안전정보과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                   (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비 고
계	2,515,927,090	2,515,902,420	0	24,670	100%
세외수입	5,841,090	5,816,420	0	24,670
조정교부금등	570,000,000	570,000,000	0	0
보 조 금	1,809,229,000	1,809,229,000	0	0
내부거래	130,857,000	130,857,000	0	0

○ 징수결정액 25억 1,592만 7,090원을 수납하고 2만 4,670원을 미수액으로 이월 처리하였음.

2. 세출결산                                                   (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고
계	7,766,990,000	6,924,505,241	662,097,000	180,387,759	89.2%
재난재해 예방 및 복구	3,232,875,000	2,567,523,351	518,040,000	147,311,649
민방위 운영	589,865,000	435,030,980	144,057,000	10,777,020
정보통신 운영기반 확충	3,190,590,000	3,172,763,730	0	17,826,270
행정운영경비	234,268,000	229,806,810	0	4,461,190
재무활동	519,392,000	519,380,370	0	11,630

○ 예산현액 77억 6,690만원 중 69억 2,450만 5,241원을 지출하고, 6억 6,209만 7000원을 이월하고, 1억 8,038만 7,759원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용‧전용‧이체사용

◎ 전 용                                                     (단위: 원)

조 직	부문	예산액	전용금액		사 유
			감액	증액
계	2건		16,000,000	16,000,000
안전정보과	일반행정 (2건)	1,826,232,000	16,000,000	16,000,000	특수학교 CCTV센터 연계

4. 예비비 지출                                                 (단위: 원)

사 업 명	지 출 결정액	지출원인행위액	지출액	이월액	집행 잔액	결정일자	비고
계	296,190,000	211,248,200	211,248,200	84,941,800	0
재해 응급복구	296,190,000	211,248,200	211,248,200	84,941,800	0	2016. 10. 19.

○ 재해복구비(재난지원금) 지급

5. 채무부담행위 : 해당사항 없음

6. 다음연도 이월사업비 현황                                 (단위: 천원)

구분	건수	사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
계	2		1,943,040	1,202,656	1,202,656	662,098	78,286
명시	1	재해 응급복구	1,793,040	1,196,714	1,196,714	518,040	78,286
명시	1	비상대비 업무	150,000	5,942	5,942	144,058	0

○ 재해 응급복구 등 2건으로 총 19억 4,304만원 중 12억 265만 6천원을 지출하고, 6억 6,209만 8천원은 이월한 예산이며, 7,828만 6천원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

Ⅱ. 기금 결산[첨부서류]                               (단위: 천원)

기금 종류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
계	1,544,516	2,022,147	3,566,663	1,916,458	1,650,205
재난관리기금	1,544,516	2,022,147	3,566,663	1,916,458	1,650,205	보통예금 정기예금

○ 재난의 예방 및 응급복구 등을 위한 사업기금으로 정기예금 10억 5,000만원, 보통예금 6억 20만 5,528원을 관리하고 있음.

□ 검토의견

○ 결산서(세출) p. 355 (사무관리비)

- 재난재해 사전예방의 사무관리비(201-01)는, 당초예산에 3,338만원을 편성하여 1회 추경에 300만원을 증액하고, 그중, 3,119만 9천원을 집행하고 518만 3천원을 집행 잔액으로 불용처리 하였는바,

- 집행잔액이 발생한 사유에 대한 설명이 필요함.

○ 결산서(세출) p. 356 (시설비)

- 재해예방강화 시설비(401-01)는, 당초예산에 4,454만원 전년도이월  1억 6,000만원, 총 2억 454만원을 편성하여 1억 6,548만 4천원을 집행하고, 3,905만 6천원을 집행 잔액으로 불용처리 하였는바,

- 집행잔액이 발생한 사유에 대한 설명이 필요함.