제137회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2012. 12. 5.(수) / 소회의실

○ 2013년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(문화체육과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김종구

2013년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2012. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제211호, 2013년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 문화체육과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2013년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,343,893	2,823,755	520,138	18.4
세외수입	2,437,633	2,244,633	193,000
보조금	906,260	579,122	327,138

∙ 세입예산은 33억 4,389만 3천원으로 2012년도 당초예산 28억 2,375만 5천원 보다 18.4%가 증가한 5억 2,013만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 오토밸리복지센터 공유재산 사용료 ------------------------ 359,833천원

- 오토밸리복지센터 수강료 -------------------------------------- 720,000천원

- 국민체육센터 수강료 -------------------------------------------- 768,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2013년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	11,146,351	7,996,591	3,149,760	39.3
문화 및 관광 진흥	2,058,672	2,185,547	△126,875
문화유산의 체계적 보전 및 전승	76,891	183,895	△107,004
생활체육 육성	5,058,984	2,279,556	2,779,428
체육시설물 관리	3,580,336	2,997,141	583,195
행정운영경비	371,468	350,452	21,016

∙ 세출예산은 111억 4,635만 1천원으로 2012년도 당초예산 79억 9,659만 1천원 보다 39.3%가 증가한 31억 4,976만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 제9회 울산쇠부리축제 ------------------------------------------ 316,000천원

- 기획공연, 전시 개최 --------------------------------------------- 360,000천원

- 문화예술아카데미 강사료 -------------------------------------- 264,000천원

- 전일제(생활체육)지도자 배치 운영 ------------------------- 205,440천원

- 사격운동경기부 운영 -------------------------------------------- 537,154천원

- 쇠부리 체육센터 건립 부지보상비 ------------------------ 3,000,000천원

- 학교잔디운동장 조성사업(문화체육관광부 선정) ----------------- 500,000천원

- 오토밸리복지센터 공공요금 및 제세 ----------------------- 695,792천원

- 청사 청소용역(문예회관,오토밸리복지센터,국민체육센터) ---------- 607,203천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 풋살구장 임대료: 9,000천원(211-02/p.187)

- ‘풋살구장 임대료’가 2012년도 4개소 600만원보다 2개소 증가한 900만원으로 계상되어 있고, 이는 지난 제136회 임시회 시 심의․의결(2012. 10. 18.)한 울산광역시 북구 체육시설 관리 및 운영 조례 일부개정조례안에 따른 사용료 인상분을 반영하지 아니한 것으로 되어 있는데, 이에 대한 설명과 공유재산임대료(p.187)에 대한 전반적 설명이 요구됨.

【세출】

○ 인문학서재 몽돌 민간위탁금(신규): 71,720천원(307-05/p.194)

- 바다행정봉사실 1층에 운영하던 “바다도서관”을 지난 7월 1일부터 “인문학서재 몽돌”로 그 시설을 변경하여 운영해 오고 있는 가운데, 2013년도에는 민간위탁으로 운영하고자 함에 있어 그간 운영상 문제점과 민간위탁 하고자 하는 사유, 위탁방법, 그 소요예산에 대한 사업별 구체적 내용 등에 대한 전반적 설명이 요구됨.

○ 박상진의사 생가 위탁운영비(신규): 30,567천원(307-05/p.201)

- 울산광역시 지정 문화재자료 제5호인 “박상진의사 생가”를 보다 효율적으로 관리하기 위해 2013년부터 민간위탁으로 운영하고자 함에 있어 그간 운영상 나타난 문제점과 위탁방법, 분야별 예산소요내역 등 위탁운영계획에 대한 전반적 설명이 요구됨.