제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제9차 본회의

2016. 12. 12.(월) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(건설과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 건설과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,670,200	2,906,240	△236,040	△8.1
세외수입	1,233,700	1,334,800	△101,100
보조금	1,436,500	1,571,440	△134,940

∙ 세입예산은 26억 7,020만원으로 2016년도 당초예산 29억 624만원 보다 8.1%가 감소한 2억 3,604만원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 사용료수입 --------------------------------------------------------- 702,000천원

- 징수교부금수입 --------------------------------------------------- 297,500천원

- 국고보조금등 ------------------------------------------------------- 771,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,830,423	11,028,463	△198,040	△1.7
건설행정 지원체제 강화	532,240	830,060	△297,820
도로의 개설 및 유지관리	4,097,266	6,101,134	△2,003,868
하수도 정비	182,526	188,716	△6,190
하 천 정 비	3,301,130	1,504,414	1,796,716
현장행정강화	150,050	137,432	12,618
밝고 안전한 거리환경 조성	1,929,260	1,860,280	68,980
효율적인 배수장 관리	376,498	154,687	221,811
행정운영경비	261,453	246,720	14,733
재 무 활 동	0	5,020	△5,020

∙ 세출예산은 108억 3,042만 3천원으로 2016년도 당초예산 110억 2,846만 3천원 보다 1.7%가 감소한 1억 9,804만원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 미불용지 보상 ----------------------------------------------------- 500,000천원

- 자전거 이용자 상해보험 ------------------------------------------ 120,000천원

- 장기미집행 도시계획시설(도로) 토지, 건물 보상금 및 철거비 -------- 350,000천원

- 구남마을 진입도로(소3-50호선) 개설 ----------------------- 100,000천원

- 개발제한구역 주민지원사업(송정박상진 호수공원 진입도로 확장) ------ 770,000천원

- 염포동 소3-203호선 소방도로 개설 ------------------------- 600,000천원

- 정자항 진입도로(중3-155호선) 개설 ---------------------- 1,000,000천원

- 긴급도로 복구 ----------------------------------------------------- 300,000천원

- 도로 안전시설물 관리 ------------------------------------------- 365,000천원

- 동별 주민참여예산 소규모 사업 ----------------------------- 155,100천원

- 하천 시설물 정비사업 ------------------------------------------- 220,000천원

- 매곡천 상류부 산책로 조성사업 ----------------------------- 950,000천원

- 생태하천 복원사업(천곡천) ---------------------------------- 1,542,000천원

- 효문배수장 특고압 수배전반 교체공사 -------------------- 250,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 하천사용료 : 100,000천원 (212-02/p.479)

- 사용료수입 하천사용료가 2016년 대비 3,530만원이 증액된 1억원을       편성하였는데, 개괄적인 설명이 요구됨.

【세출】

○ 수성천 나무데크 조성 : 60,000천원(401-01/p.490)

- 동별 주민참여예산 소규모사업 수성천 나무데크 조성에 6,000만원을 신규 편성하였는데, 사업에 대한 개괄적인 설명이 요구됨.

○ 가사도움서비스 운영 차량 구입 : 13,000천원 (405-01/p.493)

- 생활민원 처리담당 운영 가사도움서비스 운영 차량 구입비 1,300만원이 편성되었는데, 차종 및 운영계획에 대한 개괄적인 설명이 요구됨.

○ 효문배수장 특고압 수배전반 교체공사 : 250,000천원(401-01/p.495)

- 효문배수장 특고압 수배전반 교체공사비 2억 5,000만원을 신규  편성하였는데, 교체공사에 대한 개괄적인 설명이 요구됨.