제153회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 본회의

(제153회임시회-본회의 제2차부록)

2015. 4. 21.(화) / 소회의실

○ 2015년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(기획홍보실)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2015. 4. 10. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제60호, 2015년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 기획홍보실 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	35,068,358	31,167,441	3,900,917	12.5
세외수입	9,678	10,000	△322
조정교부금등	35,033,000	31,131,000	3,902,000
보조금	25,559	26,441	△882
보전수입등및내부거래	121	0	121

∙ 세입예산액은 350억 6,835만 8천원으로 기정 예산액 311억 6,744만 1천원 보다 12.5%가 증가한 39억 91만 7천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 일반조정교부금 ------------------------------------------------ 3,902,000천원

을 증액 편성하였으며,

- 2014년도 보조금결제전용카드 적립금 ----------------------- △322천원

- 사업체 조사(보조금) --------------------------------------------- △882천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 목 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,824,659	3,821,864	2,795	0.07
지방행정 역량 강화	685,659	688,423	△2,764
재 정 운 영	155,275	155,275	0
긴급재정운영	2,780,561	2,770,615	9,946
행정운영경비	203,043	207,551	△4,508
재 무 활 동	121	0	121

∙ 세출예산액은 38억 2,465만 9천원으로 기정 예산액 38억 2,186만 4천원 보다 0.07%가 증가한 279만 5천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 일반예비비 ------------------------------------------------------------ 9,946천원

을 증액 편성하였으며,

- 사업체조사 용역 수수료 -------------------------------------- △1,764천원

- 시간외 수당 --------------------------------------------------------△4,508천원

을 각각 감액 편성하였음

� 검토의견

【세출】(p.77~78)

○ 통계연보 발간 : △1,000천원(201-01/p77)

- 당초예산에 통계연보 발간비로 1,000천원 편성하였으나 금회 추가경정예산에 전액 삭감하는 사유에 대한 설명이 요구됨.

제153회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 본회의

2015. 4. 21.(화) / 소회의실

○ 2015년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(보 건 소)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2015. 4. 10. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제60호, 2015년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 보건소 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,259,105	3,511,149	747,956	21.3
세외수입	305,000	305,000	0
보 조 금	3,941,189	3,206,149	735,040
보전수입등및내부거래	12,916	0	12,916

∙ 세입예산은 42억 5,910만 5천원으로 기정 예산액 35억 1,114만 9천원 보다 21.3%가 증가한 7억 4,795만 6천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 예방접종사업 ----------------------------------------------------- 750,597천원

- 국고보조금 사용잔액 -------------------------------------------- 10,573천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 인플루엔자 무료예방접종 백신구입 ---------------------- △20,120천원

- 자살고위험군 휴먼서비스 제공 ---------------------------- △60,000천원

- 통합건강증진사업 --------------------------------------------- △117,827천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,179,992	8,132,172	1,047,820	12.9
수준높은 의료서비스 제공	6,491,380	5,456,546	1,034,834
행정운영경비	2,675,696	2,675,626	70
재 무 활 동	12,916	0	12,916

∙ 세출예산은 91억 7,999만 2천원으로 기정 예산액 81억 3,217만 2천원 보다 12.9%가 증가한 10억 4,782만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 --------------------- 36,000천원

- 장애인가정 출산지원금 지원 --------------------------------- 22,000천원

- 고위험임산부 의료비 지원 ------------------------------------ 40,000천원

- 국가금연지원서비스 ---------------------------------------------- 160,336천원

- 자살예방 및 정신건강증진지원사업 ------------------------- 35,800천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 통합 건강증진사업 ------------------------------------------- △165,738천원

- 인플루엔자 무료예방접종 백신구입 --------------------- △20,120천원

- 정신건강증진센터 운영 -------------------------------------- △60,000천원

을 감액 편성하였음.

□ 검토의견

【세출】(p.341~358)

○ 장애인가정 출산지원금 지원 : 22,000천원(301-01/p343)

- 장애인가정 출산지원금 지원으로 22,000천원을 신규 편성하였는데, 지원대상 및 금액 등에 대한 구체적인 설명이 요구됨.