시회복지과

□ 일반회계 총괄

1. 세입 결산                                              (단위 : 원)

과 목	징수결정액	수납액	미수납액	결손처분	이월액
합 계	16,163,830	8,163,830	7,800,000	200,000	7,800,000
경상세외수입	576,880	576,880	-		-
임시적세외수입	15,586,950	7,586,950	7,800,000	200,000	7,800,000

○ 징수결정액 16,164천원 중 8,164천원을 징수하고, 장애인주차구역위반과태료

200천원은 시효완성으로 결손 처분하였으며 미수액 7,800천원은 이월하였습니다.

2. 세출 결산                                               (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이월액	집행잔액	비 고
일 반 회 계	30,278,922,000	27,576,268,140	1,454,424,410	1,248,229,450	91.1%
장애인복지증진	6,729,034,000	6,122,368,050		606,665,950	91%
여성아동복지사업	607,106,000	541,287,670		65,818,330	89.2%
아동보육 서비스강화	11,577,609,000	11,228,072,180		349,536,820	97%
건강하고 활기찬 노후생활보장	10,190,660,000	8,510,031,910	1,454,424,410	226,203,680	83.5%
재무활동	1,070,061,000	1,070,058,710		2,290	99.9%
행정운영경비	104,452,000	104,449,620		2,380	99.9%

○ 세출결산 예산현액 30,279백만원으로 91.1%인 27,576백만원을 지출하고

1,455백만원은 다음연도로 이월하였으며 1,248백만원을 집행 잔액으로 불용

처리하였습니다.

3. 예산 전용․이체 사용

◎ 전 용                                                       (단위 : 천원)

사업명	통계목	예산액	전용금액		사 유
			감액	증액
계		18,384	7,497	7,497
노인 일자리사업	206-01 재료비	18,384	7,497		구에서 시행하는 노인일자리사업과 노인지회 및 복지관에서 수행하는 노인일자리 사업의 종료일이 달라 참여노인에 대한 공평한 기회제공을 위해 사업기간을 연장하고자 전용
	301-01 사회보장적수혜금			7,497

○ 노인일자리사업의 당초계획 변경으로 재료비에서 사회보장적수혜금으로

목간 전용한 내용입니다.

4. 다음연도 이월사업비                                       (단위 : 천원)

구분	건수	사업명	예산현액	지출원인행위액	지출액	이월액	집 행 잔 액	비 고
명시	1	노인요양시설 기능보강사업	200,000			200,000	-
사고	4	경로당 신축외1	1,933,432	1,893,787	642,247	1,254,424	36,761

○ 명시이월한 사업은 엘림요양시설로 준공 후 기능보강사업 지출예정으로

이월한 예산입니다.

○ 사고이월한 사업은 구암경로당신축 및 엘림전문요양시설 신축공사로 2009년

4월 및 8월 준공으로 이월한 예산입니다.

5. 기금 결산                                                    (단위 : 천원)

기금 종류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
사회복지기금 (노인복지자금)	113,569	4,436	118,005	4,000	114,005	정기예금 보통예금

○ 노인복지기금은 2006년 1월 1일부터 사회복지기금으로 통합관리하게 되어

현재 113백만원을 정기예금으로 나머지 1백만원은 보통예금으로 관리하고

있습니다

□ 설명이 요구되는 사항

○ 결산 각목 명세서P94

- 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 민간경상보조(307-02)과목에 청각장애인 인공달팽이관 수술지원비 25,000천원을 편성한 후 10,000천원만 집행하고 15,000천원의 집행 잔액이 발생하였는데 대상자가 없어서 집행하지 않았는지 이에 대한 설명이 됩니다.

○ 결산 각목 명세서P111

- 경로당 일반운영비 지원의 사무관리비과목에 경로당 안전점검 수수료와 소화기 구입 등 예산 24,842천원을 편성한 후 13,397천원을 집행하고 11,445천원을 불용처리 하였는데 이에 대한 설명이 요구됩니다.