도서관과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                   (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	8,555,030	8,555,030	0	0	100%
경상적세외수입	8,161,050	8,161,050		0
임시적세외수입	393,980	393,980		0

○ 징수결정액 85억5,503만원 100% 징수하였음.

2. 세출결산                                                   (단위: 원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	비고
계	2,127,218,000	1,603,048,630	522,100,000	2,069,370	75.4%
공공도서관 확충 및 운영	1,764,391,000	1,240,223,000	522,100,000	2,068,000
재무활동 (평생교육과)	143,200,000	143,199,060		940
행정운영경비 (평생교육과)	219,627,000	219,626,570		430

○ 예산현액 21억2,721만8천원 중 16억304만8,630원을 지출하고, 5억2,210만원을 이월하였으며 206만9,370원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용․전용․이체사용

◎ 이 체                                                    (단위: 천원)

조 직	세부사업	예산액	이체금액		사 유
			감액	증액
계			1,611,582	1,611,582
도서관과	일선학교 교육경비 지원 외	1,596,811	1,596,811		2011. 8. 5. 조직개편
주민참여과				1,596,811
도서관과	인력운영비 외	218,744	11,817
기획홍보실		146,427		11,817
도서관과	인력운영비 외	206,927	2,954
문화체육과		219,120		2,954

○ 2011 8. 5. 조직개편에 따라 업무일부가 이관됨에 따라 이체된 내용임.

4. 다음연도 이월사업비 현황                                 (단위: 천원)

구분	건수	사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
계	3		529,341	25,786	7,240	522,100	1
명시	1	도서관 네트워크 구축	14,341	7,240	7,240	7,100	1
명시	2	명촌 도서관 증축	515,000	18,546		515,000	0

○ 도서관 네트워크 구축 등 3건으로 총 5억2,934만1천원 중 724만원을 지출하고, 5억2,210만원은 이월한 예산이며 1천원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

□ 검토의견

○ 결산서 p.120~121,358 (도서관 네트워크 구축 명시이월 관련)

- 도서관 네트워크 구축 사업(사무관리비, 201-01)과 관련하여 2011년도 1회 추경(2011. 7. 14. 의회 의결) 시 신규 사업으로 확보한 명촌도서관 도서관리프로그램 구입비는 명시이월(7,100천원)된 것으로 되어 있는데, 명시이월한 사유 및 그 추진사항에 대한 전반적 설명과,

- 같은 세목에 1회추경에 이어 2회추경(2011. 10. 17. 의회 의결) 시 부족사업비를 추가 확보한 작은도서관 도서관리프로그램 구입은 집행(7,240천원)한 것으로 되어 있는데, 작은도서관 조성 현황 및 프로그램 설치 현황 등에 대한 세부설명이 요구됨.

※ 100만원 이상 집행잔액 없음