당일의사일정 변경안

《당  초》

일 시	차수	부 의 안 건	비 고
12.15.(화) 10:00	11	1. 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안<계속> ○ 계수조정	소회의실

일 시	차수	부 의 안 건	비 고
12.15.(화) 10:00	11	《추 가》 1. 울산광역시 북구 지역사회복지협의체 운영 조례 전부 개정조례안 (의안번호 제120호, 복지경제국) 2. 울산광역시 북구 차상위계층 난방비 지급 조례 폐지 조례안 (의안번호 제123호, 복지경제국) 3. 울산광역시 북구 장수수당 지급 조례 폐지 조례안 (제157회제2차정례회-본회의 제8차부록) (의안번호 제132호, 복지경제국) 4. 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안<계속> ○ 계수조정	소회의실

《변  경》

제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제8차 본회의

2015. 12. 10.(목) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(문화체육과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 문화체육과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,813,590	4,431,238	382,352	8.6
세외수입	2,356,838	2,388,400	△31,562
보조금	2,456,752	2,042,838	413,914

∙ 세입예산은 48억 1,359만원으로 2015년도 당초예산 44억 3,123만 8천원 보다 8.6%가 증가한 3억 8,235만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 재산임대수입 ------------------------------------------------------ 300,538천원

- 사용료수입 ------------------------------------------------------- 1,999,200천원

- 시비보조금 ------------------------------------------------------- 1,995,572천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	15,626,436	14,344,264	1,282,172	9.0
문화 및 관광 진흥	4,649,791	2,653,707	1,996,084
문화유산의 체계적 보전 및 전승	1,107,430	2,035,103	△927,673
생활체육 육성	9,208,406	9,043,112	165,294
행정운영경비	460,809	412,342	48,467
재무활동	200,000	200,000	0

∙ 세출예산은 156억 2,643만 6천원으로 2015년도 당초예산 143억 4,426만 4천원보다 9.0%가 증가한 12억 8,217만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 서머페스티발 -------------------------------------------------------- 80,000천원

- 울산쇠부리축제 --------------------------------------------------- 510,000천원

- 예술창작소 운영 -------------------------------------------------- 131,316천원

- 투게더 콘서트 공연 --------------------------------------------- 140,000천원

- 한국문화예술회관연합회 특별공연 프로그램 ------------ 150,000천원

- 달천천장 정비사업 ----------------------------------------------- 300,000천원

- 옥천암 삼성각 개축 ---------------------------------------------- 160,000천원

- 옥천암 전통사찰 방재시스템 ---------------------------------- 146,000천원

- 전일제(생활체육)지도자 배치운영 --------------------------- 225,586천원

- 어르신전담 지도자 배치운영 --------------------------------- 169,189천원

- 쇠부리체육센터 건립 ------------------------------------------ 1,165,530천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 문화예술 활성화사업

서머페스티벌 : 80,000천원 (307-04/p.167)

울산 디지털문화대전 : 11,000천원 (307-04/p.167)

- 문화예술 활성화사업으로, 서머페스티벌 8,000만원, 울산 디지털문화대전 1,100만원을 각각 신규 편성하였는데,

- 서머 페스티벌에 대한 내용과 울산디지털 문화대전의 주최 등 개최 계획에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 관광 활성화사업

관광지 투어 프로그램 운영 : 7,000천원 (201-03/p.171)

관광특산품 상품개발 용역비 : 20,000천원 (207-01/p.172)

무룡산 야경 달빛 음악회 : 10,000천원 (307-04/p.172)

- 관광 활성화사업으로, 관광지 투어 프로그램 운영비 700만원, 관광특산품 상품개발 용역비 2,000만원, 무룡산 야경 달빛 음악회 1,000만원을 각각 신규 편성하였는데,

- 관광지 투어 프로그램 운영 계획 및 관광특산품 상품개발 용역계

획에 대한 개괄적인 내용과, 무룡산 야경 달빛 음악회의 장소, 시기, 내용 등 개최계획에 대한 전반적인 설명이 요구됨.

○ 전통사찰 보존 정비사업

신흥사 주차장 석축옹벽 보수공사 : 50,000천원 (401-01/p.180)

옥천암 삼성각 개축 : 160,000천원 (402-01/p.180)

옥천암 전통사찰 방재시스템 : 146,000천원 (402-01/p.180)

- 전통사찰 보존정비 사업으로, 신흥사 주차장 석축옹벽 보수공사 비 5,000만원, 옥천암 삼성각 개축비 1억 6,000만원, 옥천암 전통사찰 방재시스템 1억 4,600만원을 각각 신규 편성하였는데,

- 신흥사 주차장 석축옹벽 보수공사와 옥천암 삼성각 개축공사 및 옥천암 전통사찰 방재시스템에 대한 자세한 설명이 요구됨.

제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제8차 본회의

2015. 12. 10.(목) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(도서관과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 도서관과 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,443	8,918	475	5.3
재산임대수입	2,743	3,063	△320
사용료수입	5,700	5,855	△155

∙ 세입예산은 844만 3천원으로 2015년도 당초예산 891만 8천원 보다 5.3%가 증가한 47만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 중앙도서관 북카페 임대료 --------------------------------------- 2,743천원

- 기타사용료 ------------------------------------------------------------ 5,700천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,781,671	1,784,288	△2,617	△0.15
공공도서관 확충 및 운영	1,564,727	1,566,322	△1,595
행정운영경비	216,944	217,966	△1,022

∙ 세출예산은 17억 8,167만 1천원으로 2015년도 당초예산 17억 8,428만 8천원보다 0.15%가 감소한 261만 7천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 작은도서관 운영 지원 -------------------------------------------- 86,400천원

- 도서관과 함께하는 책잔치 --------------------------------------- 35,000천원

- 농소1동도서관 옥상방수 및 창틀코킹공사 ------------------ 12,000천원

- 염포양정도서관 옥상 등 방수공사 및 지하주차장 도색 ----- 15,000천원

- 중앙도서관 청소용역비 ------------------------------------------- 84,500천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 공중전화부스 활용 독서공간 조성 : 2,000천원 (201-01/p.209)

○ 퇴직자 글쓰기 교육과정 운영 : 1,000천원 (201-01/p.221)

- 책으로 소통하는 울산 북구를 위한, 공중전화부스 활용 독서공간 조성 200만원, 농소3동도서관의 퇴직자 글쓰기교육과정 운영 100만원을 각각 신규 편성하였는데,

- 공중전화부스 독서공간의 조성 위치 및 운영방법, 퇴직(예정)자 글쓰기 교육과정에 대한 설명이 필요함.

○ 농소1동도서관 옥상방수 및 창틀코킹공사 : 12,000천원 (401-01/p.219)

○ 염포양정도서관 옥상 등 방수공사 및 지하주차장 도색 : 15,000천원 (401-01/p.225)

- 농소1동도서관의 옥상방수 및 창틀코킹공사비 1,200만원, 염포양정도서관의 옥상 등 방수공사 및 지하주차장 도색 1,500만원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제8차 본회의

2015. 12. 10.(목) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(세 무 과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 세무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	75,800,407	71,637,040	4,163,367	5.8
지방세수입	53,370,000	49,920,000	3,450,000
세외수입	7,028,800	6,341,800	687,000
지방교부세	3,221,000	3,221,000	0
조정교부금등	980,607	954,240	26,367
보전수입등및내부거래	11,200,000	11,200,000	0

∙ 세입예산은 758억 40만 7천원으로 2015년도 당초예산 716억 3,704만 원보다 5.8%가 증가한 41억 6,336만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 등록면허세 ------------------------------------------------------ 5,000,000천원

- 주민세 종업원분 ---------------------------------------------- 18,000,000천원

- 징수교부금수입 ------------------------------------------------- 6,459,000천원

- 지방교부세 ------------------------------------------------------- 3,221,000천원

- 순세계잉여금 --------------------------------------------------- 11,200,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	846,663	845,572	1,091	0.13
자주재원 확충 및 공평과세 실현	570,086	576,535	△6,449
행정운영경비	276,577	269,037	7,540

∙ 세출예산은 8억 4,666만 3천원으로 2015년도 당초예산 8억 4,557만 2천원보다 0.13%가 증가한 109만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 정기분 납부안내서(제작, 출력) --------------------------------- 23,360천원

- 정기분 납부안내서 발송 우편료 ------------------------------ 103,300천원

- 지방세정보시스템 유지대행관리 ------------------------------- 54,809천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 등록면허세 : 5,000,000천원 (p.233)

○ 주민세(재산분, 종업원분) : 19,250,000천원 (p.233)

- 등록면허세의 세입이 지난해 대비 6억 5,000만원이 증가하였고,주민세의 재산분 및 종업원분이 각각 1천만원과 10억원이 증가하였는데, 증가한 사유에 대한 설명이 요구됨.

【세출】

○ 번호판영치업무용 스마트폰 교체 구입 : 2,700천원 (405-01/p.240)

- 번호판영치업무용 스마트폰 교체 구입비 270만원을 편성하였는데, 스마트폰 활용방법 및 교체주기 등에 대한 설명이 필요함.