제144회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제10차 본회의

2013. 12. 12.(목) / 소회의실

○ 2014년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(보 건 소)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2014년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2013. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제302호,

2014년도 세입‧세출 예산안 중 보건소 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,197,611	3,246,006	△48,395	△1.4
세외수입	305,000	304,800	200
보조금	2,892,611	2,941,206	△48,595

∙ 세입예산은 31억 9,761만 1천원으로 2013년도 당초예산 32억 4,600만 6천원 보다 1.4%가 감소한 4,839만 5천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 일반진료비 및 예방접종비 ------------------------------------ 200,000천원

- 국고보조금 --------------------------------------------------------- 199,637천원

- 기금 ---------------------------------------------------------------- 1,614,978천원

- 시비보조금 ------------------------------------------------------- 1,077,996천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,386,085	7,154,594	231,491	3.2
수준높은 의료서비스 제공	4,846,966	5,172,566	△325,600
행정운영경비	2,539,119	1,982,028	557,091

∙ 세출예산액은 73억 8,608만 5천원으로 2013년도 당초예산 71억 5,459만 4천원 보다 3.2%가 증가한 2억 3,149만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 방역사업 ------------------------------------------------------------ 171,626천원

- 체외수정시술비 --------------------------------------------------- 287,320천원

- 3자녀 이후 출산장려금 및 양육수당 ----------------------- 220,000천원

- 2자녀 출산장려금 지원 ----------------------------------------- 110,000천원

- 통합건강증진사업 약품 및 소모품 구입 ------------------ 222,000천원

- 병의원 접종비 --------------------------------------------------- 1,082,644천원

- 희귀난치성질환자 의료비 -------------------------------------- 210,000천원

- 정신건강증진센터운영 ------------------------------------------ 177,200천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】(p.563)

○ 현년도 예산보다 48,395천원이 감소되었으나, 국시비 보조금의 감소로 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 기간제근로자등보수: 107,626천원(101-04/p.573)

- 방역사업을 위한 기간제 근로자 인건비가 13,697천원이 증가되었으나, 단위당 인건비 상승분으로 적정함.

○ 기간제근로자등보수: 118,315천원(101-04/p.580)

- 통합 건강증진사업을 위한 기간제 근로자 인건비가 223,835천원이 감소되었으나, 무기 계약직 전환에 따른 감소로 적정함.

○ 사무관리비: 170,723천원(201-01/p.581)

- 현년도 대비 46,142천원이 증가되었으나, 증가 사유는 치매지원센터가 신설되고 금연, 구강업무 과목 변경으로 적정함.