제144회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제13차 본회의

(제144회제2차정례회-본회의 제13차부록)

2013. 12. 17.(화) / 소회의실

○ 2013년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(기획홍보실)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2013년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2013. 12. 6. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제306호, 2013년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 기획홍보실 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	32,927,849	30,906,934	2,020,915	6.5
세외수입	10,217	10,217	0	-
조정교부금	32,408,039	30,387,124	2,020,915	6.6
보조금	259,593	259,593	0	-
지방교부세	250,000	250,000	0	-

∙ 세출예산액은 329억 2,784만 9천원으로 기정 예산액 309억 693만 4천원 보다 6.5%가 증가한 20억 2,091만 5천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 보통교부금 ------------------------------------------------------ 2,020,915천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 목 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,976,295	2,863,225	6,113,070	213.5
지방행정역량 강화	632,849	678,893	△46,044	△6.7
재 정 운 영	102,110	118,403	△16,293	△13.7
긴급재정운영	8,054,850	1,870,943	6,183,907	330.5
행정운영경비	186,308	194,808	△8,500	△4.3
재 무 활 동	178	178	0	-

∙ 세출예산액은 89억 7,629만 5천원으로 기정 예산액 28억 6,322만 5천원 보다 213.5%가 증가한 61억 1,307만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 예비비 ------------------------------------------------------------ 6,183,907천원

을 증액 편성하였으며,

- 북구주민 구정인식 조사 용역 ------------------------------ △3,293천원

- 시민위원회 참석자 실비 -------------------------------------- △5,040천원

- 인건비 -------------------------------------------------------------- △8,500천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

【예산총칙】(p.1)

○ 세입․세출예산 4,439,783천원(2.02%)이 증가된 224,302,240천원이며, 예비비는 8,054,850천원(3.59%)으로 편성되어 추가경정예산안 내용은 적정함.

【세입】

○ 조정교부금: 2,020,915천원(411-01/p.73)

- 취득세 감면에 따른 정부 보전분(2011~2012년 정산분)이 추가 교부되어 예산안에 반영하는 내용으로 적정함.

【세출】(p.77)

○ 예비비를 제외한 전 과목이 예산 절감 및 집행 잔액으로 검토의견 없음.

제144회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제13차 본회의

2013. 12. 17.(화) / 소회의실

○ 2013년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(건설도시국)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2013년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2013. 12. 6. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제306호, 2013년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 건설도시국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	15,416,674	14,100,596	1,316,078	9.3
안전건설과	4,414,547	4,414,547	0	-
도시녹지과	4,012,517	3,905,637	106,880	2.7
교통행정과	613,826	613,826	0	-
건축주택과	1,161,003	261,003	900,000	344.8
농수산과	5,214,781	4,905,583	309,198	6.3

∙ 세입예산은 154억 1,667만 4천원으로 기정 예산액 141억 59만 6천원 보다 9.3%가 증가한 13억 1,607만 8천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 산림병해충방제사업 --------------------------------------------- 112,857천원

- 아름다운 디자인거리 조성사업 ------------------------------ 900,000천원

- 농지보전부담금 수납수수료 ----------------------------------- 200,000천원

- 진장유통단지 배수펌프장 감정평가에 따른 보상금 --------- 82,742천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) ---------------- △11,760천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	34,370,595	32,879,635	1,490,960	4.5
안전건설과	10,634,868	10,189,461	445,407	4.3
도시녹지과	10,911,532	10,713,135	198,397	1.8
교통행정과	726,356	726,356	0	-
건축주택과	1,784,745	899,998	884,747	98.3
농수산과	10,313,094	10,350,685	△37,591	△0.3

∙ 세출예산은 343억 7,059만 5천원으로 기정 예산액 328억 7,963만 5천원 보다 4.5%가 증가한 14억 9,096만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 천곡2교 인도교 설치공사 -------------------------------------- 300,000천원

- 매곡천 쉼터 정비사업 ------------------------------------------ 200,000천원

- 홈골 전망테크 설치 및 주변경관 정비 --------------------- 50,000천원

- 송정호수공원 주변 정비 --------------------------------------- 200,000천원

- 소나무재선충병 방제 사업(1,000ha) ------------------------ 142,857천원

- 아름다운 디자인거리 조성사업(특별교부금) ------------- 900,000천원

- 친환경급식지원센터 비품구입 --------------------------------- 22,996천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 천곡교외 3개 교량 및 옹벽 정밀점검 용역 ----------------- △9,940천원

- 공공요금 및 제세 ----------------------------------------------- △10,000천원

- 인건비(안전건설과) --------------------------------------------- △13,000천원

- 산불 개인진화장비(근무복) 구입 ------------------------- △158,300천원

- 녹비작물 종자대 지원 ----------------------------------------- △13,993천원

- 친환경무상급식 지원사업 ------------------------------------ △30,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<안전건설과>

○ 천곡2교 인도교 설치공사: 300,000천원(401-01/p.229)

- 천곡2교는 기존 인도폭 협소로 보행자 통행이 어려우며, 안전사고 위험이 있어 인도 확장을 통한 쾌적한 보행환경 조성을 위하여 시설비 과목에 예산을 편성하고 사업기간 미도래로 명시 이월함.

<참고> 사업개요

· 위    치: 천곡2교 일원

· 규    모: 도로개설 L=140m, B=1.5m

· 사업기간: 2013. 12월 ~ 2014. 6월

· 사 업 비: 300,000천원(공사 290,000천원, 기타 10,000천원)

○ 매곡천 쉼터 정비사업: 200,000천원(401-01/p.230)

- 매곡천 고향의 강 정비사업과 연계하여 노후된 기존 공원 시설물을 정비하여 주민들에게 편안한 휴식공간을 제공하기 위하여 예산을 편성하고, 사업기간 미도래로 명시 이월함.

<참고> 사업개요

· 위    치: 무지개아파트 일원 매곡천 양안 기존 공원

· 규    모: 산책로 정비 L=900m, 체육시설 설치 3개소,

잔디식재 2,000㎡, 야외 썰매장 조성 1식,

징검다리 설치 1개소, 기타 주민편의시설 1식

· 사업기간: 2014. 1월 ~ 5월

· 사 업 비: 400,000천원(‘14년 당초예산 요구액 : 100,000천원, 특별교부세 요구액 : 100,000천원)

<도시녹지과>

【세출】

○ 홈골 전망데크 설치 및 주변경관 정비: 50,000천원(401-01/p.241)

- 주민 건의 사항으로, 홈골못 수변공원을 주민들이 쾌적하고 안전하게 이용할 수 있도록 전망데크 설치 및 노후 난간 정비 등을 위하여 시설비 과목에 예산을 편성하고 사업기간 미도래로 명시 이월함.

<참고> 사업개요

· 위    치: 홈골못 수변공원

· 규    모: 잔디블럭포장 66㎡, 징검다리 14개

데크다리 1개소, 데크로드 238㎡, 횃대10개, 조형물 4개소 등

· 사업기간: 2013. 04. 08 ~ 2013. 11. 30.

· 사 업 비: 250,000천원

○ 송정호수공원 주변 정비: 200,000천원(401-01/p.242)

- 송정호수공원에 남쪽 수변 울타리설치(1km), 화장실 교체, 약수터 주변 정비, 임시주차장 정비를 위하여 시설비 과목에 예산을 편성하고 사업기간 미도래로 명시 이월함.

<참고> 2014년도 당초예산 편성 현항

· 예 산 액: 200,000천원(구비)

· 사업개요: 기존도로 마사토 부설다짐, 만남의 광장조성, 역사․생태 설명판 설치,

자연석 녹화(송악 식재 등)사업개요

<건축주택과>

【세출】

○ 아름다운 디자인 거리 조성 사업: 900,000천원(401-01/p.253)

- 상안동 아름다운 디자인 거리 조성을 위하여 특별교부금 사업으로 예산을 편성함.

<참고> 사업개요

· 위    치: 상안동 쌍용아진 2차․3차APT 단지 사이 도로

· 규    모: L=200m, B=20m(중로1-125호선)

· 사업기간: 2013. 9월 ~ 2014. 6월

· 사 업 비: 1,498,000천원(설계비 68,000천원, 공사비 1,430,000천원)

· 사업내용: 차로 축소(4차선→2차선), 보도 확장, 포장재 교체,

보행관련 안전 및 편의시설․조명․조경 설치 등

<농수산과>

【세출】

○ 친환경급식지원센터 비품구입: 22,996천원(405-01/p.267)

- 친환경 급식지원센터 비품 구입을 위하여 예산을 편성함.

Ⅱ. 특별회계

< 기반시설특별회계 >

- 도시녹지과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,161	8,384	1,777	21.1
공공예금 이자수입	144	110	34
순세계잉여금	10,017	8,274	1,743

∙ 세입예산은 1,016만 1천원으로 기정 예산액 838만 4천원 보다 21.1%가 증가한 177만 7천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 공공예금 이자수입 ------------------------------------------------------ 34천원

- 순세계잉여금 ---------------------------------------------------------- 1,743천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,161	8,384	1,777	21.1
예비비	10,161	8,384	1,777

∙ 세출예산은 1,016만 1천원으로 기정 예산액 838만 4천원 보다 21.1%가 증가한 177만 7천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 예비비 ------------------------------------------------------------------ 1,777천원

을 증액 편성하였음.

� 검토의견

○ (p.293) 특이사항 없음.