제166회 울산광역시 북구의회 임시회 제6차․제7차 본회의

2017. 4. 24.(월), 4. 25.(화) / 소회의실

(제166회임시회-본회의 제6차부록)

○ 2017년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(건설도시국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2017. 4. 7. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제286호, 2017년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 건설도시국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	15,631,373	10,660,663	4,970,710	46.6
건설과	4,948,708	2,670,200	2,278,508	85.3
안전정보과	500,862	261,892	238,970	91.2
도시행정과	4,425,177	2,414,870	2,010,307	83.2
공원녹지과	4,425,525	4,110,001	315,524	7.6
교통행정과	776,206	650,700	125,506	19.2
건축주택과	554,895	553,000	1,895	0.3

∙ 세입예산은 156억 3,137만 3천원으로 기정 예산액 106억 6,066만 3천원 보다 46.6%가 증가한 49억 7,071만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 매곡천(매곡고-매곡도서관) 인도교 설치 ------------------ 400,000천원

- 정자항 진입도로(중3-155호선) 개설 ------------------------ 800,000천원

- 재산예경보시설 설치(성립전-특별교부세) ------------------ 70,000천원

- 풍수해보험사업 ----------------------------------------------------- 77,000천원

- 강동 오토캠핑장 ------------------------------------------------ 2,000,000천원

- 정책 숲가꾸기 사업(보조) -------------------------------------- 300,000천원

- 어린이 보호구역 개선사업 -------------------------------------- 71,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 초등학교 CCTV모니터링 용역비 --------------------------- △15,744천원

- 어린이안전영상정보인프라(CCTV/공원녹지과) ----------------- △44,000천원

- 어린이안전영상정보 인프라구축(CCTV/교통행정과) ----------------- △33,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	46,523,333	30,009,597	16,513,736	55.0
건설과	19,047,632	10,830,112	8,217,520	75.8
안전정보과	5,300,638	4,778,302	522,336	10.9
도시행정과	9,141,899	3,222,832	5,919,067	183.6
공원녹지과	10,716,429	9,018,009	1,698,420	18.8
교통행정과	1,303,519	1,158,503	145,016	12.5
건축주택과	1,013,216	1,001,839	11,377	1.1

∙ 세출예산은 465억 2,233만 3천원으로 기정 예산액 300억 959만 7천원 보다 55%가 증가한 165억 1,373만 6천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 보상 및 공사비(달천 편백산림욕장 진입도로 개설)  ------ 1,996,500천원

- 매곡천(매곡교-매곡도서관) 인도교 설치 ------------------ 800,000천원

- 오토밸리 하단부 우수박스 확장 --------------------------- 1,000,000천원

- 토지매입비(매곡천 공공공지 조성사업) ----------------- 2,500,000천원

- 강동 오토캠핑장 조성사업 ---------------------------------- 2,300,000천원

- 호계지구 주거지 재생사업 ------------------------------------ 900,000천원

- 송정박상진 호수공원 재해예방사업 ------------------------ 340,000천원

- 구유,당사지구(540㏊) 및 조림지(60㏊) --------------------- 570,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 도시공원내 CCTV 설치 --------------------------------------- △33,000천원

- 게릴라가드닝 사업 ---------------------------------------------- △39,100천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<건설과>

【세출】

○ 오토밸리 하단부 우수박스 확장 : 1,000,000천원 (401-01, 03 / p.295)

- 하수도정비 오토밸리 하단부 우수박스 확장사업으로 10억원을 신규 편성하였는데, 확장위치 등 추진계획에 대한 설명이 필요함.

○ 하천시설물 정비 : 증 500,000천원 (401-01 / p.295)

- 시설비 하천시설물 정비에 당초예산 1억 7,000만원을 편성하였

다가 5억원을 증액한 6억 7,000만원을 편성하였는데, 정비계획에 대한 개괄적인 설명이 요구됨.

○ 매곡천 친수환경 조성 경관개선사업 : 150,000천원 (401-01 / p.296)

- 시설비 매곡천 친수환경 조성 경관개선사업 실시설계용역비로    1억 5,000만원을 신규 편성하였는데, 위치 등 추진계획에 대한 설명이 필요함.

<안전정보과>

【세출】

○ 재난 예경보시설 설치 : 70,000천원 (401-01 / p.308)

- 시설비 재난예경보시설 설치에 7,000만원 신규 편성하였는데, 설치 계획에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

○ 자산 및 물품취득비 : 46,000천원 (405-01 / p.309)

- 방사능방재 인프라 확충 사업으로 자산 및 물품취득비 4,600만원을 신규 편성하였는데, 구입대상 기기에 대한 설명이 필요함.

○ 자산 및 물품취득비 : 증 148,700천원 (405-01 / p.311)

- 정보통신서비스의 고도화 및 강화사업으로 자산 및 물품취득비 1억 4,870만원을 증액 편성하였는데, 구입대상 기기에 대한 설명이 필요함.

<도시행정과>

【세출】

○ 성장관리방안 수립 용역 : 200,000천원 (207-01 / p.323)

- 연구용역비 성장관리방안 수립 용역비 2억원을 신규 편성하였는데, 추진계획에 대한 설명이 필요함.

○ 강동 오토캠핑장 조성사업 : 2,300,000천원(401-01 / p.323)

- 시설비 강동 오토캠핑장 조성사업으로 23억원을 신규 편성하였는데, 사업내용에 대한 전반적인 설명이 필요함.

○ 현장지원센터 전문가 활동수당 : 증 36,400천원(201-01 / p.325)

- 도시재생 현장지원센터운영 사무관리비 현장지원센터 전문가 활동수당으로 2,200만원을 증액 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<공원녹지과>

【세출】

○ 오치골공원 조성사업  : 200,000천원 (401-01 / p.335)

- 시설비 오치골공원 조성사업비 2억원을 신규 편성하였는데 사업계획에 대한 설명이 필요함.

○ 송정박상진 호수공원 재해예방사업 : 340,000천원 (401-01 / p.336)

- 시설비 송정박상진 호수공원 재해예방사업비 3억 4,000만원을 신규 편성하였는데, 사업계획에 대한 설명이 필요함.

○ 민사소송(천마산 편백산림욕장 안전사고) 손해배상금 : 92,000천원        (305-01 / p.338)

- 천마산 편백산림욕장 관리 민사소송 손해배상금 9,200만원을  신규 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<교통행정과>

【세출】

○ 어린이 보호구역 개선사업 : 증 142,000천원 (401-01 / p.349)

- 시설비 어린이 보호구역 개선사업으로 당초예산에 8,800만원을 편성하였다가 1억 4,200만원을 증액한 2억 3,000만원을 편성하였는데, 사업계획에 대한 설명이 필요함.

<건축주택과>

【세출】

- 예산편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.

Ⅱ. 특별회계

< 주차장특별회계 >

- 교통행정과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,837,589	4,223,358	△1,385,769	△32.81
세외수입	725,501	725,501	0	0
보조금	92,500	2,092,500	△2,000,000	△95.58
보전수입등및내부거래	2,019,588	1,405,357	614,231	43.71

∙ 세입예산은 28억 3,758만 9천원으로 기정 예산액 42억 2,335만 8천원 보다 32.81%가 감소한 13억 8,576만 9천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 감소내역은

- 화봉제1공원 공영주차장 조성사업 -----------------------△2,000,000천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,837,589	4,223,358	△1,385,769	△32.81
선진교통문화구현	2,597,819	3,991,872	△1,394,053	△34.92
행정운영경비	231,486	231,486	0	0
재무활동	8,284	0	8,284	순증

∙ 세출예산은 28억 3,758만 9천원으로 기정 예산액 42억 2,335만 8천원 보다 32.81%가 감소한 13억 8,576만 9천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 예비비 ------------------------------------------------------------- 1,605,947천원

을 증액 편성하였으며,

∙ 주요 감소내역은

- 화봉제1공원 공영주차장 조성사업 -------------------- △3,000,000천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세출】

○ 화봉제1공원 공영주차장 조성사업 : △3,000,000천원 (401-01~03 / p.414)

- 시설비 및 부대비 화봉제1공원 공영주차장 조성사업비 30억원을 당초예산에 편성하였다가 사업비 전액을 삭감한 사유에 대한 설명이 필요함.