환경미화과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                   (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	2,085,527,299	2,077,769,939	700,000	7,057,360	99.6%
경상적세외수입	1,251,271,100	1,251,104,680		166,420
임시적세외수입	834,256,199	826,665,259	700,000	6,890,940

○ 징수결정액 20억8,552만7,299원 중 20억7,776만9,939원을 징수하고, 70만원을 결손처분하였으며, 705만7,360원은 미수액으로 이월 처리하였음.

2. 세출결산                                                   (단위: 원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	비고
계	8,482,436,000	6,083,184,280	2,323,938,000	75,313,720	71.7%
주민자율의 환경미화 구현	5,400,984,000	3,006,646,300	2,323,938,000	70,399,700
재무활동	2,952,000	2,949,000		3,000
행정운영경비	3,078,500,000	3,073,588,980		4,911,020

○ 예산현액 84억8,243만6,000원 중 60억8,318만4,280원을 지출하고, 23억2,393만8,000원을 이월하였으며, 7,531만3,720원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 다음연도 이월사업비 현황                                 (단위: 천원)

구분	건수	사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
명시	2	친환경 목욕탕 건립	2,400,000	72,778	72,778	2,323,938	3,284

○ 친환경 목욕탕 건립 건으로 총 24억 중 7,277만8천원을 지출하고, 23억2,393만8천원은 이월한 예산이며, 328만4천원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

Ⅱ. 특별회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                  (단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	수납액	미수납액	결손처분	이월액
폐기물처리시설 특별회계	3,700,178	5,770,235	3,700,028	2,070,207	0	2,070,207

○ 징수결정액 57억7,023만5천원 중 37억2만8천원을 수납하고, 미수납액 20억7,020만7천원은 이월하였음.

2. 세출결산                                                  (단위: 천원)

구 분	예산액	예산현액	지출원인	지출액	이월액	집행잔액
폐기물처리시설 특별회계	3,700,178	3,700,178		0	0	3,700,178

○ 예산현액 37억17만8천원 전액을 집행잔액으로 처리하였음.

Ⅲ. 기금 결산                                                      (단위: 천원)

종 류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
주민지원기금	1,789,502	31,574	1,821,076	1,821,076	0

○ 음식물자원화시설 주변지역주민 지원에 필요한 소요경비 충당을 위한 기금으로 18억2,107만6천원 전액을 지출하였음.

□ 검토의견

○ 결산서 p.215 (종량제 규격 봉투 관리 관련)

- 종량제 규격 봉투 관리의 재료비 과목으로 2억4,363만5천원을 편성하여 제작비용 2억1,467만8천원을 집행하고 집행잔액 2,895만7천원을 불용처리하였는 바, 종량제 봉투의 연간 수요량 예측 및 사용량 수시 확인 등을 통하여 추경에 삭감하지 않은 사유에 대한 설명이 요구되며,

- 종량제 봉투 바코드 인쇄의 재료비 과목으로 1,100만원을 편성하여 520만8천원을 집행하고 집행잔액 579만2천원을 불용처리하였는 바, 편성된 예산액의 집행액 대비 집행잔액이 과다하게 발생하게 된 사유에 대한 설명이 요구됨.