(제177회임시회-예결특위 제3차부록)

의 사 일 정 변 경 안

《당  초》

일 시	차수	부 의 안 건	비 고
9. 4.(화) 10:00	제4차예결위	1. 2018년도 제2회 추가경정예산안〈계속〉 ○ 복지경제국(경제일자리과, 농수산과, 환경위생과, 환경미화과)	소회의실

《변  경》

일 시	차수	부 의 안 건	비 고
9. 4.(화) 14:00	제4차예결위	1. 2018년도 제2회 추가경정예산안〈계속〉 ○ 복지경제국(경제일자리과, 농수산과, 환경위생과, 환경미화과)	소회의실

제177회 울산광역시 북구의회 임시회 제3차 예결위

2018. 9. 3.(월) / 소회의실

○ 2018년도 제2회 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2018년도 제2회 추가경정예산안 검토보고

2018. 8. 21. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제19호, 2018년도 제2회 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                               (단위:천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	139,886,805	132,663,252	7,223,553	5.4
복지지원과	2,563,496	2,460,775	102,721	4.2
사회복지과	53,535,746	51,468,609	2,067,137	4.0
가족정책과	66,710,211	64,195,709	2,514,502	3.9
경제일자리과	3,374,758	3,233,265	141,493	4.4
농수산과	8,727,613	6,399,578	2,328,035	36.4
환경위생과	883,026	813,472	69,554	8.6
환경미화과	4,091,955	4,091,844	111	0.0

∙ 세입예산은 1,398억 8,680만 5천원으로 기정 예산액 1,326억 6,325만 2천원 보다 5.4%가 증가한 72억 2,355만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 긴급복지지원사업 ------------------------------------------------- 64,492천원

- 사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 지원(성립전) ------- 54,000천원

- 장애인활동법․노인장기요양보허법 위반 과징금 -------- 83,111천원

- 화봉동 경로당 신축 사업(성립전) --------------------------- 930,000천원

- 경로당 공기청정기 보급사업 ---------------------------------- 42,340천원

- 주거급여 ------------------------------------------------------------ 183,142천원

- 지방보조금 이자(가족정책과) ------------------------------- 163,288천원

- 아동수당 ------------------------------------------------------------ 582,987천원

- 어린이집 기능보강(공기청정기 지원)(성립전포함) ----- 103,365천원

- 어린이집 확충 ---------------------------------------------------- 165,000천원

- (예비)사회적기업 사업개발비 등(성립전) ------------------- 53,315천원

- (예비)사회적기업 인턴지원사업 ------------------------------- 47,625천원

- 진장지구 배수개선 ---------------------------------------------- 825,000천원

- 어촌정주어항(신명굼바우항) 정비공사(성립전) -------- 1,000,000천원

- 마을공동어항(화암항) 보수유지관리사업(성립전) ------- 300,000천원

- 공중화장실 환경개선(성립전) ---------------------------------- 50,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 독거노인사회관계 활성화사업 ------------------------------- △42,500천원

- 중증장애인자립생활센터 지원 ------------------------------- △66,877천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                               (단위:천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	177,445,218	169,208,938	8,236,280	4.9
복지지원과	4,216,028	4,125,879	90,149	2.2
사회복지과	61,552,546	59,215,609	2,336,937	3.9
가족정책과	76,616,341	73,951,036	2,665,305	3.6
경제일자리과	5,250,176	5,084,872	165,304	3.3
농수산과	15,987,699	13,036,833	2,950,866	22.6
환경위생과	1,730,518	1,657,475	73,043	4.4
환경미화과	12,091,910	12,137,234	△45,324	△0.4

∙ 세출예산은 1,774억 4,521만 8천원으로 기정 예산액 1,682억 893만 8천원보다 4.9%가 증가한 82억 3,628만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 지원(성립전) ------- 54,000천원

- 긴급복지지원사업 -------------------------------------------------- 71,658천원

- 경로당 개보수 ------------------------------------------------------ 40,000천원

- 화봉동 경로당 신축 사업(성립전) --------------------------- 930,000천원

- 노인화관 건립 ---------------------------------------------------- 290,000천원

- 경로당 공기청정기 보급사업 --------------------------------- 169,340천원

- 임차급여(주거급여) ---------------------------------------------- 220,036천원

- 아동수당 ------------------------------------------------------------ 627,729천원

- 어린이집 기능보강(공기청정기 지원) ---------------------- 113,680천원

- 공공형어린이집 교육환경 개선비(성립전) ------------------ 44,000천원

- 장기임차전환 어린이집 리모델링 등 ---------------------- 221,000천원

- 노동인권 지킴이 양성(성립전) ------------------------------- 12,150천원

- (예비)사회적기업 사업개발비 등(성립전) ------------------- 53,315천원

- (예비)사회적기업 인턴지원사업 ------------------------------- 61,500천원

- 진장지구 배수개선 ---------------------------------------------- 825,000천원

- 논타작물 재배 지원 ---------------------------------------------- 60,000천원

- 무상급식 지원(고등학교) -------------------------------------- 161,400천원

- 정자활어직매장 시설개선사업 ------------------------------- 420,000천원

- 어촌정주어항(신명굼바우항) 정비공사(성립전) -------- 1,000,000천원

- 마을공동어항(화암항) 보수유지관리사업(성립전) ------- 300,000천원

- 안전한 공중화장실 조성 등 ------------------------------- 50,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 독거노인사회관계 활성화사업 ------------------------------- △50,000천원

- 중증장애인자립생활센터 운영비 ---------------------------- △66,877천원

- 아동통합사례관리사 인건비 ---------------------------------- △78,087천원

- 재활용 거점관리단체 활동보상금 --------------------------- △10,000천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

【세출】

○ 맞춤형 복지서비스 차량 구입 : △40,500천원(405-01/p.172)

- 맞춤형 복지서비스 차량 구입 예산으로 8,100만원을 당초 예산으로 편성한 후, 4,050만원을 삭감한 사유에 대한 설명이 필요함.

<사회복지과>

【세입】

○ 과징금 : 83,111천원(223-01/p.181)

- 장애인활동법 위반 과징금과 노인장기요양보호법 위반 과징금으로 8,311만 1천원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

【세출】

○ 노인회관 건립 : 증 290,000천원(401-01/p.189)

- 노인회관 건립 사업비로 16억 5,000만원을 당초 예산으로 편성한 후, 2억 9,000만원을 증액한 19억 4,000만원을 편성하였는데,

증액사유에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

<가족정책과>

【세출】

○ 아동복지관련 위원회 참석수당 : 증 3,150천원(201-01/p.213)

- 아동복지관련 위원회 참석수당과 관련하여 당초예산에 189만원을 편성하였으나, 315만원이 증액된 504만원을 편성한 사유에 대하여 개괄적인 설명이 필요함.

<경제일자리과>

【세출】

○ (예비)사회적기업 사업개발비 지원 : 34,210천원(307-02/p.237)

○ (예비)사회적기업 사업개발비 : 19,105천원(201-01/p.237)

○ 예비사회적기업 인턴지원사업 : 61,500천원(307-02/p.237)

- 예비사회적기업과 관련하여 1억 1,481만 5천원을 신규로 편성한 사유에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

<농수산과>

【세출】

○ 축산물 HACCP컨설팅 지원 : △5,600천원(307-02/p.250)

- 축산물 HACCP컨설팅 지원사업으로 560만원을 당초예산에 편성한 후, 집행실적 없이 전액 삭감한 사유에 대한 설명이 필요함.

○ 정자활어직매장 시설개선사업 : 증 420,000천원(401-01/p.251)

- 정자활어직매장 시설개선사업으로 5억 4,550만원을 1회 추경예산으로 편성한 후, 4억 2,000만원을 증액한 9억 6,550만원을 편성하였는데, 증액된 사유와 사업계획에 대한 구체적인 설명이 필요함

<환경위생과>

○ 안전한 공원화장실 조성 : 42,000천원(401-01/p.263)

몰래카메라 탐지장비 구입 : 8,000천원(405-01/p.263)

- 안전한 공중화장실 조성 및 몰래카메라 탐지장비 구입비로 5,000만원을  신규 편성한 사유와 운영계획에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

<환경미화과>

○ 압착식 진개차 및 진공노면청소차량 등을 구입 후 남은금액을  반납하는 내용으로서 편성내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.

Ⅱ. 특별회계

< 의료급여기금특별회계 >

- 사회복지과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (2회 추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	181,521	154,620	26,901	17.4
보 조 금	155,120	154,620	500	0.3
보전수입등및내부거래	26,401	0	26,401	-

∙ 세입예산은 1억 8,152만 1천원으로 기정 예산액 1억 5,462만원보다 17.4%가 증가한 2,690만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 잉여금 및 전년도이월금 ----------------------------------------- 26,401천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (2회 추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
계		181,521	154,620	26,901	17.4
	저소득생활안정지원	122,000	121,500	500	0.4
	재무활동	26,401	0	26,401	순증
	행정운영경비	33,120	33,120	0	0.0

∙ 1억 8,152만 1천원으로 기정 예산액 1억 5,462만원보다 17.4%가 증가한 2,690만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 의료급여 지원 ---------------------------------------------------------- 500천원

- 국시비보조금반환금 ----------------------------------------------- 26,401천원

을 각각 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 주요 편성은 국시비보조금 반환금으로 그 외 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.

< 폐기물처리시설특별회계 >

- 환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (2회 추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	5,564,160	0	5,564,160	순증
세외수입	5,545,811	0	5,545,811	순증
보전수입등내부거래	18,349	0	18,349	순증

∙ 세입예산은 55억 6,416만원으로 전액 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 폐기물처리시설 설치부담금 등 ---------------------------- 5,564,160천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (2회 추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
계		5,564,160	0	5,564,160	순증
	주민자율의 환경미화 구현	5,564,160	0	5,564,160	순증

∙ 세출예산은 55억 6,416만원으로 전액 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 폐기물처리시설 설치 부담금 등 --------------------------- 5,564,160천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 폐기물처리시설 설치 부담금 55억 6,416만원을 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.