총 무 과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	271,410	269,040	2,370	0.9
세외수입	7,753	7,753
국고보조금	10,269	10,269
시도비보조금	253,388	251,018	2,370	0.9

○ 세입예산은 271백만원으로 기정 예산액 269백만원보다

0.9%가 증가한 2백만원이 증액 편성되었음.

주요 증가내역은

- 주민자치센터박람회 우수동아리 발표회 참가 - 2,370천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 세 항 별		추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	28,847,544	29,200,005	△-352,461	△1.2
	활기찬 직장분위기조성	2,193,779	2,266,883	△-73,104	△3.2
	자치행정 역량강화	689,046	657,046	32,000	4.9
	교육재정지원	700,710	700,710
	최일선 행정기관 역활강화	1,603,556	1,539,464	64,092	4.2
	예비군 육성지원	12,410	12,410
	민방위 운영	246,208	246,208
	행정 운영 경비(총무과)	20,059,190	20,442,319	△-383,129	△1.9
	행정 운영 경비(동)	3,339,834	3,332,154	7,680	0.2
	재 무 활 동	2,811	2,811

○ 세출예산은 28,848백만원으로 기정 예산액 29,200백만원보다  1.2%가 감소한 352백만원이 감액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 주민자치센터 컴퓨터 구입 ----------------------- 53,200천원

- 추억의 학교 실내인테리어 공사비 ---------------------- 17,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 구정자문 및 국비확보를 위한 북구 출향인사 연찬회

--- △10,000천원

- 인건비 기본급 ------------------------------------- △401,882천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

○ p82~83(추억의학교 설립 운영 : 32,000천원)

- 옛 학교의 모습 재현과 체험공간을 재현하여 “기성세대에게 지나간  아름다운 향수를, 청소년에게는 새로운 공감대 형성과 교육의 기회”를 제공하기 위하여 새로이 본 추경예산에 신설 요구한 “추억의 학교 설립운영”에 대하여 일반운영비 8,995천원, 시설비 및 부대비 20,500천원,  자산취득비 2,505천원 중 실내인테리어 공사비 17,000천원에 대하여 구체적인 설명과 본 학교를 운영함에 있어 장래성과 비젼 등 향후   추진 운영계획에 대하여 설득력 있는 설명이 요구되며,

○ p84(주민자치센터 운영 활성화 : 67,464천원)

- 동 주민센터 컴퓨터 교실 운영에 필요한 컴퓨터 구입비 53,200천원에 대하여 내구연한 경과와 노후로 인한 잦은 고장으로 수업에 다소 지장을 초래한다고 하나 현재 대부분의 주민자치센터에서 운영하는 교육용 컴퓨터는 일일 2~3시간의 교육용으로 활용되고 있고 일부 기종은 부속 교체나 간단한 수리로 재활용 할 수 있을 것으로 판단되며 또한 일부 동에서 기기교체로 불용매각을 할 경우 1대당 20,000원으로 매각 처분 하고 있는 실정으로 이것을 내구연한이 지난 기기라도 재활용 가능한 기기는 수리 보수하여 관내 노인정 또는 필요한 시설에 무상 공급할 수  있는 방안을 연구 검토  하여야 할 것으로 사료됨.