제190회 울산광역시 북구의회 임시회 제3차 예결위

9. 4.(금) / 소회의실

(제190회임시회-예결특위 제3차부록)

2020년도 제2회 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

<징수과>

【세입】

○ 지난년도 수입 : 200,000천원(113-01/p.195)

- 지난년도 지방세 수입 2억원을 증액 편성하였는데, 편성사유에 대한 설명이 요구됨.

<부과과>

【세입】

○ 보통세 : 2,200,000천원(111-02,111-04/p.205)

- 등록면허세 5억원 및 재산세 17억원을 증액 편성하였는데, 편성사유에 대한 설명이 필요함.

<민원지적과>

【세출】

○ 보증인 실비 : 10,000천원(301-12/p.217)

- 부동산 소유권 이전등기와 관련한 보증인 실비 1,000만원을 신규 편성하였는데, 편성사유와 자격보증인 및 위촉 현황 등에 대하여 구체적인 설명이 필요함.

제190회 울산광역시 북구의회 임시회 제3차 예결위

2020. 9. 4.(금) / 소회의실

2020년도 제2회 추가경정예산안 검토보고서

(보  건  소)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2020년도 제2회 추가경정예산안 검토보고

2020. 8. 24. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제206호, 2020년도 제2회 추가경정예산안 중 보건소 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,085,204	6,857,881	227,323	3.3
세외수입	340,207	394,993	△54,786
보조금	6,671,102	6,388,993	282,109
보전수입등및내부거래	73,895	73,895	0

∙ 세입예산액은 70억 8,520만 4천원으로 기정 예산액 68억 5,788만 1천원

보다 3.3%가 증가한 2억 2,732만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 경상적세외수입(일반진료비 및 예방접종비) ------------ △50,000천원

- 국고보조금등(수소전기차 구입사업) ------------------------- 22,500천원

- 기금(국가예방접종 실시) --------------------------------------- 202,843천원

- 기금(치매안심센터 운영비) ------------------------------------△47,840천원

- 시·도비보조금등(국가예방접종 실시) ----------------------- 101,422천원

등이 각각 증감 편성되었음.

○ 세  출                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	13,806,933	13,222,356	584,577	4.4
수준높은 의료서비스 제공	9,580,729	9,148,542	432,187
행정운영경비	4,056,764	3,904,536	152,228
재무활동	169,440	169,278	162

∙ 세출예산액은 138억 693만 3천원으로 기정 예산액 132억 2,235만

6천원 보다 4.4%가 증가한 5억 8,457만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 수소전기차 구입 ---------------------------------------------------- 74,000천원

- 난임부부 시술비 지원 ----------------------------------------- △49,342천원

- 예방접종(어린이, 어르신) -------------------------------------- 405,686천원

- 보건소 한시적 인력 지원(4명) --------------------------------- 45,200천원

- 인력운영비(시간외수당, 정액급식비 등) ------------------- 199,211천원

- 기본업무추진 관내출장 여비 -------------------------------- △40,000천원

등이 각각 증감 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 난임부부 시술비 지원 : △49,342천원(307-01/p.401)

- 난임부부 시술비 지원 예산 4,934만 2천원을 삭감 편성하였는데, 삭감사유와 시술비 지원현황 등에 대하여 설명이 요구됨.

○ 국가예방접종 관련 : 405,686천원(307-01/p.402~403)

- 어린이 및 어르신 예방접종을 위하여 4억 568만 6천원 증액 편성하였는데, 편성사유와 접종 현황 및 계획에 대한 설명이 요구됨.

제190회 울산광역시 북구의회 임시회 제3차 예결위

2020. 9. 4.(금) / 소회의실

2020년도 제2회 추가경정예산안 검토보고서

(문화예술회관)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2020년도 제2회 추가경정예산안 검토보고

2020. 8. 24. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제206호, 2020년도 제2회 추가경정예산안 중 문화예술회관 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	187,252	358,294	△171,042	△47.7
세외수입	115,500	290,294	△174,794
보조금	71,752	68,000	3,752

∙ 세입예산액은 1억 8,725만 2천원으로 기정 예산액 3억 5,829만원보다

47.7%가 감소한 1억 7,104만 2천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 감소내역은

- 문화예술회관 대관료 ------------------------------------------- △24,000천원

- 문화예술아카데미 수강료(인터넷 접수) ---------------- △120,000천원

- 문화예술아카데미 수강료(방문접수-현금) --------------- △17,700천원

등이 각각 감액 편성되었음.

○ 세  출                                                   (단위 : 천원)

구 분 목 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,513,912	1,559,546	△45,634	△2.9
품격있는 문화예술 기반 조성	712,662	777,610	△64,948
행정운영경비	801,246	781,936	19,310
재무활동	4	0	4

∙ 세출예산액은 15억 1,391만 2천원으로 기정 예산액 15억 5,954만 6천원

보다 2.9%가 감소한 4,563만 4천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 감소내역은

- 문화예술아카데미 강사료 ----------------------------------- △56,000천원

이 감액 편성되었음.

� 검토의견

【세출】

○ 문화예술회관은 코로나19 확산으로 운영하지 못한 문화예술

아카데미 강사료 5,600만원과 집행 잔액 등을 삭감하는 내용으로

검토의견 없음.

제190회 울산광역시 북구의회 임시회 제3차 예결위

2020. 9. 4.(금) / 소회의실

2020년도 제2회 추가경정예산안 검토보고서

(의회사무과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2020년도 제2회 추가경정예산안 검토보고

2020. 8. 24. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제206호, 2020년도 제2회 추가경정예산안 중 의회사무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  출                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,788,525	1,755,864	32,661	1.8
지방의회 운영 지원	678,499	697,599	△19,100
행정운영경비	1,110,026	1,058,265	51,761

∙ 세출예산은 17억 8,852만 5천원으로 당초예산 17억 5,586만 4천원 보다

1.8%가 증가한 3,266만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 의원 공무국외출장 수행 및 시책개발 여비 -------------- △9,000천원       - 의원 공무국외출장 경비 ---------------------------------------- △6,000천원

- 자매결연 및 국제회의 참석 ----------------------------------- △5,000천원

- 인력운영비(보수, 기타직보수, 직급보조비)  --------------- 51,761천원

이 각각 증감 편성되었음.

� 검토의견

【세출】

○ 인력운영비 관련 : 51,761천원(101-01,101-02,204-02/p.81~82)

- 인력운영에 따른 보수, 기타직 보수, 직급보조비 5,176만 1천원을 증액 편성하였는데, 편성사유에 대한 설명이 필요함.