제190회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 예결위

(제190회임시회-예결특위 제2차부록)

2020. 9. 3.(목) / 소회의실

2020년도 제2회 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2020년도 제2회 추가경정예산안 검토보고

2020. 8. 24. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제206호, 2020년도 제2회 추가경정예산안 중 행정지원국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	102,061,248	99,121,380	2,939,868	3
총 무 과	46,450	34,000	12,450
문화체육과	8,935,752	9,063,134	△127,382
관광해양개발과	6,215,180	5,600,380	614,800
도서관과	247,116	247,116	0
징 수 과	1,223,000	1,005,300	217,700
부 과 과	84,170,870	81,948,570	2,222,300
민원지적과	1,222,880	1,222,880	0

∙ 세입예산액은 1,020억 6,124만 8천원으로 기정 예산액 991억 2,138만원

보다 3%가 증가한 29억 3,986만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 총무과(임시적세외수입, 대여학자금 부담금 잉여액) ---- 12,450천원

- 문화체육과(경상적세외수입, 오토밸리복지센터 등 3개 체육센터 공유재산 사용료)

------------------------------------------------------------------------ △39,581천원

- 문화체육과(경상적세외수입, 오토밸리복지센터 등 3개 체육센터 입장료)

----------------------------------------------------------------------- △134,328천원

- 문화체육과(경상적세외수입, 오토밸리복지센터 등 3개 체육센터 수강료)

----------------------------------------------------------------------- △888,300천원

- 문화체육과(국고보조금등, 전국체전 경기장 개보수 사업 지원) -- 126,900천원

- 문화체육과(시․도비보조금등, 전국체전 경기장 개보수 사업 지원) -- 296,100천원

- 문화체육과(시․도비보조금등, 코로나19 대응 휴원 학원 지원) -- 188,400천원

- 문화체육과(시․도비보조금등, 코로나19 대응 휴업권고업종 긴급 지원금

(종교시설, 노래연습장, 체육시설업)) ---------------------- 193,200천원

- 관광해양개발과(경상적세외수입, 강동오토캠핑장 사용료) -- 100,000천원

- 관광해양개발과(지방교부세, 당사 해상캠핑장 조성) -- 500,000천원

- 징수과(지방세, 지난년도 수입) ------------------------------- 200,000천원

- 징수과(시․도비보조금등, 지방세정운영 평가 시상금) -- 17,700천원

- 부과과(지방세, 등록면허세) ----------------------------------- 500,000천원

- 부과과(지방세, 재산세) --------------------------------------- 1,700,000천원

- 부과과(시ㆍ도비보조금등, 지방세정운영 평가 시상금) -- 22,300천원

이 각각 증감 편성되었음.

○ 세  출                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	74,811,395	74,847,067	△35,672	△0.05
총 무 과	39,891,627	39,543,275	348,352
문화체육과	20,354,450	21,087,222	△732,772
관광해양개발과	8,764,460	8,348,543	415,917
도서관과	2,678,308	2,798,446	△120,138
징 수 과	586,583	569,337	17,246
부 과 과	717,921	703,088	14,833
민원지적과	1,818,046	1,797,156	20,890

∙ 세출예산액은 748억 1,139만 5천원으로 기정 예산액 748억 4,706만 7천원

보다 0.05%가 감소한 3,567만 2천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 총무과(해외 선진지 벤치마킹 및 자료수집) ------------ △70,000천원

- 총무과(직원 자녀 연수) ----------------------------------------- △21,000천원

- 총무과(휴직 등 대체인력 기간제근로자) ---------------- △84,297천원

- 총무과(퇴임공무원 기념품) ------------------------------------- △17,000천원

- 총무과(공무원 위탁교육비 및 교육여비) --------------------- △72,767천원

- 총무과(정무직, 일반직 등 직원 인건비) ----------------------- 640,342천원

- 문화체육과(전국노래자랑) ------------------------------------ △20,000천원

- 문화체육과(코로나19 대응 휴업권고업종 긴급지원(노래연습장)) -- 87,000천원

- 문화체육과(코로나19 대응 휴업권고업종 긴급지원(종교시설)) ---- 82,200천원

- 문화체육과(코로나19 대응 휴원 학원 지원) ---------------------- 188,400천원

- 문화체육과(동 자체 생활체육대회) ------------------------ △80,000천원

- 문화체육과(초등학교 가상현실 스포츠실 설치) ---------- 60,000천원

- 문화체육과(코로나19 대응 휴업권고업종 긴급지원(체육시설업)) -- 24,000천원

- 문화체육과(운동장 및 다목적구장 운영 경상전출금) -- △28,460천원

- 문화체육과(물놀이장 운영 공공운영비 및 위탁 운영비) -- △250,000천원

- 문화체육과(오토밸리복지센터 당구경기장 개보수) ---- 223,000천원

- 문화체육과(쇠부리체육센터 택견경기장 개보수) ------- 200,000천원

- 문화체육과(오토밸리복지센터 등 3개 체육센터 경상전출금) -- △1,140,874천원

- 관광해양개발과(강동사랑길 관리 인건비) --------------- △20,064천원

- 관광해양개발과(강동오토캠핑장 시설관리원 인건비) --- 24,855천원

- 관광해양개발과(재해예방시설 및 관광편의시설 보수사업) -- 20,000천원

- 관광해양개발과(물놀이장 위탁운영) --------------------- △130,000천원

- 관광해양개발과(당사 해상캠핑장 조성사업) ------------- 500,000천원

- 도서관과(제7회 울산 북구 책잔치) --------------------------- 30,000천원

- 도서관과(도서정리용품 구입) --------------------------------- △9,385천원

- 징수과(체납액 징수활동용 피복비) ---------------------------- 4,900천원

- 징수과(파티션 등 자산 및 물품 취득비) --------------------- 9,200천원

- 부과과(지방세 과세자료 조사 위한 피복비) ---------------- 7,350천원

- 부과과(파티션 등 자산 및 물품 취득비) ------------------- 14,950천원

- 민원지적과(부동산소유권 이전등기 보증인 실비) ------- 10,000천원

이 각각 증감 편성되었음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세출】

○ 휴직 등 대체인력 기간제근로자 인건비 : △84,297천원(101-04/p.150)

- 출산휴가 및 육아휴직 등 결원발생에 따른 대체인력 채용 기간제근로자 인건비를 8,429만 7천원 삭감하였는데, 삭감사유와 채용현황에 대한 설명이 요구됨.

○ 인력운영비 관련 : 640,342천원(101-01,101-02,204-02/p.151~p.152)

- 인력운영비 중 보수, 기타직보수, 직급보조비 6억 4,034만 2천원을 증액 편성하였는데, 편성사유에 대한 설명이 요구됨.

<문화체육과>

【세출】

○ 코로나19 대응 휴원 학원 지원【성립전】 : 188,400천원(302-02/p.162)

- 코로나19 대응 휴원 학원 및 교습소 지원을 위하여 성립전 예산 1억 8,840만원을 신규 편성하였는데, 지원 대상 및 기준, 지원내용에 대한 구체적인 설명이 필요함.

○ 전국체전 시설 개보수 관련 : 423,000천원(401-01/p.166)

- 2022년(순연 2021 → 2022) 우리시에서 개최 예정인 전국체육대회 및 전국장애인체육대회 준비를 위한 체전시설 개보수 사업비로써 오토밸리복지센터 당구경기장 개보수비 2억 2,300만원, 쇠부리체육센터 택견경기장 개보수비 2억원을 신규 편성하였는데, 편성사유와 체전개요 및 준비계획에 대한 설명이 요구됨.

<관광해양개발과>

【세입】

○ 강동오토캠핑장 사용료 : 100,000천원(212-08/p.173)

- 지역 관광의 극대화 및 경제 활성화를 위해 당사동 87번지 일원에 조성하여 운영 중인(사회적 거리두기 2단계로 임시 휴장) 강동 오토캠핑장 사용료 세외수입 1억원을 신규 편성하였는데, 편성사유와 임시개장 이후 신청 및 운영 현황 등에 대한 설명이 필요함.

【세출】

○ 강동오토캠핑장 운영 : 33,555천원

(101-04,201-01,201-02,405-01/p.177~p.178)

- 캠핑장 시설관리원 등 인건비, 일반운영비, 자산취득비를 제1회 추경에 2억 2,335만 4천원 편성하였고, 금회 추경에 3,355만 5천원을 증액 편성하였는데, 편성사유에 대한 설명이 요구됨.

○ 당사 해상캠핑장 조성사업 : 500,000천원(401-01/p.180)

- 기존 연안자원을 활용하여 친환경적이고 차별화된 전국 최초 해상캠핑장 조성에 따른 특별교부세로 5억원을 증액 편성하였는데, 현재까지 추진상황 및 향후 추진계획에 대한 설명이 필요함.

<도서관과>

【세출】

○ 제7회 울산 북구 책잔치 행사운영비 3,000만원 등 각종 행사 및 프로그램 미 개최(운영)에 따라 예산을 삭감하는 내용으로 검토의견 없음.