자치행정과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                    (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	482,805,460	482,805,460	0	0	100%
세 외 수 입	63,873,460	63,873,460		0
보조금	386,566,000	386,566,000		0
보전수입등 및 내부거래	32,366,000	32,366,000

○ 징수결정액 4억 8,280만 5,460원 100% 수납하였음.

2. 세출결산                                                    (단위: 원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	비고
계	12,827,219,000	11,827,264,620	868,292,660	131,661,720	92.2%
자치행정 역량 강화	1,889,054,000	1,873,632,540		15,421,460
최일선 행정기관 역할 강화	1,738,039,000	1,723,704,540		14,334,460
교육복지 확충	301,070,000	300,869,640		200,360
평생교육진흥	370,194,000	361,988,730		8,205,270
세대공감 창의놀이터 건립 및 운영	3,827,869,000	2,910,944,590	868,292,660	48,631,750
행정운영경비 (주민참여과)	166,661,000	166,140,400		520,600
행정운영경비 (동총괄)	4,429,770,000	4,385,424,280		44,345,720
재무활동	104,562,000	104,559,900		2,100

○ 예산현액 128억 2,721만 9천원 중 118억 2,726만 4,620원을 지출하고, 8억6,829만 2,660원은 이월하였으며, 1억 3,166만 1,720원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용․전용․이체사용 : 해당사항 없음

4. 예비비 지출 : 해당사항 없음

5. 채무부담행위 : 해당사항 없음

6. 다음연도 이월사업비 현황 [첨부서류]                        (단위: 천원)

구분	건수	사 업 명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
계	2		3,786,767	3,740,032	2,871,739	868,293	46,735
사고	2	세대공감창의 놀이터 건립	3,786,767	3,740,032	2,871,739	868,293	46,735

○ 세대공감 창의놀이터 건립 2건으로 총 37억 8,676만 7천원 중 28억 7,173만 9천원을 지출하고, 8억 6,829만 3천원은 이월한 예산임.

Ⅱ. 기금 결산 [첨부서류]                            (단위: 천원)

종 류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
남북교류협력기금	100,117	102,252	202,369	0	202,369	정기예금, 보통예금

○ 남북교류협력기금은 남북교류협력 및 통일정책의 원할한 추진을 위한 기금으로, 정기예금 2억 225만원, 보통예금 12만원을 관리하고 있음.

□ 검토의견

○ 결산서 p.181 (주민참여 포인트제 운영 관련)

- 행정에 대한 주민참여 활성화를 위하여 『울산광역시 북구 주민참여 기본 조례』에 근거한 주민제안 등 구정에 직접 참여한 주민에게 주민참여 포인트를 부여하고 있으며, 이에 대한 보상금으로 전년도(2013년도) 대비 500만원이 증가한 1,000만원을 당초예산에 편성하여, 전액 집행이 되었음.

- 주민참여 포인트가 지급됨으로써, 일반 주민의 구정 주요현안과 정책에 대한 실질적인 참여와 소통에 있어서 변화가 있는지 등, 사업의 성과에 대한 설명이 요구됨.

○ 결산서 p.184 (CB 지원센터 운영 관련)

- 지역 주민 스스로 마을의 다양한 활동에 참여함으로써 민간주도형 마을공동체 활동을 강화하기 위한 CB(지역공동체활성화) 지원 센터를 운영하기 위하여, 당초예산에 민간위탁금 4억 1,116만 8천원을 편성하였으나,

- 2회 추경에 4,010만 8천원, 3회 추경에 4,500만원을 각각 삭감하였고, 3억 1,646만 3천원을 집행하고, 959만 7천원이 집행잔액으로 불용처리 하였는바, 집행잔액 발생사유 및 사업성과 등의 설명이 요구됨.