2010. 12. 16(목)

제124회 울산광역시 북구의회 정례회

검 토 보 고 서

○ 2010년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안

- 생활경제국

북구의회 전문위원

의안 번호	43

2010년도 제3회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 김규석

생활경제국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	46,789,104	44,544,117	2,244,987	1.6
생활지원과	7,417,532	6,966,887	450,645	6.5
사회복지과	33,889,806	32,522,640	1,367,166	4.2
경제진흥과	3,599,416	3,225,416	374,000	11.6
환경위생과	475,495	437,319	38,176	8.7
환경미화과	1,406,855	1,391,855	15,000	1.1

○ 세입예산은 46,789백만원으로 기정 예산액 44,544백만원 보다

1.6%가 증가한 2,245백만원 증액 편성되었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	61,045,301	59,179,886	1,865,415	31.2
	생활지원과	9,183,913	8,774,730	409,183	4.7
	사회복지과	40,480,654	38,950,552	1,530,102	3.9
	경제진흥과	4,680,449	4,339,139	341,310	7.9
	환경위생과	962,937	982,587	△-19,650	△2.0
	환경미화과	5,737,348	6,132,878	△-395,530	△6.4

○ 세출예산은 61,045백만원으로 기정 예산액 59,180백만원 보다

31.2%가 증가한 1,865백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 생계급여 ------------------------------------------------------------- 262,206천원

- 주거급여 ------------------------------------------------------------- 149,345천원

- 정부지원시설 인건비 ------------------------------------------- 113,058천원

- 장애수당 -------------------------------------------------------------- 114,397천원

- 지방기업 지원사업 ------------------------------------------------- 336,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 시설미이용아동양육지원 ----------------------------------△1,073,431천원

- 음식물류폐기물 처리 대행료 --------------------------- △222,650천원

- 환경미화원 퇴직금 ----------------------------------------- △165,000천원

을 감액 편성하였음.

생활지원과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,417,532	6,966,887	450,645	6.5
국고보조금	6,195,139	5,774,451	420,688
시비보조금	1,221,193	1,191,236	29,957
세외수입	1,200	1,200

○ 세입예산은 7,418백만원으로 기정 예산액 6,967백만원보다

6.5%가 증가한 451백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 국고보조사업 --------------------------------------------------------- 420,688천원

- 시비보조사업 -------------------------------------------------------- 29,957천원          을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,183,913	8,774,730	409,183	4.7
참여형 선진복지기반 구축	1,384,131	1,348,788	35,343
국민기초생활보장제도의 내 실 운 영	6,830,329	6,446,629	383,700
빈틈없는 사회안전망 구축	8,180	8,180
행정운영경비	132,742	142,602	△9,860
재 무 활 동	828,531	828,531

○ 세출예산은 9,184백만원으로 기정 예산액 8,775백만원보다

4.7%가 증가한 409백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 사회복지업무용 차량구입 ---------------------------------------- 23,600천원

- 지역선택형사업(아동인지향상서비스) ----------------------- 31,500천원

- 자활소득공제 -------------------------------------------------------- 34,598천원

- 생계급여 ------------------------------------------------------------- 262,206천원

- 주거급여 ------------------------------------------------------------- 149,345천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 차상위계층 건강보험료 지원 ----------------------------- △28,800천원

을 감액 편성하였음.

□ 검토의견

【세  입】

○ P155 (복지정책평가 우수 지자체 포상금 : 30,000천원)

- 성립전 예산 세입으로 편성한 복지정책평가 우수 지자체 포상금 30,000천원에 있어, 복지정책 평가 결과에 대한 설명과 세출예산 세부 편성내역에 대한 설명이 요구됩니다.

사회복지과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	33,889,806	32,522,640	1,367,166	4.2
세외수입	41,124	33,498	7,626
국고보조금	17,815,412	16,828,468	986,944
시비보조금	16,033,270	15,660,674	372,596

○ 세입예산은 33,890백만원으로 기정 예산액 32,523백만원 보다

4.2%가 증가된 1,367백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 국고보조사업 ---------------------------------------------------- 986,944천원

- 시비보조사업 ---------------------------------------------------- 372,596천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	40,480,654	38,950,552	1,530,102	3.9
건강하고 활기찬 노후생활 보장	9,525,587	9,705,227	△179,640
여성아동복지사업	941,227	921,317	19,910
아동보육서비스 강화	19,939,316	18,230,586	1,708,730
장애인 복지증진	8,594,805	8,613,707	△18,902
행정운영경비	108,482	108,482
재무활동	1,371,237	1,371,233

○ 세출예산은 40,481백만원으로 기정 예산액 38,951백만원보다

3.9%가 증가된 1,530백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 정부지원시설 인건비 ------------------------------------------- 113,058천원

- 미지원보육시설 교사 처우개선비 ---------------------------- 79,860천원

- 장애수당 -------------------------------------------------------------- 114,397천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 시설미이용아동양육지원 ----------------------------------△1,073,431천원

- 셋째이후 출생자녀보육료 ------------------------------ △80,400천원

- 장애인활동보조지원사업 ------------------------------------- △93,761천원

을 각각 감액 편성하였음.

□ 검토의견

【세  출】

○ P177~178 (셋째이후 출생자녀 보육료 : △80,400천원)

- 보육료 지원을 통한 출산분위기 조성을 위해 편성한 셋째이후  출생자녀 보육료에 있어 금회 80,400천원을 감액 편성 하였는바, 지원대상이 감소해서 그런 것인지 등 감액 편성한 사유에 대한 설명이 요구됩니다.

경제진흥과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,599,416	3,225,416	374,000	115.9
국고보조금	2,707,440	2,438,640	268,800
시비보조금	800,476	691,526	108,950
세외수입	91,500	91,500
지방교부세		3,750	△3,750

○ 세입예산은 3,599백만원으로 기정 예산액 3,225백만원 보다

115.9%가 증가한 374백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 지방기업 지원사업 --------------------------------------------------- 336,000천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,680,449	4,339,139	341,310	7.9
지역경제의 지속적인 활성화	127,632	127,632
중소기업의 자립적 기반 구축	1,348,000	1,015,790	332,210
국제교류 활성화		23,900	△23,900
안정적인 에너지 관리	2,380	2,380
고용 촉진 및 안정	3,020,131	2,982,131	38,000
행정운영경비	107,587	112,587	△5,000
재무활동	2,120	2,120

○ 세출예산은 4,680백만원으로 기정 예산액 4,339백만원보다

7.9%가 증가한 341백만원 증액 편성하였음.

주요 증감내역은

- 지방기업 고용보조금 지원 -------------------------------- 336,000천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

【세  출】

○ P192(자립형 지역공동체 사업 : 38,000천원)

- 성립전 예산 세입으로 편성한 자립형 지역공동체 사업 38,000천원에 있어, 본 건은 2010년도 행정안전부 지역일자리 창출사업의  일환으로 신설된 사업으로 알고 있는데, 금회 편성한 사업명칭, 추진주체, 사업기간 등 사업 전반에 대한 설명이 요구됩니다.

환경위생과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	475,495	437,319	38,176	8.7
세외수입	294,819	284,893	9,926
보 조 금	180,676	152,426	28,250

○ 세입예산은 475백만원으로 기정 예산액 437백만원 보다

8.7%가 증가한 38백만원이 증액 편성되었음.

주요 증가내역은

- 탄소포인트제 인센티브 -------------------------------------- 28,250천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 세 항 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	962,937	982,587	△19,650	△2.0
안전한식품 제조유통기반조성	72,222	72,222
자연생태계 및 자연환경보전	79,859	51,609	28,250
맑고 깨끗한 물 안전적 공급	150,268	155,068	△4,800
생활환경의 질적 향상도모	406,004	427,604	△21,600
맑고 깨끗한 대기환경조성	84,200	95,200	△11,000
건전한게임 및 음악산업육성	7,000	11,500	△4,500
행 정 운 영 비	152,525	158,525	△6,000
재 무 활 동	10,859	10,859

○ 세출예산은 963백만원으로 기정 예산액 983백만원보다

2.0%가 감소한 20백만원이 감액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 탄소포인트제 가입자 인센티브 지급 ------------------- 28,250천원

을 증액 편성하였음.

- 공중화장실 및 음수대 청소 민간 위탁 -------------- △15,600천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세  출】

○ P203(탄소포인트제 가입자 인센티브 지급 : 28,250천원)

- 성립전 예산 세입으로 편성한 탄소포인트제 가입자 인센티브   지급에 국․시비 28,250천원에 있어, 탄소포인트제 가입자 현황, 지급방법, 산정단가 등 세부 지급계획에 대한 설명이 요구됩니다.

환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,406,855	1,391,855	15,000	1.1
세외수입	1,339,285	1,339,285
보 조 금	67,570	52,570	15,000

○ 세입예산은 1,407백만원으로 기정 예산액 1,392백만원 보다

1.1%가 증가한 15백만원이 증액 편성되었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	5,737,348	6,132,878	△395,530	△6.4
주민자율의 환경미화 구현	3,049,404	3,279,934	△230,530
행정운영경비	2,685,143	2,850,143	△165,000
재 무 활 동	2,801	2,801		-

○ 세출예산은 5,737백만원으로 기정 예산액 6,133백만원 보다

6.4%가 감소한 396백만원 감액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 청소전방지휘소 샤워실 설치보수  ----------------------- 20,000천원

을 증액 편성하였으며,

- 동 청소행정 평가 시상금 --------------------------------- △16,500천원

- 음식물류폐기물 처리 대행료 --------------------------- △222,650천원

- 환경미화원 퇴직금 ----------------------------------------- △165,000천원

을 감액 편성하였음.

□ 검토의견

○ P217(전용 수거용기 : △19,550천원)

- 음식물류폐기물의 원활한 처리를 위해 가정용(5리터) 및 공동주택(120리터) 전용 수거용기 구입비를 2010년도 당초예산에 각각 35,000천원, 13,750천원을 편성하였으나, 금회 각각 15,050천원, 4,500천원을 감액 편성한 사유에 대한 설명이 요구됩니다.

의료급여기금 특별회계

□ 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
의료급여기금	170,456	165,841	4,615	2.8

○ 세입예산은 170,456천원으로 기정예산액 165,841천원 보다

2.8%가 증가한 4,615천원이 증액되었으며,

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분		추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
특별회계	계	170,456	165,841	4,615	2.8
	빈틈없는 사회안전망 구축	107,731	103,116	4,615
	행정운영경비	25,186	25,186
	재무활동	37,539	37,539

○ 세출예산은 170,456천원으로 기정예산액 165,841천원 보다

2.8%가 증가한 4,615천원이 증액 편성되었음.

□ 검토의견

【세  출】

○ 검토보고 할 특이사항을 발견하지 못하였습니다.

발전소주변지역지원사업

특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
발전소주변지역 지원사업특별회계	5,594	4,600	994	21.6

○ 세입예산은 5,594천원으로 기정예산액 4,600천원 보다

21.6%가 증가한 994천원이 증액되었으며,

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분		추경예산 (3회추경)	기 정 (2회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
특별회계	계	5,594	4,600	994	21.6
	안정적인 에너지 관리	5,594	4,600	994	21.6

○ 세출예산은 5,594천원으로 기정예산액 4,600천원 보다

21.6%가 증가한 994천원이 증액 편성 되었음.

� 검토의견

○ 검토보고 할 특이사항을 발견하지 못하였습니다.