제168회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 본회의

2017. 9. 6.(수) / 소회의실

○ 2017년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2017. 8. 28. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제315호, 2017년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 행정지원국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	107,571,200	104,943,002	2,628,198	2.5
총 무 과	566,600	566,600	0	0
자치행정과	709,387	709,362	25	0.003
문화체육과	10,546,802	10,476,825	69,977	0.6
관광해양개발과	67,600	41,600	26,000	62.5
도서관과	178,821	135,895	42,926	31.5
세 무 과	95,004,051	92,514,781	2,489,270	2.6
민원지적과	497,939	497,939	0	0

∙ 세입예산은 1,075억 7,120만원으로 기정 예산액 1,049억 4,300만 2천원 보다 2.5%가 증가한 26억 2,819만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 태풍 ‘차바’ 풍수해사고 관련 보험금 ----------------------- 103,854천원

- 관내운동장 우레탄 교체 ---------------------------------------- 286,000천원

- 2017 걷기여행길 활성화사업 ----------------------------------- 24,000천원

- 매곡도서관 도서구입비 ------------------------------------------- 40,000천원

- 종합부동산세(국세) 균형재원분 ------------------------------ 637,779천원

- 지방세정 운영 평가 시상금(성립전) ------------------------- 50,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	76,337,416	75,765,292	572,124	0.7
총 무 과	36,923,663	36,656,694	266,969	0.7
자치행정과	9,026,033	8,951,184	74,849	0.8
문화체육과	24,779,300	24,765,002	14,298	0.05
관광해양개발과	449,883	347,095	102,788	29.6
도서관과	3,234,236	3,182,516	51,720	1.6
세 무 과	909,457	853,957	55,500	6.5
민원지적과	1,014,844	1,008,844	6,000	0.6

∙ 세출예산은 763억 3,741만 6천원으로 기정 예산액 757억 6,529만 2천원 보다 0.7%가 증가한 5억 7,212만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 국민체육센터 증축(체육회 사무실 등) --------------------- 660,000천원

- 강동사랑길 걷기대회 --------------------------------------------- 48,000천원

- 매곡도서관 도서구입비 ------------------------------------------ 40,000천원

- 체납차량 번호판 영치업무용 차량 구입(성립전) --------- 26,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 평생교육 네트워크 구축 -------------------------------------- △12,000천원

- 오토밸리복지센터 증축 -------------------------------------- △660,000천원

- 관내 운동장 우레탄 교체 ----------------------------------- △194,000천원

- 강동사랑길 걷기대회 ------------------------------------------- △20,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세출】

○ 예산 편성 내용이 직무수행경비, 인력운영비를 조정하는 것으로 특별한 검토의견 없음.

<자치행정과>

【세출】

○ 평생교육 네트워크 구축 : 감12,000천원 (201-01,03, 301-11 / p.99)

- 평생교육 네트워크 구축 사무관리비 500만원, 행사운영비 500만원, 기타보상금 200만원을 당초예산에 편성하였다가 집행 실적 없이 1,200만원 전액을 삭감하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<도서관과>

○ 예산 편성 내용이 매곡도서관운영 사무관리비, 행정운영 기본경비 조정으로 특별한 검토의견 없음.