환경위생과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                    (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	1,403,629,340	1,110,084,810	3,232,800	290,311,730	79.1%
세외수입	650,960,730	357,416,200	3,232,800	290,311,730
보 조 금	752,668,610	752,668,610		0

○ 징수결정액 14억 362만 9,340원 중 11억 1,008만 4,810원을 수납하고, 323만 2,800원을 결손처분하였으며, 2억 9,031만 1,730원은 미수액으로 이월 처리하였음.

2. 세출결산                                                    (단위: 원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	비고
계	2,401,554,940	2,310,627,780	0	90,927,160	96.2%
자연생태계 및 자연환경보전	214,438,000	195,456,040		18,981,960
맑고 깨끗한 물 안정적 공급	123,694,000	120,450,650		3,243,350
생활환경의 질적 향상 도모	941,984,000	906,451,460		35,532,540
맑고 깨끗한 대기환경 조성	341,816,940	309,145,290		32,671,650
안전한 식품의 제조․유통기반조성	569,418,000	569,171,180		246,820
건전한 게임 및 음악산업 육성	10,110,000	10,102,500		7,500
행정운영경비	184,252,000	184,016,340		235,660
재무활동	15,842,000	15,834,320		7,680

○ 예산현액 24억 155만 4,940원 중 23억 1,062만 7,780원을 지출하고, 9,092만 7,160원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용․전용․이체사용

◎ 이 체                                                     (단위: 원)

조 직	부문	예산액	이체금액		사 유
			감액	증액
계	10건		79,966,000	79,966,000
환경위생과	상하수도․수질 (5건)	79,966,000	79,966,000		2016. 6. 30. 조직개편
건설과				79,966,000

4. 예비비 지출 : 해당사항 없음

5. 채무부담행위 : 해당사항 없음

6. 다음연도 이월사업비 현황  [첨부서류]  : 해당사항 없음

Ⅱ. 기금 결산[첨부서류]                              (단위: 천원)

종 류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
식품진흥기금	361,268	63,500	424,768	50,494	374,274	정기예금 공금예금

○ 식품진흥기금은 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업기금으로 정기예금 3억 1천만원, 공공예금으로 6,427만 4,633원을 관리하고 있음.

□ 검토의견

○ 결산서(세입) p. 109(세외수입 체납 관련)

- 세외수입 중 임시적세외수입의 지난연도수입(225-01)은 예산액 600만원에 3억 448만 3천원을 징수결정하여, 그 중 1,100만 3천원을 징수하고, 2억 9,024만 2천원이 미수납되었는 바,

- 체납되고 있는 세외수입의 부과․징수 현황 및 향후 징수대책에 대한 설명이 필요함.

○ 결산서(세출) p. 322 (탄소포인트 관련)

- 자연보호 및 온실가스 감축사업을 위한 탄소포인트 인센티브 지급을 위하여 편성한 기타보상금(301-11) 5,290만원 중 3,697만 1천원을 집행하고, 1,592만 8천원을 집행잔액으로 불용처리 하였음.

- 예산액의 30%의 집행잔액이 발생한 사유에 대한 설명이 필요함.