제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

(제151회제2차정례회-본회의 제5차부록)

2014. 12. 4.(목) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(총 무 과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 총무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	198,922	77,405	121,517	157.0
세외수입	11,000	0	11,000
보조금	67,874	58,397	9,477
보전수입등 및 내부거래	120,048	19,008	101,040

∙ 세입예산은 1억 9,892만 2천원으로 2014년도 당초예산 7,740만 5천원 보다 157%가 증가한 1억 2,151만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 어물동 직원 수련원 사용료 ------------------------------------ 11,000천원

- 국고보조금 ----------------------------------------------------------- 21,806천원

- 시비보조금 ----------------------------------------------------------- 46,068천원

- 초등학교 CCTV 운영비 ------------------------------------------120,048천원

등이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	34,289,482	32,665,483	1,623,999	5.0
활기찬 직장분위기 조성	3,829,585	4,251,050	△421,465
민방위 운영	332,999	233,934	99,065
현장행정강화	89,928	162,590	△72,662
정보통신 운영기반 확충	2,057,850	1,782,058	275,792
행정운영경비	27,979,120	26,235,851	1,743,269

∙ 세출예산은 342억 8,948만 2천원으로 2014년도 당초예산 326억 6,548만 3천원 보다 5.0%가 증가한 16억 2,399만 9천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 시․구․군 체육대회 개최 -------------------------------------- 60,000천원

- 공무원 해외 선진지 견학 --------------------------------------- 130,000천원

- 직원 한마음 연수 ------------------------------------------------- 275,400천원

- 맞춤형복지제도 -------------------------------------------------- 1,071,598천원

- 구청 어린이집 운영 ---------------------------------------------- 127,164천원

- 범죄예방 CCTV 모니터링요원 용역 ------------------------ 432,432천원

- CCTV 통합관제센터 운영 ------------------------------------ 1,006,021천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 비상급수시설 자동 염소소독기 설치(신규): 20,000천원(201-02/p.113)

비상급수시설 중금속 제거 장치(신규): 15,000천원(201-02/p.113)

- 민방위 비상급수시설의 시설장비 유지를 위하여 ‘자동 염소소독기 8대 설치’ 20,000천원, ‘중금속 제거장치 3대 설치’ 15,000천원을 신규로 편성하였는데, 각각의 설치 장소, 용도, 기능 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 작업차량 구입(신규): 13,800천원(405-01/p.116)

- 소규모 공공시설물 위주의 운영방식에서 저소득층 생활지원 분야로 확대 실시하기 위하여 구입하는 생활민원 바로처리 작업차량으로 공용차량 정수승인을 득하여 신규로 13,800천원을 편성한 바, 구입하고자 하는 차량의 종류 및 구체적인 용도에 대한 설명이 요구됨.

○ 범죄예방 CCTV 모니터링요원 용역: 432,432천원(201-02/p.124)

- CCTV통합관제센터에 근무하는 ‘범죄예방 CCTV 모니터링요원 용역’ 경비가 전년도(194,040천원)에 비해 238백만원 정도 증액 편성되었는데, 증액 사유에 대한 설명이 요구됨.

제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

2014. 12. 4.(목) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(주민참여과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 주민참여과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	624,760	381,326	243,434	63.8
세외수입	351,400	21,000	330,400
보조금	273,360	330,093	△56,733
보전수입등 및 내부거래	0	30,233	△30,233

∙ 세입예산은 6억 2,476만원으로 2014년도 당초예산 3억 8,132만 6천원 보다 63.8%가 증가한 2억 4,343만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 평생교육프로그램 수강료 --------------------------------------- 20,500천원

- 증지수입(동) ---------------------------------------------------------320,000천원

- 마을기업 육성 ------------------------------------------------------ 40,000천원

- 방범용 CCTV 설치사업 ---------------------------------------- 190,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,115,921	10,177,268	△1,061,347	△10.4
자치행정 역량 강화	1,601,811	2,397,310	△795,499
최일선 행정기관 역할 강화	1,551,934	1,628,723	△76,789
교육복지 확충	300,710	301,420	△710
평생교육진흥	271,460	287,524	△16,064
세대공감창의놀이터 건립 및 운영	785,500	857,240	△71,740
행정운영경비(주민참여과)	175,562	165,361	10,201
행정운영경비(동총괄)	4,428,944	4,439,690	△10,746
재무활동	0	100,000	△100,000

∙ 세출예산은 91억 1,592만 1천원으로 2014년도 당초예산 101억 7,726만 8천원 보다 10.4%가 감소한 10억 6,134만 7천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 민간경상사업/법정운영비 보조 ------------------------------ 112,586천원

- 자율방범대원운영비 ----------------------------------------------- 52,745천원

- 새마을지도자 자녀 장학금 지원 ------------------------------ 36,520천원

- 지역공동체활성화지원센터 운영 ----------------------------- 374,333천원

- 세대공감참의놀이터 운영 -------------------------------------- 396,539천원

- 통장 수당 ----------------------------------------------------------- 708,480천원

- 청소용역비(문화센터) --------------------------------------------- 90,000천원

- 주민자치센터 운영 활성화 --------------------------------------415,320천원

- 단위학교 교육경비 지원 --------------------------------------- 300,000천원

- 세대공감창의놀이터 주차장부지 보상 및 조성공사 --- 760,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 통장 한마음 체육대회(신규): 12,000천원(201-03/p.147)

- 통장학교 운영을 폐지하고 통장들이 한자리에 모여 화합과 친목을 다질 수 있는 ‘통장 한마음체육대회’ 경비로 12,000천원을 신규 편성하였는데, 그에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 세대공감창의놀이터 기획 주간행사(신규): 10,000천원(201-03/p.153)

세대공감창의놀이터 기획 프로그램(신규): 12,000천원(201-03/p.153)

- 세대공감창의놀이터의 준공 및 개관에 따른 ‘기획 주간행사’ 10,000천원, ‘기획 프로그램’ 12,000천원을 신규 편성하였는데, 그에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 구.양정동주민센터 앞 주민쉼터 조성(신규): 20,000천원(401-01/p.157)

- 동별 주민참여예산 소규모 사업으로 ‘구.양정동주민센터 앞 주민쉼터 조성’ 시설비 20,000천원을 신규 편성하였는데, 그에 대한 구체적 설명이 요구됨.

제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

2014. 12. 4.(목) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(회 계 과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 회계과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	301,700	249,700	52,000	20.8
세외수입	251,700	199,700	52,000
보조금	50,000	50,000	0

∙ 세입예산은 3억 170만원으로 2014년도 당초예산 2억 4,970만원 보다 20.8%가 증가한 5,200만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공유재산 임대료 -------------------------------------------------- 120,000천원

- 구유재산 매각수입 ------------------------------------------------ 50,000천원

- 2015년도 지역에너지 절약사업 -------------------------------- 50,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,153,983	2,164,840	989,143	45.7
효율적 재무, 회계 운영	1,567,939	693,489	874,450
청사운영	1,424,728	1,312,365	112,363
행정운영경비	161,316	158,986	2,330

∙ 세출예산은 31억 5,398만 3천원으로 2014년도 당초예산 21억 6,484만원 보다 45.7%가 증가한 9억 8,914만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 농소2동주민센터 주차장 부지매입비 --------------------- 1,270,000천원

- 공용차량 유지보수 ------------------------------------------------ 116,510천원

- 청사 LED 조명 교체 -------------------------------------------- 100,000천원

- 전기안전관리 위탁 -------------------------------------------------- 35,000천원

- 청사 청소용역(구청,보건소) ------------------------------------- 470,345천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 공유재산 임대료: 120,000천원(211-02/p.173)

- 공유재산 임대료가 전년도(68,000천원)보다 52,000천원이 증액 편성되었는데, 증액사유에 대한 설명이 요구됨.

【세출】

○ 청사 LED조명 교체: 100,000천원(국 50,000, 구 50,000)(201-02/p.182)

- 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」제11조제2항에 따라 청사 조명기기를 연도별 목표에 의거 LED제품으로 교체하는 것으로, 지금까지의 LED조명 교체현황 및 향후 교체계획에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 전기안전관리 위탁(신규): 35,000천원(402-02/p.182)

- 구청사 전기시설 안전관리를 위하여 민간대행사업비로 ‘전기안전관리 위탁’ 경비 35,000천원을 신규 편성하였는데, 편성사유 및 내용 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.