제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제15차 본회의

2014. 12. 18.(목) / 소회의실

○ 2014년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2014년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2014. 12. 5. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제51호, 2014년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	94,358,215	95,005,875	△647,660	△0.7
복지지원과	8,998,903	8,819,428	179,475	2.0
사회복지과	79,281,677	79,890,482	△608,805	0.8
경제일자리과	1,926,026	2,169,656	△243,630	11.2
환경위생과	704,080	678,780	25,300	3.7
환경미화과	3,447,529	3,447,529	0	-

∙ 세입예산은 943억 5,821만 5천원으로 기정 예산액 950억 587만 5천원 보다 0.7%가 감소한 6억 4,766만원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 생계급여(성립전) -------------------------------------------------- 225,000천원

- 탄소포인트제 인센티브 ------------------------------------------- 25,300천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 가정양육수당 지원 -------------------------------------------- △678,340천원

- 장애인 활동지원사업 ----------------------------------------- △207,158천원

- (예비)사회적기업 육성사업 --------------------------------- △243,630천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	112,942,561	113,998,699	△1,056,138	△0.9
복지지원과	10,235,752	10,100,586	135,166	1.3
사회복지과	89,460,331	90,180,771	△720,440	△0.8
경제일자리과	2,714,110	2,974,540	△260,430	△8.8
환경위생과	1,319,738	1,316,738	3,000	0.2
환경미화과	9,212,630	9,426,064	△213,434	△2.3

∙ 세출예산은 1,129억 4,256만 1천원으로 기정 예산액 1,139억 9,869만 9천원보다 1.8%가 감소한 10억 5,613만 8천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 생계급여(성립전) -------------------------------------------------- 242,500천원

- 정부지원어린이집 인건비 -------------------------------------- 243,300천원

- 호계시장 CCTV 구입 ---------------------------------------------- 13,800천원

- 탄소포인트 인센티브 지급 -------------------------------------- 25,300천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 한부모가정 지원 ------------------------------------------------- △83,988천원

- 장애인활동지원사업 ------------------------------------------- △207,158천원

- (예비)사회적기업 사업개발비 지원 ------------------------ △95,630천원

- 재활용 거점관리단체 활동보상금 -------------------------- △43,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

○ 세입은 2014년도 지역사회복지협의체 우수사례 포상금 및 국․시비 보조금 수입이고, 세출은 국․시비 보조금 변경내시에 따른 정리 및 사회복지협의체 운영 등 예산 집행잔액을 삭감하는 사항으로, 특별한 의견이 없음.

<사회복지과>

○ 세입은 장애인 전용주차구역 위반과태료 및 국․시비 보조금 수입이고, 세출은 국․시비 보조금 변경내시에 따른 정리 및 노인 장수수당 부족분 2,100천원 추가하는 사항으로, 특별한 의견이 없음.

<경제일자리과>

○ 호계시장 CCTV 구입(신규): 13,800천원(405-01/p.213)

- 호계시장에 CCTV를 6대 구입․설치하고자 하는 사항으로 13,800천원을 신규 편성하였는데, 편성사유 및 설치장소 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 물가대책위원회 참석수당: △1,540천원(201-01/p.213)

- 안정적인 물가관리를 위한 물가대책위원회 참석수당 1,540천원을 올해 당초예산에 편성하였으나, 금회 전액 삭감하는 사유에 대한 설명이 요구됨.

○ 에너지 자립마을 조성: △5,000천원(307-02/p.214)

- 에너지자립마을 조성사업비로 민간경상보조금 5,000천원을 올해 당초예산에 편성하였으나, 금회 전액 삭감하는 사유에 대한 설명이 요구됨.

<환경위생과>

○ 국․시비 보조금 변경내시에 따른 정리 및 야생동물에 의한 농작물 피해보상금 등 세출예산 집행잔액을 삭감하는 사항으로, 특별한 의견이 없음.

<환경미화과>

○ 쓰레기 배출질서 확립 등 세출예산 집행잔액을 삭감하는 사항으로, 특별한 의견이 없음.

Ⅱ. 특별회계

< 폐기물처리시설특별회계 >

- 환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,724,185	1,435,981	1,288,204	89.71
세외수입	2,724,184	1,435,980	1,288,204
보 조 금	1	1	-

∙ 세입예산은 27억 2,418만 5천원으로 기정 예산액 14억 3,598만 1천원보다 12억 8,820만 4천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 부담금 -------------------------------------------------------------- 1,288,204천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회 추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,724,185	1,435,981	1,288,204	89.71
폐기물처리시설 설치 등 지원	2,724,185	1,435,981	1,288,204	-

∙ 세출예산은 27억 2,418만 5천원으로 기정 예산액 14억 3,598만 1천원      보다 12억 8,820만 4천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 폐기물 처리시설 부담금 -------------------------------------- 1,288,204천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 폐기물 처리시설 부담금(222-02/p.312, 308-05/p.316)

- 세입은 매곡중산지구 도시개발사업으로 인한 폐기물처리시설 설치비용 부담금 전액을 납부한 1,288,204천원을 증액 편성한 것이고,

- 세출은 울산광역시 광역폐기물처리시설 기금으로 납부하여야 하는 사항으로, 특별한 의견이 없음.