안전정보과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                   (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비 고
계	522,783,560	522,783,560	0	0	100%
세외수입	3,782,560	3,782,560		0
보 조 금	398,953,000	398,953,000		0
보전수입등 및 내부거래	120,048,000	120,048,000		0

○ 징수결정액 5억 2,278만 3,560원 전액 수납하였음.

2. 세출결산                                                   (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고
계	2,882,733,000	2,811,696,310	0	71,036,690	97.5%
민방위 운영	260,925,000	240,529,560		20,395,440
정보통신 운영기반 확충	2,184,529,000	2,170,127,540		14,401,460
재난재해 예방 및 복구	437,279,000	401,039,210		36,239,790

○ 예산현액 28억 8,273만 3천원 중 28억 1,169만 6,310원을 지출하고, 7,103만6,690원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용‧전용‧이체사용 : 해당사항 없음

4. 예비비 지출 : 해당사항 없음

5. 채무부담행위 : 해당사항 없음

6. 다음연도 이월사업비 현황 : 해당사항 없음

Ⅱ. 기금 결산[첨부서류]                               (단위: 천원)

기금 종류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
재난관리기금	1,075,564	665,927	1,741,491	497,609	1,243,882	보통예금 정기예금

○ 재난의 예방 및 응급복구 등을 위한 사업기금으로 정기예금 11억 7,420만원, 보통예금 6,967만 2,590원을 관리하고 있음.

□ 검토의견

○ 조직개편된 부서 결산서(세출) p.42 (행사실비보상금 - 민방위 교육훈련 관련)

- 일상생활에서 활용할 수 있는 민방위교육을 위하여, 민방위리더 양성, 기술지원대 및 지역민방위대 교육비 등 행사실비보상금(301-09)으로, 당초예산에 607만원을 편성하여, 1회 추경에 91만원을 감액하였다가, 3회 추경에 109만원을 증액한 625만원 중, 407만원을 집행하고, 218만원을 집행잔액으로 불용처리 하였음.

- 추경에 예산을 증액하여, 예산액 대비 집행잔액이 발생한 사유에 대한 설명이 요구됨.

○ 조직개편된 부서 결산서(세출) p.42 (공공운영비 - 비상대비 업무 관련)

- 민․관․군․경 통합방위 태세를 확립하여 국가비상사태에 능동적으로 대처하기 위하여, 비상대비업무 공공운영비(201-02)로 당초예산에, 4,100만원을 편성하여 2회 추경에 380만원을 증액한 4,480만원 중 3,655만원을 집행하고, 825만원을 불용처리한 사유에 대한 설명이 요구됨.

○ 조직개편된 부서 결산서(세출) p.51 (민간이전 - 보험금)

- 지역 자율방재단 및 안전모니터 봉사단 운영을 위하여, 당초예산에 민간이전 보험금으로 42만원을 편성하여, 9만 8,400원을 집행하고, 32만 1,600원을 집행잔액으로 불용처리 하였음.

- 지역자율방재단 보험가입 현황 및 예산액 대비 집행잔액이 많은 사유에 대한 설명이 요구됨.