019년도 제2회 추가경정예산안 중 행정지원국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	117,357,168	114,705,825	2,651,343	2.3%
총 무 과	2,784,638	1,760,802	1,023,836
문화체육과	10,582,238	10,460,662	121,576
관광해양개발과	132,500	132,500	0
도서관과	1,510,182	1,437,892	72,290
징 수 과	18,338,360	18,056,530	281,830
부 과 과	83,040,250	81,877,439	1,162,811
민원지적과	969,000	980,000	△11,000

∙ 세입예산액은 1,173억 5,716만 8천원으로 기정 예산액 1,147억 582만

5천원보다 2.3%가 증가한 26억 5,134만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 총무과(구유재산 매각수입) ---------------------------------- 1,024,956천원

- 문화체육과(임시적세외수입, 일반생활체육지도자 배치사업 보조금 반납)          ------------------------------------------------------------------------------ 29,171천원

- 문화체육과(국고보조금등, 가상현실 스포츠실 설치) ------- 36,000천원

- 문화체육과(시․도비보조금등, 가상현실 스포츠실 설치) ---- 18,000천원

- 관광해양개발과(국고보조금등, 테마기행 10선 알고보면 재미있는

역사기행) ---------------------------------------------------------------- △9,500천원

- 관광해양개발과(국고보조금등, 해양 관광지 홍보 안내판 정비) ---- 9,500천원

- 관광해양개발과(시․도비보조금등, 테마기행 10선 알고보면 재미있는

역사기행) ------------------------------------------------------------------- △4,750천원

- 관광해양개발과(시․도비보조금등, 해양 관광지 홍보 안내판 정비) ---- 4,750천원

- 도서관과(국고보조금등, 작은도서관 조성지원) ---------------- 14,000천원

- 징수과(지방세수입, 지난년도 수입) ----------------------- 200,000천원

- 징수과(세외수입, 지난년도 수입) ---------------------------- 49,000천원

- 징수과(시․도비보조금등, 2018회계연도 세정평가 시상금) ------- 22,830천원

- 부과과(지방교부세, 종합부동산세 균형재원분) ---------- 1,145,641천원

- 부과과(시․도비보조금등, 2018회계연도 지방세정운영 평가 시상금) ------- 17,170천원

- 민원지적과(시․도비보조금등, 광역도로 등 안내시설물 확충 사업)

------------------------------------------------------------------------------- 9,000천원

이 각각 증감 편성되었음.

○ 세  출                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	69,485,229	68,331,122	1,154,107	1.7%
총 무 과	41,787,325	41,780,582	6,743
문화체육과	19,375,740	18,373,510	1,002,230
관광해양개발과	1,075,559	1,028,421	47,138
도서관과	4,684,751	4,609,461	75,290
징 수 과	530,509	541,495	△10,986
부 과 과	630,553	613,383	17,170
민원지적과	1,400,792	1,384,270	16,522

∙ 세출예산액은 694억 8,522만 9천원으로 기정 예산액 683억 3,112만 2천원

보다 1.7%가 증가한 11억 5,410만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 총무과(농소2동 행정복지센터 민원실 증축공사) --------- 12,000천원

- 문화체육과(달천철장 문화행사 활성화 기반조성) ------------ 300,000천원

- 문화체육과(기박산성역사공원 조성) ----------------------------- 80,000천원

- 문화체육과(가상현실 스포츠실 설치) ---------------------------- 72,000천원

- 문화체육과(공공체육시설 개보수, 농소운동장․효문운동장․양정생활체육

공원․효문풋살구장) ------------------------------------------------- 507,500천원

- 관광해양개발과(관광지 무료 와이파이 구축) ------------------ 36,138천원

- 관광해양개발과(위치기반 해설 시스템 개발 및 설치) ---- △19,000천원

- 관광해양개발과(강동누리길 꽃단지 조성사업) ---------------- 10,000천원

- 관광해양개발과(해양 관광지 홍보 안내판 설치 및 정비) ---- 19,000천원

- 도서관과(책가방 작은도서관 조성 지원) ------------------------ 20,000천원

- 도서관과(평생교육 역량 강화, 성립전예산) --------------------- 20,790천원

- 도서관과(평생교육 프로그램 운영, 성립전예산) --------------- 37,500천원

- 징수과(고지서 발송 등 우편료) ------------------------------- △29,370천원

- 부과과(지방세 과세자료 조사 위한 피복비, 성립전) ------------ 6,000천원

- 민원지적과(문학자판기 구입) -------------------------------------- 5,100천원

- 민원지적과(도로명판 신설 및 유지보수) ----------------------- 9,000천원         이 각각 증감 편성되었음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세입】

○ 구유재산 매각수입 : 1,024,956천원 (221-03 / p.101)

- 불필요한 구유재산의 매각 수입은 급증하는 재정수요에 필요한 자체재원을 확충한 사항으로 바람직하다고 판단되며,

- 임시적세외수입, 구유재산 매각 수입과 관련하여, 당초예산 대비 10억 2,495만 6천원을 증액 편성되었는데 그 증액사유에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

【세출】

○ 농소2동 행정복지센터 민원실 증축공사 : 12,000천원 (401-01 / p.106)

- 쾌적한 청사환경을 조성하여 양질의 대민서비스를 제공하고자 부족한 사무공간 등 업무지원공간을 확보하는 증축공사 실시설계비로 1,200만원을 금회 추가경정예산에 증액 편성하였는바,

- 농소2동 행정복지센터 민원실 증축공사 전반에 대하여 개괄적인 설명이 필요함.

<관광해양개발과>

【세입】

○ 테마여행 10선 알고 보면 재미있는 역사기행 : △14,250천원

○ 해양 관광지 홍보 안내판 정비 : 14,250천원 (511-03, 521-01 / p.125)

【세출】

○ 위치기반 해설 시스템 개발 및 설치 : △ 19,000천원(403-02/ p.129)

○ 해양 관광지 홍보 안내판 설치 및 정비 : 19,000천원(401-01/ p.130)

- 관광해양 도시 조성을 위한 진흥사업으로 ‘테마여행 10선 알고보면 재미있는 역사기행 사업비와 위치기반 해설 시스템 개발 및 설치사업비’가 전액 삭감처리 되고,

- ‘해양 관광지 홍보 안내판 설치 및 정비사업’으로 변경된 사유와 관광지 홍보 안내판 설치와 정비계획에 대하여 설명이 필요함.

<민원지적과>

【세출】

○ 자산 및 물품취득비(문학자판기) 구입 : 5,100천원 (405-01 / p.171)

- 문학자판기 구입비로 510만원을 신규로 편성한 사유와 자판기 이용수요 예측 등 관리 및 운영계획에 대하여 설명이 필요함.