제91회울산광역시북구의회(임시회) 제5호(부록) 울산광역시북구의회사무과
목 차 1. 2006년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정 예산안(의안번호 제2호) ○기획홍보실 검토보고서 ------------------------------------------- ○의회사무과 검토보고서 ------------------------------------------- ○보건소 검토보고서 ---------------------------------------------- ○총무국 검토보고서 ----------------------------------------------	2면 4면 5면 7면

의안 번호	2

2006년도 제2회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 박민수

기획홍보실

ꏅ 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2006년도 예 산 액	기정예산액 (2006. 1회)	증 감
			금 액	비율(%)
기획홍보실	18,936,975	15,625,322	3,311,653	21.19

○ 세입예산은 18,936,975천원으로 기정 예산액 15,625,322천원보다

3,311,653천원(21.19%) 증액이 되었음.

주요증감 내역은

- 국고보조금 사용 잔액  ----------------------------    238,828천원

- 시비보조금 사용 잔액  ----------------------------    425,732천원

- 조정교부금  ------------------------------------------- 2,647,093천원이

증액교부 되었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 목 별		2006년도 예 산 액	기정예산액 (2006. 1회)	증 감
				금 액	비율(%)
일반 회계	기획홍보실	1,500,536	1,655,041	△154,505	△9.33

○ 세출예산액은 1,500,536천원으로 기정 예산액 1,655,041천원보다

154,505천원이(9.33%) 감액 되었으며,

세출예산 주요 편성내역으로는

- 부서 이동으로 인한 일반운영비 조정------------------- 66,582천원

- 기자실운영에 따른 자산취득비----------------------------  3,540천원

- 구청장 소규모숙원사업비 --------------------------------- 150,000천원이

각각 증액되었음.

- 예비비 ----------------------------------------------------------- 383,437천원이

감액되었음.

ꏅ 검토의견

【세  출】

○ p32(구정홍보 화보집 제작 및 희망북구 발행)

- 『구정홍보 화보집 제작 및 구정소식지 희망북구 발행』에 대한

사업비가 각각 8,000천원, 4,800천원이 증액된 사유 및 기자실 설치관련 비품구입 3,540천원에 대하여 구체적인 설명이 요구됩니다.

의안 번호	2

2006년도 제2회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 박민수

의회사무과

ꏅ 예산안 규모

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		2006년도 예 산 액	기정예산액 (2006. 1회)	증 감
				금 액	비율(%)
일 반 회 계	의회사무과	1,070,533	1,009,294	61,239	6.06

○ 세출예산액은 1,070,533천원으로 기정 예산액 1,009,294천원보다

61,239천원이(6.06%) 증액되었음.

세출예산 주요 편성내역으로는

- 제4대 개원관련 일반운영비 --------------------------------- 3,450천원

- 업무용 차량구입  ---------------------------------------------- 42,000천원

- 본회의장등 마이크시스템 장비구입 ------------------ 22,500천원이

각각 증액되었고,

- 의원 국민연금부담금 및 건강보험보험금 --------- 7,886천원은

과목 정정되었음.

ꏅ 검토의견

◦ 제4대 개원관련 본회의장 및 소회의실 마이크 시설교체, 의원

사무실내 관내 현황판, 문서 세단기 및 모사 전송기 등 집기구입,

제반 필수경비 위주 편성하였음으로 특별히 검토할 사항이 없음.

의안 번호	2

2006년도 제2회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 박민수

보  건  소

ꏅ 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2006년도 예 산 액	기정예산액 (2006. 1회)	증 감
			금 액	비율(%)
보 건 소	1,169,886	1,184,225	△14,339	△1.21

○ 세입예산은 1,169,886천원으로 기정 예산액 1,184,225천원보다

14,339천원(1.21%) 이 감액되었으며,

주요 증감내역은

- 국가필수예방접종사업 등 국고보조금 집행잔액--  4,167천원

- 출산지원사업 등 시비 시비보조금 집행잔액------- 1,759천원이

각각 증액(반납분)되었으며,

- 지역보건의료사업 ----------------------------------------  20,000천원이

감액되었었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		2006년도 예 산 액	기정예산액 (2006. 1월)	증 감
				금 액	비율(%)
일 반 회 계	보 건 소	3,520,016	3,481,135	38,881	1.11

○ 세출예산액은 3,520,016천원으로 기정 예산액 3,481,135천원보다

38,881천원이(1.11%) 증액되었으며,

세출예산 주요 편성내역으로는

- 빙역기기(분무,연막기)수리 등 자체사업 일반운영비 -- 5,000천원

- 비만 클리닉 등 보조사업 운영비 --------------------------- 9,932천원

- 비만클리닉사업 결과 학술용역 ------------------------------ 4,500천원

- 인플루엔자 등 예방접종 백신구입 ------------------------ 26,500천원

- 체력단련실 런님머신 구입 등 -------------------------------15,000천원

이 각각 증액되었고,

- 지역보건의료사업------------------------------------------------- 11,000천원

- 비만클리닉 시범사업 -------------------------------------------  7,000천원

- 건강체조실 시설비  --------------------------------------------  20,000천원

이 각각 감액되었음.

ꏅ 검토의견

【세  입】

◦ p308(의료 및 구료비)

B형간염 및 인플루엔자 등 예방접종 백신구입비 증액에 대하여는 날로 예측발수 없는 질병들이 발생함에 따라 사전에 준비하는 차원에서 각종 예방접종 백신 등 약품을 구입을 미리 확보하는 것은 바람직한 것으로 판단되나,

국고보조사업인 지역보건의료사업 중 건강체조실 시설비, 재활운동기구 구입, 교육 강사수당 등 20,000천원이 삭감되는 사유에 대하여 세부석인 설명이 요구됨.

의안 번호	2

2006년도 제2회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 박민수

총 무 국

ꏅ 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2006년도 예 산 액	기정예산액 (2006. 1회)	증 감
			금 액	비율(%)
총 무 국	33,223,610	31,240,180	983,430	3.15

○ 세입예산은 33,223,610천원으로 기정 예산액 31,240,180천원보다 983,430천원(3.15%)이 증액 되었으며,

주요 증감내역은

- 성인문해교육 운영비 ---------------------------------------    4,020천원

- 국▪공유재산 손실보상금  -------------------------------  119,136천원

- 환경부 소관 운행차 저공해화 사업  -------------------  112,280천원

- 재산세 ----------------------------------------------------------  600,000천원

- 순세계 잉여금 -----------------------------------------------  147,994천원

이 각각 증액되었으며,

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		2006년도 예 산 액	기정예산액 (2006. 1회)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	24,919,721	24,861,287	58,434	0.23
	총 무 과	21,892,487	22,303,413	△410,926	△1.84
	회 계 정 보 과	2,022,646	1,613,716	408,930	25.34
	지 방 세 과	419,728	419,398	330	0.0
	민 원 지 적 과	205,518	190,257	15,261	8.02
	환 경 위 생 과	379,342	334,503	44,839	13.4

○ 세출예산액은 24,919,721천원으로 기정 예산액 24,861,287천원보다

58,434천원(0.23%)이 증액되었음.

총 무 과

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 1,068,164천원으로 기정 예산액 1,064,144천원보다             4,020천원(0.3%) 증액 되었으며, 주요 내용으로는 한글교육지원사업에

4,020천원이 증액되었음.

○ 세출예산은 21,892,487천원으로 기정 예산액 22,303,413천원 보다

410,926천원(1.84%)이 감액되었으며

세출예산 주요 편성내역으로는

- 제4회 전국동시 지방선거 부담금 --------------------  457,690천원

- 기본업무추진 관내여비(총무관리) --------------------  12,000천원

- 일반운영비   ------------------------------------------------- 10,389천원

- 기본업무추진 관내여비(자치행정) --------------------  13,200천원

- 주민자치대학 위탁운영 -----------------------------------  23,400천원

이 각각 감액되었으며

- 퇴임공무원 행사준비금------------------------------------   4,010천원

- 한글교육운영비 -----------------------------------------------  5,520천원

- 상근인력 임금 인상분(32명)  ------------------------------  106,144천원

이 각각 증액되었음.

ꏅ 검토의견

【세  출】

◦ p51(기타부담금)으로써

제4회 전국동시 지방선거 부담금 집행잔액 457,690천원 과다

발생한 사유와

◦ p57(민간경상보조)

성인문해교육(한글교육) 사업 5,520천원.

◦ p58(일용인부임)

상근인력 32명 임금인상분 106,144천원에 대한 세부적인 설명이 요구됨.

회계정보과

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 443,573천원으로 기정 예산액 212,157천원보다 231,416천원이(109.07%) 증액 되었으며, 주요내용으로 국▪공유재산 손실보상금 119,136천원, 환경부 소관 운행차 저공해 사업 112,280천원이 각각 증액되었음.

○ 세출예산은 2,022,646천원으로 기정예산 1,613,716천원보다 408,930천원이(25.34%) 증액되었으며,

세출 주요 편성내역으로는

- 업무용 컴퓨터 본체(150대) 및 프린터(17대) 구입 -- 138,130천원

- 온비드 입찰 및 낙찰수수료  ------------------------------  15,500천원

- 운행차 저공해 사업 ----------------------------------------  112,280천원

이  각각 증액되었으며,

ꏅ 검토의견

【세  출】

○ p67(자산및물품취득비)

업무용 컴퓨터(본체) 및 프린터 구입 등 자산 및 물품취득비 168,135천원에 대한 구입방법 및 교체대상 등 세부적인 설명이 요구됨.

○ p72(일반운영비)

온비드 입찰 및 낙찰수수료 15,500천원에 대한 세부적인 설명이 요구됨.

○ p72(자산및물품취득비)

국시비보조사업으로 운행차 저공해 사업 112,280천원에 대한 사업

내용 등 세부적인 설명이 요구됨.

지방세과

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 30,065,817천원으로 기정예산 29,317,823천원보다 747,994천원이(2.55%) 증액되었으며, 주 내용으로는 재산세

600,000천원, 순세계 잉여금 147,994천원이 증액되었음.

○ 세출예산은 419,728천원으로 기정예산 419,398천원보다

330천원이(0.0%) 증액되었으며,

세출 주요 편성내역으로는

- 지방세 과징금 업무지원 등 시도비보조금 반환금 --  330천원이

증액되었음.

ꏅ 검토의견

【세  입】

◦ p79(재산세)

특별히 검토할 사항은 없으나 세입예산중 재산세 6억 증액에 대한

설명이 요구됨.

민원지적과

ꏅ 예산총괄

○ 세출예산은 205,518천원으로 기정예산 190,257천원보다 15,261천원이(8.02%) 증액되었음.

세출 주요 편성내역으로는

- 개발비용 산출내역 확인의뢰 수수료 --------------------- 10,000천원

- 토지이용 의무위반 신고 포상금 ----------------------- 5,000천원이

각각 증액되었음.

ꏅ 검토의견

◦ p89(일반운영비등)

개발비용 산출내역 확인의뢰 수수료 지급에 대한 수수료 지급처, 지급

기준 등에 대한 세부적인 설명이 요구되며, 토지이용 의무위반 신고 포상금

지급에 있어 지급근거 및 기준에 대한 설명이 요구됨.

환경위생과

ꏅ 예산총괄

○ 세출예산은 379,342천원으로 기정예산 334,503천원보다

44,839천원이(13.40%) 증액 되었으며,

세출 주요 편성내역으로는

- 간이상수도 보수공사 ------------------------------------ 20,000천원

- 자동차배출가스 정밀검사관련 우편요금등 일반운영비 - 27,160천원

이 증액되었으며,

- 환경보전계획수립 용역비  ------------------------------ 2,400천원

이 감액되었음.

ꏅ 검토의견

◦ p95(시설비)

올해 장마와 집중호우로 인하여 파손된 간이상수도가 많은 것으로

예상되는데  간이상수도 보수공사비 20,000천원 증액한 것은 부족

하지 않은지 설명이 요구됨.

◦ p96(일반운영비등)

자동차 배출가스 정밀검사관련 우편요금등에 관하여 기정예산 대비

무려 63%인 27,160천원이나 증액된 사유에 대하여 구체적인 설명이

요구됨.