제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제7차 본회의

2016. 12. 8.(목) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(복지지원과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 복지지원과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	11,210,993	10,604,336	606,657	5.7
국고보조금등	9,376,465	8,925,026	451,439
시ㆍ도비보조금등	1,834,528	1,679,310	155,218

∙ 세입예산은 112억 1,099만 3천원으로 2016년도 당초예산 106억 433만 6천원 보다 5.7%가 증가한 6억 665만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금등------------------------------------------------------ 9,376,465천원

- 시ㆍ도비보조금등 ---------------------------------------------- 1,834,528천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	12,741,357	11,928,698	812,659	6.8
참여형 선진복지기반 구축	1,382,556	1,121,601	260,955
국민기초생활보장제도의 내실운영	10,353,410	9,845,273	508,137
국가보훈 관리 및 지원	662,646	648,902	13,744
행정운영경비	342,745	312,922	29,823

∙ 세출예산은 127억 4,135만 7천원으로 2016년도 당초예산 119억 2,869만 8천원보다 6.8%가 증가한 8억 1,265만 9천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 맞춤형 복지서비스 차량 구입 -------------------------------- 101,400천원

- 종합사회복지관 기능보강 ---------------------------------------- 23,000천원

- 자활근로 사업비 --------------------------------------------------- 833,111천원

- 가사간병 방문도우미 사업 ------------------------------------- 117,320천원

- 희망키움통장사업 ------------------------------------------------- 105,463천원

- 지역자활센터 운영비 --------------------------------------------- 198,242천원

- 생계급여 ------------------------------------------------------------ 6,700,000천원

- 임차급여 ---------------------------------------------------------- 1,610,449천원

- 긴급복지 지원 ----------------------------------------------------- 227,500천원

- 참전유공자 지원 -------------------------------------------------- 426,600천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 맞춤형 복지서비스 차량 구입 : 101,400천원 (405-01/p.286)

- 전기차량 3대 구입 63,000천원, 가솔린차량 3대 구입 38,400천원이 신규 편성되었는데, 차종 및 운행계획 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 종합사회복지관 기능보강 : 23,000천원 (401-01/p.287)

- 시설비인 종합사회복지관 기능보강에 2,300만을 신규 편성하였는데, 이에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 대한민국 상이군경회 북구지회(보훈3단체) : 28,000천원(402-01/p.298)

- 민간자본사업보조인 대한민국 상이군경회 북구지회(보훈3단체)의 환자수송용 차량구입비 2,800만원이 신규 편성되었는데, 추진계획 등에 대한 설명이 요구됨.

Ⅱ. 의료급여기금특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	140,220	145,432	△5,212	△3.5
세외수입	5,000	0	5,000
보조금	135,220	145,432	△10,212

∙ 세입예산은 1억 4,022만원으로 2016년도 당초예산 1억 4,543만 2천원보다 3.5%가 감소한 521만 2천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 의료급여사업 ------------------------------------------------------ 135,220천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	140,220	145,432	△5,212	△3.5
참여형 선진복지기반 구축	116,430	113,800	2,630
행정운영경비	23,790	31,632	△7,842

∙ 세출예산은 1억 4,022만원으로 2016년도 당초예산 1억 4,543만 2천원보다 3.5%가 감소한 521만 2천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 건강생활유지비 ----------------------------------------------------- 40,000천원

- 장애인보장구 구입비 ---------------------------------------------- 35,000천원

- 의료급여 사례관리사 인건비 ------------------------------------ 23,790천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 의료급여 사례관리사 인건비 : 23,790천원 (101-03/p.659)

- 무기계약근로자보수 의료급여 사례관리사 인건비가 2016년에는 527만 2천원에서 2017년에는 1,851만 8천원이 증액된 2,379만원이 편성되었는데, 이에 대한 설명이 요구됨.