제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제10차 예결위

(제179회제2차정례회-예결특위 제10차부록)

2018. 12. 17.(월) / 소회의실

2018년도 제3회 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2018년도 제3회 추가경정예산안 검토보고

2018. 12. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제64호, 2018년도 제3회 추가경정예산안 중 행정지원국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	114,609,467	109,823,141	4,786,326	4.4
총 무 과	2,995,783	1,936,609	1,059,174
자치행정과	3,879,328	3,811,821	67,507
문화체육과	8,044,653	7,054,035	990,618
관광해양개발과	543,898	216,220	327,678
도서관과	415,035	410,180	4,855
세 무 과	97,620,790	95,572,790	2,048,000
민원지적과	1,109,980	821,486	288,494

∙ 세입예산은 1,146억 946만 7천원으로 기정 예산액 1,098억 2,314만 1천원

보다 4.4%가 증가한 47억 8,632만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 총무과(공공예금 이자수입) ------------------------------------ 500,000천원

- 총무과(구유재산 매각수입) ------------------------------------ 497,079천원

- 자치행정과(제7회 전국동시지방선거 후보자 기탁금 귀속 및 이자) --- 42,206천원

- 문화체육과(호계문화센터 건립) ---------------------------- 1,000,000천원

- 관광해양개발과(제전항 소규모마리나 시설공사 대행사업비) ----- 322,489천원

- 세무과(재산세) -------------------------------------------------- 1,700,000천원

- 세무과(징수교부금수입) ----------------------------------------- 840,000천원

- 민원지적과(지적재조사사업 조정금) ------------------------ 227,978천원

- 민원지적과(개발부담금 및 공인중개사법 위반 과태료) ----------- 74,547천원         을 각각 증액 편성하였으며,

- 세무과(공공예금 이자수입) --------------------------------- △500,000천원

- 민원지적과(증지수입) ------------------------------------------ △30,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	79,648,059	80,148,155	△500,096	△0.62
총 무 과	40,718,311	41,163,225	△444,914	3.5
자치행정과	14,141,546	14,767,462	△625,916	4.0
문화체육과	18,108,174	17,314,891	793,283	7.1
관광해양개발과	935,748	1,017,378	△81,630	5.6
도서관과	2,917,494	2,957,320	△39,826	10.4
세 무 과	1,026,498	1,026,498	0	3.6
민원지적과	1,800,288	1,901,381	△101,093	0.8

∙ 세출예산은 796억 4,805만 9천원으로 기정 예산액 801억 4,815만 5천원

보다 0.62%가 감소한 5억 9만 6천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 총무과(조직개편에 따른 사무실 확장 공사) --------------- 53,000천원

- 자치행정과(주민자치센터 운영 물품 구입 등, 성립전) --------- 25,000천원

- 자치행정과(마을공동체 활성화 공모사업, 성립전) -------------- 28,895천원

- 문화체육과(호계문화체육센터 건립) -------------------------- 1,000,000천원

- 문화체육과(국민체육센터 기타보상금) --------------------------- 50,880천원        을 각각 증액 편성하였으며,

- 총무과(시․구․군 친선체육대회) -------------------------- △20,000천원

- 총무과(무기계약근로자보수) -------------------------------- △193,430천원

- 자치행정과(제7회 전국동시선거 부담금) --------------- △421,152천원

- 자치행정과(동총괄 인건비) --------------------------------- △163,000천원

- 문화체육과(K리그 북구데이) ------------------------------------- △2,000천원

- 관광해양개발과(물놀이장 운영관련 공공운영비) ----------- △34,566천원

- 민원지적과(중산지구 지적재조사사업 조정금) -------------- △65,929천원         을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세입】

○ 세외수입 : 2,926,783천원 (200 / p.93)

- 총무과 세외수입은 기정예산액 18억 6,760만 9천원으로 10억 5,917만 4천원이 증가(56.7% 증가)한 29억 2,678만 3천원으로

증액 편성하였는데, 증가한 사유에 대한 설명이 필요함.

<자치행정과>

【세출】

○ 성립전 예산 : 53,895천원 (201-01, 307-02 / p.115, 116)

- 주민자치센터 운영 물품 구입 등 (성립전)예산 2,500만원, 마을공동체 활성화 공모사업 (성립전)예산 2,889만 5천원으로 각각 신규 편성하였는데, 이에 대한 사업설명이 필요함.

<문화체육과>

【세출】

○ K리그 북구데이 : 감 2,000천원 (307-02 / p.128)

- K리그 북구데이 민간경상 보조예산 2백만원 전액을 감액 편성하였는데 그 감액사유와 향후 예산편성 계획은 어떻게 되는지 설명이 필요함.

<관광해양개발과>

【세입】

○ 제전항 소규모 마리나 시설공사 대행사업비 : 322,489천원

(224-06 / p.137)

- 임시적 세외수입으로 제전항 소규모 마리나 시설공사 대행사업비 3억 2,248만 9천원이 세입예산으로 증액 편성되었는데,  사업계획에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

<도서관과>

【세출】

- 도서관과는 공공도서관 운영에 따른 공공운영비 및 인건비 집행잔액을 감액 편성한 것으로 특별한 의견 없음.

<세무과>

【세입】

○ 재산세 : 증 1,700,000천원 (111-04 / p.157)

- 재산세 세입예산은 기정예산액 403억원에서 17억원이 증가한

420억원으로 증액 편성 하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<민원지적과>

【세출】

○ 중산지구 지적재조사사업 조정금 : 감 65,929천원 (301-11 / p.167)

- 중산지구 지적재조사사업 조정금은 기정예산액 7억 5,000만원에서 6,592만 9천원이 감액된 6억 8,407만 1천원으로 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.