제107회울산광역시북구의회(임시회) 제4호(부록) 울산광역시북구의회사무과
목 차 1. 2008년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안(의안번호 제147호) - 총무국 검토보고서 ----------------------------------------------	2면

의안 번호	147

2008년도 제2회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 윤규태

총 무 국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
총 무 국	48,905,138	40,198,340	8,706,798	21.7
총 무 과	285,267	117,832	167,435	142.1
회계정보과	1,393,036	1,393,036
지 방 세 과	46,332,386	37,800,028	8,532,358	22.6
민원지적과	606,762	599,757	7,005	1.2
환경위생과	287,687	287,687

○ 세입예산은 48,905백만원으로 기정 예산액 40,198백만원보다

21.7%가 증가한 8,707백만원이 증액되었음.

주요 증가내역은

- 가족관계등록사무 지원(총무과) -----------------------   17,435천원

- 방범용 CCTV설치 사업(시비보조)  ------------------ 150,000천원

- 순세계잉여금   -------------------------------------------  8,532,358천원

- 가족관계등록사무 지원(민원지적과) -------------------   7,005천원

이 각각 증액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	34,601,304	32,913,571	1,687,733	5.1
	총 무 과	26,120,312	25,895,453	224,859	0.9
	회 계 정 보 과	6,693,048	5,196,606	1,496,442	28.8
	지 방 세 과	624,994	637,967	△12,973	△2.0
	민 원 지 적 과	455,909	476,504	△20,595	△4.3
	환 경 위 생 과	707,041	707,041	0

○ 세출예산은 34,601백만원으로 기정 예산액 32,913백만원보다

5.1%가 증가한 1,688백만원이 증액 편성되었으며

주요 증감내역은

- 방범용 CCTV 설치  -------------------------------------  150,000천원

- 송정동 주민센터 신축부지 매입 --------------------- 1,442,450천원

이 각각 증액되었으며.

- 정액수당   --------------------------------------------------  160,000천원

이 감액 편성되었음.

총 무 과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	285,267	117,832	167,435	142.1
세외수입	48,264	48,264
국고보조금	27,538	10,103	17,435	172.6
시도비보조금	209,465	59,465	150,000	252.2

○ 세입예산은 285백만원으로 기정 예산액 118백만원보다

142.1%가 증가한 167백만원이 증액되었음.

주요 증가내역은

- 가족관계등록사무 지원(국고보조)    ----------------  17,435천원

- 방범용 CCTV설치 사업(시비보조)  ------------------ 150,000천원

이 각각 증액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 정 책 별		추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	26,120,312	25,895,453	224,859	0.9
	활기찬 직장분위기조성	1,694,589	1,520,865	173,724	11.4
	자치행정 역량강화	556,019	406,749	149,270	36.7
	교육재정지원	150,710	150,710	-
	최일선 행정기관 역할강화	1,283,182	1,267,015	16,167	1.3
	행정 운영 경비(총무과)	19,189,672	19,303,974	△114,302	△0.6
	행정 운영 경비(동)	3,245,998	3,245,998	0
	재 무 활 동	142	142	0

○ 세출예산은 26,120백만원으로 기정 예산액 25,895백만원보다

0.9%가 증가한 225백만원이 증액 편성되었음

주요 증감내역은

- 공무원 자녀 학자금 부담금 -----------------------------  33,474천원

- 직원 근무복(방한복) 구입  -------------------------------- 91,800천원

- 방범용 CCTV 설치  --------------------------------------  150,000천원

- 일반직 인건비  ------------------------------------------------ 17,435천원

이 각각 증액되었으며

- 정액수당   ---------------------------------------------------  160,000천원

이 감액되었음

� 검토의견

○ P77(구내식당 TV구입 : 8,500천원)

제1회 추경예산 노조관련 행정지원 사업비 과목에 구내식당 TV 1대 구입비로 500천원을 편성하였는데도 금회 추경예산에  사업비 과목만 달리하여 공무원 후생복지 지원 과목에 구내식당 TV 1대 구입비 8,500천원을 추가 요구한 사유와 구입할 TV가 몇 인치 정도인지? 이용대상자가 누구인지에 대한 설명이 요구됨

○ P78(방범용 CCTV 설치 : 150,000천원)

2008년 제1회 추경예산에 고정식 1대와 회전식 1대, 부대시설 등을 설치하기 위해 카메라 설치비 60,000천원을 편성하였으나 금회에 시비 150,000천원을 추가요구 하였는데 기존 시설비가 부족하여 편성한 것인지 아니면 어디에 몇 대를 더 설치할 것인지에 대한 설명이 요구됨.

○ P78(빔프로젝트구입(컴퓨터실) : 3,300천원)

빔프로젝트는 정수물품으로써 정수배정승인을 받은 물품에 대해서만 예산에 편성할 수 있으므로 정수배정 승인을 언제 득하였는지에 대한 설명이 요구됨.

회계정보과

� 예산안 규모

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 정 책 별		추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	6,693,048	5,196,606	1,496,442	28.8
	효율적 재무,회계운영	4,359,528	2,896,386	1,463,142	50.5
	정보통신운영기반확충	1,164,731	1,131,431	33,300	2.9
	행정운영경비	254,939	254,939
	재 무 활 동	913,850	913,850

○ 세출예산은 6,693백만원으로 기정 예산액 5,197백만원보다

28.8%가 증가한 1,496백만원이 증액 편성되었으며.

주요 증감내역은

- 송정동 주민센터 신축부지 매입 --------------------- 1,442,450천원

- 업무용 프린터 구입  --------------------------------------  35,000천원

이 각각 증액되었음

� 검토의견

○ P85(청사광장내 운동기구 설치 : 6,800천원)

- 부기상 1식만 표기되어 있으므로 어떤 운동기구 몇 대를 어디에 설치할 것인지 설명이 요구됨.

○ P86(차량선박비 : 9,000천원)

- 공공요금 및 제세 중 차량선박비에 기정예산 61,000천원 대비 10%가 넘는 9,000천원을 추가 요구한 사유에 대한 설명이 요구됨.

지방세과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	46,332,386	37,800,028	8,532,358	22.6
지방세수입	22,180,000	22,180,000
세외수입	16,719,856	8,187,498	8,532,358	104.2
지방교부세	6,837,109	6,837,109
조정교부금	561,011	561,011
시도비보조금	34,410	34,410

○ 세입예산은 46,332백만원으로 기정 예산액 37,800백만원보다

22.6%가 증가한 8,532백만원이 증액되었음.

주요 증가내역은

- 순세계 잉여금 ----------------------------------------------  8,532,358천원

이 증액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 정 책 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	624,994	637,967	△12,973	△2.0
자주재원확충 및 공평과세 실현	352,189	362,162	△9,973	△2.8
행정운영경비	272,452	275,452	△3,000	△1.1
재 무 활 동	353	353		-

○ 세출예산은 625백만원으로 기정 예산액 638백만원보다

2.0%가 감소한 13백만원이 감액 편성되었으며,

주요 증감내역은

- 제증명발급용 인증기 구입  ------------------------------ 2,027천원

이 증액되었으며

- 공공운영비(예산절감)  ------------------------------------- 5,000천원

이 감액되었음

� 검토의견

○ 〔세입〕P93(순세계잉여금: 8,532,358천원)

- 제1회 추경세입예산에 순세계잉여금 예산을 3,450,345천원만 편성한 후 제2회 추경세입예산에 8,532,358천원의 순세계잉여금을 편성한 부분에 대한 설명이 요구됨.

민원지적과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	606,762	599,757	7,005	1.2
세 외 수 입	455,757	455,757	-	-
국고보조금	151,005	144,000	7,005	4.9

○ 세출예산은 607백만원으로 기정 예산액 600백만원보다

1.2%가 증가한 7백만원이 증액 편성되었으며.

주요 증가내역은

- 가족관계등록사무 지원  ---------------------------------  7,005천원

이 증액 편성되었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 정 책 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	455,909	476,504	△20,595	△4.3
주민행정편의도모	99,535	92,130	7,405	8.0
지적행정관리	159,015	187,015	△28,000	△15.0
행정운영경비	197,359	197,359	0	0

○ 세출예산은 456백만원으로 기정 예산액 477백만원보다

4.3%가 감소한 21백만원이 감액 편성되었음

� 검토의견

○ P108(도로명주소사업 홍보 안내물 제작: △5,000천원,

도로명주소사업 고지문 인쇄 및 우편요금: △21,000천원)

- 2008년도 당초예산에 도로명주소사업 관련 홍보 안내물 제작 5,000천원과 고지문 인쇄 및 우편요금 21,000천원 총 26,000천원을 편성하여 전혀 집행을 하지 않고 전액을 삭감요구한데 대한 설명이 요구됨.