제137회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2012. 12. 5.(수) / 소회의실

○ 2013년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(도서관과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김종구

2013년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2012. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제211호, 2013년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 도서관과 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2013년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,900	6,264	1,636	26.1
재산임대수입	1,865	0	1,865
사용료수입	6,035	6,264	△229

∙ 세입예산은 790만원으로 2012년도 당초예산 626만 4천원 보다 26.1%가 증가한 163만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 중앙도서관 북카페 임대료 ---------------------------------------- 1,865천원

- 중앙도서관 자동판매기 설치사용료 --------------------------- 2,201천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2013년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,876,496	1,597,122	279,374	17.4
공공도서관 확충 및 운영	1,645,220	1,388,704	256,516
운영경비	231,276	208,418	22,858

∙ 세출예산은 18억 7,649만 6천원으로 2012년도 당초예산 15억 9,712만 2천원 보다 17.4%가 증가한 2억 7,937만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 작은도서관 조성 및 운영 지원 ------------------------------ 280,270천원

- 중앙도서관 운영 -------------------------------------------------- 350,762천원

- 기적의도서관 운영 ----------------------------------------------- 221,791천원

- 농소1동도서관 운영 --------------------------------------------- 175,209천원

- 농소3동도서관 운영 --------------------------------------------- 275,525천원

- 염포양정도서관 운영 -------------------------------------------- 173,147천원

- 명촌어린이도서관 운영 ------------------------------------------- 88,358천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 중앙도서관 북카페 임대료: 1,865천원(211-02/p.223)

중앙도서관 자동판매기 설치사용료: 2,201천원(212-08/p.223)

- 중앙도서관의 북카페의 임대면적이 29.16㎡(전용 12.61㎡, 공용 16.55㎡)이고 그 임대료는 186만 5천원이며, 자동판매기 설치 사용료는 220만 1천원이 계상되어 있는데, 북카페의 임대면적이 자동판매기 점유면적보다 클 것으로 사료되는 바, 임대료가 적은 사유 등 그 산출근거 및 임대기간 등 전반적 설명이 요구됨.

【세출】

○ 농소3동도서관 증축 사업(신규): 87,580천원(401-01 외/p.243)

- 농소3동도서관의 규모가 이용주민에 비해 협소하여 각종 교육․문화강좌, 자원봉사활동 등을 원활하게 진행하기 어려운 가운데 시설을 증축하고자 함은 바람직한 것으로 사료됨. 이와 관련하여 증축하고자 하는 위치, 규모, 공사기간, 사용용도, 이용주민에 대한 안전대책 등 그 전반적 설명이 요구됨