제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제9차 본회의

2014. 12. 10.(수) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(도시녹지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 도시녹지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,073,097	3,009,014	64,083	2.1
세외수입	65,000	388,790	△323,790
보조금	3,008,097	2,620,224	387,873

∙ 세입예산은 30억 7,309만 7천원으로 2014년도 당초예산 30억 901만 4천원 보다 2.1%가 증가한 6,408만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공원녹지 점용료 ---------------------------------------------------- 43,000천원

- 국고보조금 ------------------------------------------------------- 1,494,859천원

- 시비보조금 --------------------------------------------------------- 933,498천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,849,096	6,129,575	719,521	11.7
쾌적한 도시환경 조성	2,998,561	1,954,228	1,044,333
산림자원 보호육성	3,632,314	3,969,825	△337,511
행정운영경비	218,221	205,522	12,699

∙ 세출예산은 61억 2,957만 5천원으로 2014년도 당초예산 68억 4,909만 6천원 보다 11.7%가 증가한 7억 1,952만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공유지 도시숲 조성 --------------------------------------------- 400,000천원

- 가로수길 조성 ----------------------------------------------------- 100,000천원

- 가로변 수목 관리 ------------------------------------------------- 183,687천원

- 공원녹지관리 ------------------------------------------------------- 700,500천원

- 산책로 주변 사면 안정화 사업 등 -------------------------- 350,000천원

- 숲가꾸기사업 ------------------------------------------------------- 139,880천원

- 산사태 예방 사업(2ha) ------------------------------------------ 162,000천원

- 계류보전사업 ------------------------------------------------------ 277,500천원

- 산림병해충 방제 사업(2,100ha) ------------------------------ 977,711천원

- 산불전문예방진화대(20명)인건비 ----------------------------- 159,165천원

- 산불진화헬기 임차료 -------------------------------------------- 116,089천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 송정박상진호수공원 관리인 인건비(신규): 70,896천원(101-04/p.468)

- 송정박상진호수공원 관리를 위한 관리인 인건비로 70,896천원이 신규 편성되었는데, 관리인 4명의 구체적 역할 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 산책로 주변 사면 안정화 사업 등(신규): 350,000천원(401-01/p.469)

- 송정박상진호수공원 내 산책로 주변 사면 안정화 사업비로 350,000천원이 신규 편성되었는데, 편성사유 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

Ⅱ. 기반시설특별회계(p.615)

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,303	10,074	229	2.3
공공예금 이자수입	227	255	△28
순세계잉여금	10,076	9,819	257

∙ 세입예산은 1,030만 3천원으로 2014년도 당초예산 1,007만 4천원 보다 2.3%가 증가한 22만 9천원이 증액 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,303	10,074	229	2.3
예비비	10,303	10,074	229

∙ 세출예산은 1,030만 3천원으로 2014년도 당초예산 1,007만 4천원 보다 2.3%가 증가한 22만 9천원이 증액 편성되었음.

□ 검토의견

○ 세입은 공공예금 이자수입 및 순세계잉여금으로, 세출은 예비비로만 편성되어 있어 별다른 의견이 없음.