환경미화과

1. 세입 결산                                                      (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비 고
합 계	1,279,866,900	1,270,695,000	650,000	8,521,900	99.3%
경상적세외수입	1,259,595,060	1,259,595,060
임시적세외수입	20,271,840	11,099,940	650,000	8,521,900

○ 세입결산, 징수결정액 12억7,986만6,900원 중 12억7,069만5,000원을 징수하고,

65만원은 결손처분했으며, 852만1,900원은 미수액으로 다음연도로

이월처리 하였음.

2. 세출 결산                                                      (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이월액	집행잔액	비 고
일 반 회 계	5,737,348,000	5,650,314,120	0	87,033,880	98.5%
주민자율의 환경미화 구현	3,049,404,000	3,021,737,750		27,666,250
재무활동	2,801,000	2,797,800		3,200
행정운영 경비	2,685,143,000	2,625,778,570		59,364,430

○ 세출결산, 예산현액 57억3,734만8,000원 중 56억5,031만4,120원을 지출하고

8,703만3,880원을 집행 잔액으로 불용 처리하였음.

3. 기금 결산                                                     (단위: 천원)

기금 종류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
주민지원기금	1,750,789	38,713	1,789,502		1,789,502	정기예금 보통예금

○ 음식물자원화시설 주변지역주민 지원에 필요한 소요경비 충당을 위하여

만든 기금으로 총 17억8,950만2천원을 예금으로 관리하고 있음.

□ 특별회계 세입․세출 결산

1. 세입 결산                                                      (단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	수납액	미수납액	결손처분	이월액
폐기물처리시설	3,556,645	5,690,386	3,620,179	2,070,207		2,070,207

○ 특별회계 세입, 징수결정액 56억9,038만6천원 중 36억2,017만9천원을

수납하고, 20억7,020만7천원을 이월 처리하였음.

2. 세출 결산                                                      (단위: 천원)

구 분	예산액	예산현액	지출원인	지출액	이월액	집행잔액
폐기물처리시설	3,556,645	3,556,645				3,556,645

○ 세출부분에서는, 예산현액 35억5,664만5천원 집행 잔액으로 처리하였음.

□ 설명이 요구되는 사항은

<세출결산부분>

○ 결산서 p.203

- 농약 빈병, 폐비닐 등 영농폐기물의 수거 처리를 위한 '재활용분리수거 활성화 사업'에 있어 기타보상금(301-12) 과목으로 편성한 2,500만원 중 1,947만1,200원을 집행하고 552만8,800원을 불용 처리하였는바, 예년 실적과 대비한 영농폐기물 수거 처리 실적에 대한 설명과 집행잔액이 과다한 사유에 대한 설명이 요구됨.

<기금결산부분>

○ 결산서 p.417

- 2010년도 주민지원기금 결산에 있어, 중산동 음식물자원화시설이 가동 중지된 상태에서, 지난 제124회 제2차 정례회 시 음식물자원화시설 용도변경의 건이 의결되었고, 2011년도 공유재산 관리계획에 따라 전액 예치되어 있는 기금 등을 재원으로 하여 ‘친환경 목욕탕’

건립 계획을 원안대로 의결하였는바,

본 기금의 일반회계로의 전출 계획과 그간 ‘친환경 목욕탕’ 건립 추진상황 및 향후 추진계획에 대한 설명이 요구됨.