2011. 12. 8(목)

제129회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회

검 토 보 고 서

○ 2012년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안

- 도서관과 -

북구의회 전문위원

의안 번호	132

2012년도 일반․특별회계 세입․세출예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 김종구

도서관과

□ 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2012년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,264	74,295	△68,031	△91.6
세외수입	6,264	4,295	1,969
보조금	-	70,000	△70,000

∙ 세입예산은 626만 4천원으로 2011년도 당초예산 7,429만 5천원 보다 91.6%가 감소한 6,803만 1천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성 내역은

- 도서관 자동판매기 설치사용료 ------------------------------ 6,264천원

편성되었으며,

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	2012년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,597,546	1,389,574	207,972	15.0
공공도서관 확충 및 운영	1,389,128	1,155,230	233,898
행정운영경비	208,418	234,344	△25,926

∙ 세출예산은 15억 9,754만 6천원으로 2011년도 당초예산 13억 8,957만   4천원보다 15%가 증가한 2억 797만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 작은도서관 조성 및 운영 지원 ------------------------ 108,000천원

- 도서관 통합서버 ------------------------------------------------ 75,500천원

- 중앙도서관 운영 ----------------------------------------------- 319,413천원

- 기적의도서관 운영 -------------------------------------------- 184,036천원

- 농소1동도서관 운영 ------------------------------------------ 152,590천원

- 농소3동도서관 운영 ------------------------------------------ 176,214천원

- 염포양정도서관 운영 ----------------------------------------- 173,026천원

등이 편성 되었습니다.

□ 검토의견

【세출】

○ (도서관별) 도서구입비: 80,000천원(405-02)

- 도서관별 도서구입비의 경우 2012년도 당초예산안에 따르면 2011년도 당초예산보다 약46%인 7,000만원이 감액된 8,000만원이 편성되어 있고, 도서관별 도서구입이 목표량에 어느 정도 도달한 것으로 알고 있음. 2012년 주요업무계획의 도서관 네트워크 구축과 연계하여 일정 부분 도서관별 특화된 도서를 확보함으로써 교육문화프로그램 운영과 함께 권역별 도서관의 공간 효율성을 극대화화는 방안도 강구되어야 할 것으로 사료되는바 도서관별 도서 확보 현황 및 목표량, 향후 도서구입 방향에 대해 그 설명이 요구됨.

<도서구입비 현황>               (단위: 천원)

도서관별	2011 당초예산액	2012 당초예산안	증 감	비 고
계	150,000	80,000	▵70,000
중앙도서관	50,000	25,000	▵25,000	p.233
기적의도서관	20,000	10,000	▵10,000	p.236
농소1동도서관	20,000	10,000	▵10,000	p.239
농소3동도서관	20,000	10,000	▵10,000	p.242
염포양정도서관	40,000	25,000	▵15,000	p.245

* 염포양정도서관은 2011년도 제1회 추경 시 30,000천원 추가 편성

※ 아래 세출관련 내용은 2012년도 주요업무계획에 따라

도서관과장이 설명하였으므로 참고하시기 바람.

○ 작은도서관 운영자 교육: 3,400천원(301-12/p.227) 등

☞ 2012 주요업무계획(p.6-6) “제2기 작은도서관 운영자 교육과정 운영”

○ 작은도서관 조성 및 운영 지원: 108,000천원(402-01/p.228) 등

☞ 2012 주요업무계획(p.6-4) “작은도서관 조성 및 운영 지원”

○ 도서관 통합서버: 75,500천원, 보안장비(VPN): 45,485천원(405-01/p.228) 등

☞ 2012 주요업무계획(p.6-7) “북구 도서관 네트워크 구축”

○ 2012년도 선정도서 홍보물제작: 5,140천원(201-01/p.229),

울산북구의 책사업: 5,630천원(201-03/p.229)

선정도서 비치용 도서 구입: 5,000천원(405-02/p.229) 등

☞ 2012 주요업무계획(p.6-14) “한 권의 책으로 소통하는 울산 북구"

○ 어르신 동화구연단 운영: 960천원(201-01/p.229)

어르신 동화구연단 강사료: 2,250천원(301-12/p.229)

☞ 2012 주요업무계획(p.6-16) “북구 어르신 동화구연단 운영"