제185회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

(제185회제2차정례회-예결특위 제2차부록)

2019. 12. 4.(수) 소회의실

○ 2020년도 예산안 검토보고서

(총  무  과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2020년도 예산안 검토보고

2019. 11. 15. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제142호, 2020년도 예산안 중 총무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,061,875	959,200	102,675	10.7
세외수입	997,200	940,200	57,000
보조금	64,675	19,000	45,675

∙ 세입예산은 10억 6,187만 5천원으로 2019년도 당초예산 9억 5,920만원

보다 10.7%가 증가한 1억 267만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 재산임대수입(공유재산 임대료) ------------------------------ 140,000천원

- 기타사용료(어물동 직원수련원 사용료) -------------------- 15,000천원

- 이자수입(공공예금 이자수입) -------------------------------- 500,000천원

- 재산매각수입(구유자산 매각 수입) ------------------------- 100,000천원

- 기타수입(부가가치세 매입세액공제) ------------------------ 170,000천원

- 국고보조금등(산업통상자원부 소관, 신재생에너지 지역지원사업,

농소3동 행정복지센터 태양광발전장치 설치공사) ------ 27,405천원

- 시·도비보조금등(행정지원국 소관, 태극기 상시 게양거리 사업 등)

--------------------------------------------------------------------------- 19,000천원

- 시·도비보조금등(산업통상자원부 소관, 신재생에너지 지역지원사업,         농소3동 행정복지센터 태양광발전장치 설치공사) -------- 18,270천원

등이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	42,255,078	40,785,983	1,469,095	3.6
활기찬 직장분위기 조성	4,395,022	4,188,682	206,340
효율적 재무, 회계운영	131,576	125,801	5,775
재산관리	2,174,911	2,016,902	158,009
행정운영경비	35,553,569	34,454,598	1,098,971

∙ 세출예산은 422억 5,507만 8천원으로 2019년도 당초예산 407억 8,598만

3천원 보다 3.6%가 증가한 14억 6,909만 5천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 표준기록관리시스템 유지보수 관리 -------------------------- 41,563천원

- 기록관리시스템 스토리지 추가 증설 ------------------------ 30,000천원

- 청사 경비 용역 ---------------------------------------------------- 106,320천원

- 해외 선진지 벤치마킹 및 자료 수집 ----------------------- 110,000천원

- 맞춤형 복지제도 ------------------------------------------------ 1,236,648천원

- 구청 어린이집 운영 ---------------------------------------------- 309,792천원

- 차세대인사시스템 구축(1차) ------------------------------------ 23,069천원

- 복사기 임차료(흑백복사기 52대, 컬러복사기 8대) ----------- 74,400천원

- 차량선박비(차량수선 및 유류비, 63대) ------------------------ 205,243천원

- 지방재정공제회 회비 ------------------------------------------------ 122,363천원

- 청사 청소용역(구청, 급식센터) ----------------------------------- 404,600천원

- 농소2동 민원실 증축공사 ------------------------------------------ 188,000천원

- 문화센터 및 동청사 방수공사 -------------------------------------- 40,000천원

- 구청사 광장 내 경관조명 설치사업(설계비) ------------------- 15,000천원

- 신재생에너지 지역자원사업(농소3동 행정복지센터 태양광발전장치

설치공사) ---------------------------------------------------------------- 60,900천원        등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 국제화 여비 : 110,000천원 (202-04/p.138)

- 해외선진지 벤치마킹 및 자료수집 연수비가 2018년도 1억 5,000만원, 2019년도 8,000만원, 2020년도 1억 1,000만원으로 전년대비 3,000만원이 증액된 사유와 구체적인 연수계획에 대한 설명이 필요함.

○ 직원하계휴양소 임차 : 60,000천원 (201-01/p.139)

- 직원 하계휴양소 임차비로 전년 대비 2,000만원이 증액된 6,000만원을 편성 요구한 사유에 대하여 개괄적인 설명이 필요함.

○ 조직공동체 소통 워크숍 : 280,000천원 (201-01/p.143)

- 활기찬 직장분위기와 조직역량을 극대화하기 위하여 조직공동체 소통 워크숍을 2020년 당초예산에 신규사업으로 2억 8,000만원을 편성 요구한 사유와 워크숍 참석대상과 세부추진계획 등에 대하여 개괄적인 설명이 요구됨.

제185회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

2019. 12. 4.(수) 소회의실

○ 2020년도 예산안 검토보고서

(문화체육과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2020년도 예산안 검토보고

2019. 11. 15. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제142호, 2020년도 예산안 중 문화체육과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,567,150	8,288,045	△720,895	△8.7
세외수입	3,427,502	3,344,108	83,394
보조금	4,139,648	4,943,937	△804,289

∙ 세입예산은 75억 6,715만원으로 2019년도 당초예산 82억 8,804만

5천원 보다 8.7가 감소한 7억 2,089만 5천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 재산임대수입(명촌족구장 임대료 등) ---------------------- 344,602천원

- 사용료수입(오토밸리복지센터 입장료) ------------------- 3,039,400천원

- 국고보조금등(문화체육관광부 소관, 전통사찰 방재시스템 유지보수 등)

--------------------------------------------------------------------------- 85,497천원

- 국고보조금등(문화재청 소관, 생생문화재 사업) --------------- 20,000천원

- 국고보조금등(산업통상자원부 소관, 지역에너지 절약사업) -- 65,000천원

- 국고보조금등(행정안전부 소관, 예술창작소 감성갱도 2020 조성)

--------------------------------------------------------------------------- 180,000천원

- 국고보조금등(문화체육관광부 소관, 송정복합문화센터 건립)

--------------------------------------------------------------------------- 700,000천원

- 시․도비보조금등(문화체육관광부 소관, 송정복합문화센터 건립)

---------------------------------------------------------------------------------- 410,000천원

- 시․도비보조금등(문화관광체육국 소관, 울산쇠부리축제) -- 200,000천원

- 시․도비보조금등(문화관광체육국 소관, 사격부 운영) ------ 200,000천원

- 시․도비보조금등(문화관광체육국 소관, 호계문화체육센터 건립)

-------------------------------------------------------------------------------- 1,500,000천원

- 시․도비보조금등(행정안전부 소관, 예술창작소 감성갱도 2020 조성)

----------------------------------------------------------------------------------- 90,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	16,810,641	15,991,383	819,258	5.1
문화예술 진흥	3,824,741	1,668,218	2,156,523
문화유산의 체계적 보전 및 전승	482,794	1,174,026	△691,232
생활체육 육성	12,306,039	12,793,203	△487,164
행정운영경비	197,067	355,936	△158,869

∙ 세출예산은 168억 1,064만 1천원으로 2019년도 당초예산 159억 9,138만

3천원보다 5.1%가 증가한 8억 1,925만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 도시문화 아카이빙 기억이음 사업(동영상 제작) --------- 30,000천원

- 제16회 울산쇠부리축제 ----------------------------------------- 600,000천원

- 문화원 사업 지원 ------------------------------------------------- 181,500천원

- 세대공감 창의놀이터 운영 위탁금 -------------------------- 384,600천원

- 북구 생활문화센터 운영 위탁금 ----------------------------- 130,000천원

- 예술창작소 소금나루 2014 운영(건물 유지관리비, 위탁금, 시설비)

--------------------------------------------------------------------------- 170,000천원

- 예술창작소 감성갱도 2020 운영(일반운영비, 자산취득비) -- 94,633천원

- 문화가 있는 날 지자체 자유기획 프로그램 운영 ------ 100,000천원

- 송정복합문화센터 건립 --------------------------------------- 1,110,000천원

- 농소 문화예술 플랫폼 조성 ----------------------------------- 588,000천원

- 달천철장 갱도 복원 및 개발 타당성조사 용역 --------- 100,000천원

- 달천철장 시설물 유지관리 -------------------------------------- 63,000천원

- 일반생활체육지도자 배치 -------------------------------------- 266,944천원

- 어르신생활체육지도자 배치 ----------------------------------- 266,944천원

- 장애인스포츠강좌이용권 사업 ----------------------------------- 9,600천원

- 제20회 구민한마음 생활체육대회 ---------------------------- 122,400천원

- 북구 체육회 운영비 ---------------------------------------------- 121,829천원

- 실업 직장운동경기부 운영(사격부, 장애인 수영팀) ---- 998,893천원

- 전출금(운동장 및 다목적구장 운영 경상전출금) ----------------- 443,590천원

- 호계문화체육센터 건립 --------------------------------------- 3,500,000천원

- 물놀이장 위탁 운영 ---------------------------------------------- 200,000천원

- 전출금(오토밸리복지센터, 국민체육센터, 쇠부리체육센터) --- 5,472,455천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 도시문화 아카이빙 기억이음 사업 : 30,000천원 (201-01/p.170)

- 문화도시 기획과 추진과 관련하여 도시문화 아카이빙 기억이음 사업으로 홍보물 (동영상)제작비 3,000만원을 신규 편성하였는데, 사업 개요 및 내용 등 전반적인 설명이 필요함.

○ 북구 생활문화센터 홈페이지 구축 : 20,000천원(207-02/p.173)

북구 생활문화센터 운영 위탁금 : 130,000천원(307-05/p.173)

-『지역문화진흥법』에 따라 주민의 자발적인 문화예술 활동을 장려하고 문화적 가치와 삶의 질 향상을 목적으로 신규사업으로 편성한, 2019년 9월에 개관한 북구 생활문화센터 홈페이지 구축비용 2,000만원에 대한 개요 및 유지보수 등 관리전반에 대한 설명과 생활문화센터 운영 위탁금 1억 3,000만원에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

○ 달천철장 갱도 복원 및 개발 타당성조사 용역 : 100,000천원

(207-01/p.178)

- 달천철장 갱도 복원 및 개발에 대한 타당성 조사를 위한 용역비 1억원을 신규로 편성하였는데, 달천철장 관련 타당성 조사 용역의 필요성에 대한 개괄적인 설명이 요구됨.

○ 호계문화체육센터 건립 : 3,500,000천원 (401-01/p.187)

- 창평동 386-1번지 일원에 지하1층 지상2층의 규모로 건립되는  호계문화체육센터 건립비로 시비 15억, 구비 20억을 2020년도 예산편성 요구한 내용과 관련하여, 2020년 호계문화체육센터 준공을 목표로 추진하고 있으나 준공 시 까지 부족한 5억 2천만원에 대한 예산확보 계획과 현재까지 추진현황에 대하여 설명이 요구됨.

제185회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

2019. 12. 4.(수) 소회의실

○ 2020년도 예산안 검토보고서

(관광해양개발과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2020년도 예산안 검토보고

2019. 11. 15. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제142호, 2020년도 예산안 중 관광해양개발과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,062,000	118,213	2,943,787	2,490
세외수입	3,032,000	35,000	2,997,000
보조금	30,000	83,213	△53,213

∙ 세입예산은 30억 6,200만원으로 2019년도 당초예산 1억 1,821만 3천원

보다 2,490%가 증가한 29억 4,378만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 사용료수입(공유수면 점사용료) -------------------------------- 32,000천원

- 기타수입(해상캠핑장 조성사업 기부금) ----------------- 3,000,000천원

- 시․도비보조금등(문화관광체육국 소관, 탐방로(해파랑길) 안내체계

구축 등) --------------------------------------------------------------- 30,000천원         등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,735,917	789,274	2,946,643	373.3
관광해양도시 조성	239,500	283,256	△43,756
해양개발 및 연안정비	3,371,962	378,193	2,993,769
연안안전관리 및 재해예방	34,374	38,750	△4,376
행정운영경비	90,081	89,075	1,006

∙ 세출예산은 37억 3,591만 7천원으로 2019년도 당초예산 7억 8,927만

4천원보다 373.3%가 증가한 29억 4,664만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 강동사랑길 관리 ---------------------------------------------------- 46,564천원

- 탐방로 안내체계 구축(탐방로 안내판 설치 및 정비) --- 40,000천원

- 관광 안내체계 구축(관광안내판 설치 및 정비) ---------- 20,000천원

- 강동오토캠핑장 운영 ---------------------------------------------- 40,000천원

- 연안시설 유지관리사업 ---------------------------------------- 120,000천원

- 물놀이장 위탁운영 ----------------------------------------------- 130,000천원

- 강동해변 경관개선사업 ------------------------------------------ 50,000천원

- 당사해상캠핑장 조성사업 ----------------------------------- 3,003,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 탐방로 안내체계 구축 : 40,000천원 (401-01/p.201)

관광안내체계 구축 : 20,000천원 (401-01/p.201)

- 균특회계 지역자율계정사업인 관광자원개발 사업이 지방이양사무 전환에 따라 편성되었으나, 해파랑길 및 강동사랑길과 관광안내판 설치 및 정비사업과 관련하여 2019년도 실적과 2020년도 사업계획에 대한 개괄적인 사업설명이 필요함.

○ 우가어촌체험마을 편의시설 설치 : 30,000천원 (401-01/p.203)

- 2014년 11월 어업활동에 한계가 있는 소규모 어항인 우가항과 제전항을 재정비하고 관광자원으로 개발하여 어업외 어촌 수익원을 발굴하고자 국․시비 및 구비 12억 3,000만원을 투입하여 2015년 6월에 완료하여 현재 운영 중에 있는데,

- 2020년도 예산안에 체험마을 편의시설 설치를 위해 3,000만원을 신규사업으로 요구한 사유에 대하여 구체적인 설명이 필요함.

○ 당사해상캠핑장 조성 사업 : 3,000,000천원 (401-01/p.204)

- 전국 최초로 바다위에 조성되는 당사해상캠핑장은 현대자동차 노사와 북구청과 업무협약을 맺고 추진하는 사업으로,

- 해상캠핑장을 지역 명소로 발전시켜 체류형 관광지로 활성화 시켜야 되는 만큼, 해상 캠핑장 조성을 위한 제반 업무수행과 향후 운영관리 주체 선정, 지속운영을 위한 예산과 인력확보가 매우 중요할 것으로 판단됨으로,

- 당사해상캠핑장 조성사업 전반에 대하여 구체적인 설명이 필요함.