제146회 울산광역시 북구의회 임시회 제5차 본회의

2014. 4. 17.(목) / 소회의실

○ 2014년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(제146회임시회-본회의 제5차부록)

(건설도시국)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2014년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2014. 4. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제317호, 2014년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 건설도시국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	15,772,890	9,683,489	6,089,401	62.8
안전건설과	4,804,670	1,286,171	3,518,499	273.5
도시녹지과	4,401,394	3,009,014	1,392,380	46.2
교통행정과	520,199	519,800	399	0.07
건축주택과	328,000	291,000	37,000	12.7
농수산과	5,718,627	4,577,504	1,141,123	24.9

∙ 세입예산은 15,772,890천원으로 기정 예산액 9,683,489천원 보다 62.8%가 증가한 6,089,401천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 매곡천 제방 정비사업(성립전) ----------------------------- 270,000천원

- 국토종주 동해안 자전거길 조성공사 ------------------- 1,125,000천원

- 동천(지방하천) 편입토지 보상(성립전) ------------------ 858,000천원

- 노후가로등 교체 공사(성립전) ----------------------------- 200,000천원

- 송정박상진호수공원내 공원등 설치 ---------------------- 500,000천원

- 폭설 피해목 처리 ----------------------------------------------- 300,000천원

- 2014년 개발제한구역 주민지원사업 ----------------------- 480,000천원

- 전기자동차 구입 -------------------------------------------------- 30,000천원

- 윗우가항 등 소규모정비공사(성립전) -------------------- 400,000천원

- 신명항 외 1개 어항시설정비사업(성립전) -------------- 300,000천원

- FTA 피해보전직불금 및 폐업지원 -------------------------- 73,626천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 보호수 및 노거수 정비사업 ------------------------------- △24,000천원

- 가로변녹지 관리 ----------------------------------------------- △48,140천원

- 현미경 및 액화산소 지원 ----------------------------------- △13,000천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	30,818,975	23,223,764	7,595,211	32.7
안전건설과	9,285,388	4,623,584	4,661,804	100.8
도시녹지과	8,070,928	6,129,575	1,941,353	31.6
교통행정과	737,421	735,761	1,660	0.2
건축주택과	1,665,774	1,599,787	65,987	4.1
농수산과	11,059,464	10,135,057	924,407	9.1

∙ 세출예산은 30,818,975천원으로 기정 예산액 23,223,764천원 보다 32.7%가 증가한 7,595,211천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 국토종주 동해안 자전거길 조성공사 ------------------- 1,500,000천원

- 동산마을~상안회관간 도로개설공사(성립전) ------------ 700,000천원

- 당사동 소3-53호선 소방도로 개설공사 ------------------- 300,000천원

- 하천 시설물 정비사업 ----------------------------------------- 430,000천원

- 신기교 일원 쉼터 조성사업 --------------------------------- 140,000천원

- 동천(지방하천) 편입토지 보상(성립전) ------------------- 858,000천원

- 동천 둔치 시설물 보수공사(성립전) ----------------------- 47,000천원

- 안심마을만들기 지원사업 -------------------------------------- 50,000천원

- 시례 마을회관(경로당) 건립공사 -------------------------- 600,000천원

- 공원녹지 관리 인부임 ---------------------------------------- 134,437천원

- 송정박상진호수공원 관리사무소 카페내 인테리어 ------ 60,000천원

- 소나무재선충병 방제사업 ------------------------------------ 300,000천원

- 옥외광고물 조사 및 정비 ------------------------------------- 23,267천원

- 대설피해 비닐하우스 복구(3.9ha) -------------------------- 260,000천원

- AI 긴급방역 ------------------------------------------------------- 72,496천원

- 불가사리 구제사업 ----------------------------------------------- 16,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 보도 잡초관리 --------------------------------------------------- △5,873천원

- 산불위험 요인 제거사업 ------------------------------------ △10,000천원

- 보호수 및 노거수 정비 -------------------------------------- △80,000천원

- 동물등록 자재(인식칩 등) 구입 -------------------------- △56,000천원

- 해파리 구제선(어업피해 예방용) ------------------------- △10,000천원

- 해양쓰레기 처리사업 ------------------------------------------ △4,000천원

- 해양레저체험마을 조성(시설비) ------------------------- △159,000천원

- 친환경무상급식 지원사업 --------------------------------- △400,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<안전건설과>

【세입】(p.263~264)

○ 당초예산보다 3,518,499천원이 증가되었으나, 특별교부세, 국고·시도비 보조금 변경내시로 증가되어 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 국토종주 동해안 자전거길 조성공사: 1,500,000천원(401-01/p.268)

- 국토종주 동해안 자전거길(판지마을~지경교차로, L=6.6km) 조성을 위하여 예산을 편성함.

○ 동천 편입토지 보상(성립전): 858,000천원(401-01/p.269)

<참고> 보상 추진현황

1) 신청현황: 62필지 45,697㎡(‘09년 9월 ~’13년 12월)

2) 보상현황

총 보상대상	기보상	금회보상	향후계획
6,800백만원 367필지 (323,048㎡)	4,186백만원 204필지 (212,709㎡)	858백만원 30필지 (14,792㎡)	1,756백만원 133필지 (95,547㎡)

- 동천(지방하천)구역에 기 편입된 사유토지에 대하여 보상금을 지급하여 민원을 해소하기 위하여 예산을 편성함.

<도시녹지과>

【세입】(p.277~278)

○ 당초예산보다 1,392,380천원이 증가되었으나, 조정교부금, 국고·시도비 보조사업 변경내시로 편성사유가 적정함.

【세출】(p.281~285)

○ 당초예산보다 1,941,353천원이 증가되었으나, 국시비 변경, 계속사업 등으로 편성사유가 적정함 .

<교통행정과>

○ 특별히 검토 요구되는 사항 없음.

<건축주택과>

【세출】(p.305~306)

○ 당초예산보다 65,987천원이 증가되었으나, 편성사유가 적정함.

<농수산과>

【세입】(p.311~312)

○ 당초예산보다 1,141,123천원이 증가되었으나, 지방교부세 및 보조금의 증가로 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 친환경무상급식 지원사업: △400,000천원(308-06/p.323)

- 친환경 무상급식 지원을 위하여 초등학교 20개교 6학년(2,300명), 5학년(2,200명)을 대상으로 계획하였으나, 강북교육지원청 지원분을 감액 편성함.

Ⅱ. 특별회계

< 주차장특별회계 >

- 교통행정과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,439,588	932,359	507,229	54.4
세외수입	489,032	489,032	0	-
보조금	90,000	87,000	3,000	3.4
보전수입등및내부거래	860,556	356,327	504,229	141.5

∙ 세출예산은 1,439,588천원으로 기정 예산액 932,359천원 보다 54.4%가 증가한 507,229천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 공영주차장 시설물 정비 ---------------------------------------- 3,000천원

- 순세계잉여금 ----------------------------------------------------- 495,728천원

- 시비보조금 사용잔액 --------------------------------------------- 8,501천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,439,588	932,359	507,229	54.4
선진교통문화구현	1,233,004	734,278	498,726	67.9
행정운영경비	198,081	198,081	0	-
재무활동	8,503	0	8,503	100

∙ 세출예산은 1,439,588천원으로 기정 예산액 932,359천원 보다 54.4%가 증가한 507,229천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 주정차위반 체납차량 번호판 영치 프로그램 구입 ------ 16,000천원

- 공영주차장 시설물(입간판, 주차선 등)정비 ---------------- 3,000천원

- 시․도비보조금반환금 -------------------------------------------- 8,503천원

을 각각 증액 편성하였음.

� 검토의견

【세출】(p.355~356)

○ 당초예산보다 507,229천원이 증가되었으나, 예비비 등으로 편성하여 편성사유가 적정함.