제172회 울산광역시 북구의회 임시회 제4차·제5차 본회의

2018. 3. 30.(금), 4. 2(월) / 소회의실

(제172회임시회-본회의 제4차부록)

○ 2018년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2018년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2018. 3. 20. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제376호, 2018년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                               (단위:천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	132,673,252	128,735,431	4,059,669	3.1
복지지원과	2,460,775	2,521,699	△60,924	△2.4
사회복지과	51,468,609	50,771,101	697,508	1.4
여성가족과	64,195,709	64,081,615	114,094	0.2
창조경제과	3,233,265	1,781,740	1,451,525	81.5
농수산과	6,399,578	4,704,548	1,695,030	36.0
환경위생과	823,472	782,884	40,588	5.2
환경미화과	4,091,844	4,091,844	0	0

∙ 세입예산은 1,326억 7,325만 2천원으로 기정 예산액 1,287억 3,543만 1천원 보다 3.1%가 증가한 40억 5,966만 9천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 경로당 기능활성화 사업 --------------------------------------- 127,000천원

- 노인일자리 및 사회활동지원 확대 ------------------------- 313,478천원

- 장애인거주시설 운영 지원 사업 ---------------------------- 232,244천원

- 지역산업맞춤형 자치단체 공모사업 ------------------------ 201,975천원

- 울산형 태양광 지원사업 --------------------------------------- 169,300천원

- 희망일자리사업 --------------------------------------------------- 686,556천원

- 신천천곡지구 배수개선 ----------------------------------------- 800,000천원

- 자율관리어업 육성사업비 -------------------------------------- 308,000천원

- AI 긴급방역(성립전) --------------------------------------------- 100,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 장애인거주시설 기능보강 사업 ---------------------------- △263,702천원

- 아동수당 -------------------------------------------------------- △1,887,229천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                               (단위:천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	169,218,983	165,049,786	5,492,223	2.5
복지지원과	4,125,879	4,196,228	△70,349	△1.7
사회복지과	59,215,609	58,498,965	716,644	1.2
여성가족과	73,951,036	74,188,412	△237,376	△0.3
창조경제과	5,084,872	3,474,602	1,610,270	46.3
농수산과	13,036,833	10,643,413	2,393,420	22.5
환경위생과	1,667,520	1,557,144	110,376	7.1
환경미화과	12,137,234	12,491,022	△353,788	△2.8

∙ 세출예산은 1,692억 1,898만 3천원으로 기정 예산액 1,650억 4,978만 6천원보다 2.5%가 증가한 54억 9,222만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 경로당 기능활성화 사업 --------------------------------------- 127,000천원

- 노인일자리사업 수행기관 지원 ------------------------------ 338,739천원

- 장애유형별거주시설 운영비 ----------------------------------- 232,244천원

- 육아종합지원센터 설치 ------------------------------------------ 50,000천원

- 울산형 태양광 지원사업 --------------------------------------- 236,950천원

- 희망일자리사업 근로자 인건비 ------------------------------ 756,379천원

- 신천천곡지구 배수개선사업 ----------------------------------- 800,000천원

- 정자활어직매장 시설개선사업 ------------------------------- 545,500천원

- 자율관리어업 육성사업비 -------------------------------------- 396,000천원

- AI 긴급방역(성립전) --------------------------------------------- 100,000천원

- 공항소음대책지역 주민지원사업 ------------------------------- 76,000천원

- 쓰레기 무단투기감시카메라 설치 ----------------------------- 90,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 어울림연암공동생활가정 매입비 지원 ------------------ △200,000천원

- 아동수당 -------------------------------------------------------- △2,552,715천원

- 생활폐기물 수집, 운반 대행료 ---------------------------- △205,929천원

- 음식물류폐기물 수집, 운반 대행료 ---------------------- △103,426천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

【세출】

○ 종합사회복지관 소방시설 기능보강 : 20,000천원(401-01/p.170)

- 시설비 종합사회복지관 소방시설 기능보강예산 2,000만원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<사회복지과>

【세출】

○ 경로당 기능활성화 사업 : 증 127,000천원 (402-02/p.186)

- 민간자본사업보조(이전재원) 경로당 기능활성화 사업비로 2,500만원을 당초예산에 편성한 후, 금회 1억 2,700만 원을 증액한 1억5,200만원을 편성하였는데, 사업계획에 대한 설명이 필요함.

○ 메아리동산 피난대비시설 기능보강 : △35,516천원 (402-02/p.190)

울산장애인복지센터 단기보호시설 차량지원 : △28,080천원 (402-02/p.190)

어울림연암공동생활가정 매입비 지원 : △200,000천원 (402-02/p.190)

- 민간자본사업보조(이전재원) 메아리동산 피난대비시설 기능보강에 3,552만원, 울산장애인복지센터 단기보호시설 차량지원에 2,808만원, 어울림연암공동생활가정 매입비 지원에 2억원을 당초예산에 편성한 후, 집행 실적 없이 3,552만원, 2,808만원, 2억원 전액을 삭감한데 대한 설명이 필요함.

<여성가족과>

【세출】

○ 이중언어 가족환경 조성 : △24,224천원(307-11/p.206)

- 사회복지 사업보조 이중언어 가족환경 조성사업비 2,422만원을 당초예산에 편성한 후, 집행 실적 없이 2,422만원 전액을 삭감한데 대한 설명이 필요함.

○ 아동통합사례관리사업 수행기관 지원 : △24,000천원(307-11/p.212)

- 사회복지 사업보조 아동통합사례관리사업 수행기관 지원비 2,400만원을 당초예산에 편성한 후, 집행 실적 없이 2,400만원 전액을 삭감한데 대한 설명이 필요함.

○ 보육교사 맞춤형 복지포인트 지원 : 56,300천원(307-10/p.217)

- 사회복지시설 법정운영비보조 보육교사 맞춤형 복지포인트 지원예산 5,630만원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

○ 어린이집 공기청정기 지원 : 198,000천원(307-10/p.218)

- 사회복지사업보조 어린이집 공기청정기 지원예산 1억 9,800만원을 신규 편성하였는데, 지원계획에 대한 설명이 필요함.

<창조경제과>

【세출】

○ 울산형 태양광 주택지원사업 : 80,000천원 (402-02/p.229)

○ 울산형 아파트 미니태양광 지원사업 : 90,450천원 (402-02/p.229)

○ 에너지 복지마을 지원사업 : 66,500천원 (402-02/p.230)

- 민간자본사업보조(이전재원) 울산형 태양광 주택지원사업에 8,000만원, 울산형 아파트 미니태양광 지원사업에 9,045만원, 에너지 복지마을 지원사업에 6,650만원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

○ 희망일자리사업 근로자 인건비 : 756,379천원 (101-04/p.233)

- 기간제근로자 등 보수 희망일자리사업 근로자 인건비로 7억 5,638만원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<농수산과>

【세출】

○ 대안양수장 및 관정 이설 : 80,000천원 (401-01/p.245)

- 시설비 농업기반시설 정비 사업의 대안양수장 및 관정 이설사업으로, 8,000만원을 신규 편성하였는데, 개괄적인 설명이 필요함.

○ 농지 타용도일시사용 복구비 : 38,669천원 (401-01/p.248)

- 시설비 농지 타용도일시사용 복구비로 3,867만원을 신규 편성하였는데, 개괄적인 설명이 필요함.

○ 자율관리어업 육성사업비 : 396,000천원 (402-02/p.255)

- 민간자본사업보조(이전재원) 자율관리어업 육성사업비로 3억 9,600만원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

<환경위생과>

【세출】

○ 일지리버@ 인근 쉼터 공중화장실 등 설치공사 : 45,000천원 (401-01/p.268)

- 시설비 일지리버@ 인근 쉼터 공중화장실 등 설치공사비 4,500만원을 신규 편성하였는데, 설치계획 등에 대한 설명이 필요함.

○ 울산공항 소음대책지역 주민지원사업 : 76,000천원 (401-01/p.268)

- 시설비 울산공항 소음대책지역 주민지원사업으로 7,600만원을 신규 편성하였는데, 사업계획에 대한 설명이 필요함.

<환경미화과>

【세출】

○ 무단투기 감시카메라 설치 : 90,000천원 (401-01/p.275)

- 시설비 무단투기감시카메라 설치비 9,000만원을 신규 편성하였는데, 현재까지 추진현황 및 설치계획 등에 대한 설명이 필요함.

Ⅱ. 특별회계

< 의료급여기금특별회계 >

- 사회복지과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	154,620	162,020	△7,400	△4.6
보 조 금	154,620	162,020	△7,400	△4.6

∙ 세입예산은 1억 5,462만원으로 기정 예산액 1억 6,202만원보다 4.6%가 감소한 7백4십만원 감액 편성되었음.

∙ 주요 감소내역은

- 의료급여사업(국시비보조금) ----------------------------------- △7,400천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		154,620	162,020	△7,400	△4.6
	저소득생활안정지원	121,500	129,620	△8,120	△6.3
	행정운영경비	33,120	32,400	720	2.2

∙ 세출예산은 1억 5,462만원으로 기정 예산액 1억 6,202만원보다 4.6%가 감소한 7백4십만원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 의료급여 일반수용비 ----------------------------------------------- 2,340천원

- 건강생활유지비 잔액 ----------------------------------------------- 2,000천원

- 장애인보장구 구입비 ------------------------------------------- △10,000천원

을 각각 증액 및 감액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.

< 발전소주변지역지원사업특별회계 >

- 창조경제과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	291,747	283,000	8,747	3.1
보조금	283,000	283,000	0	-
보전수입등내부거래	8,747	0	8,747	순증

∙ 세입예산은 2억 9,174만 7천원으로 기정 예산액 2억 8,300만원보다 3.1%가 증가한 874만 7천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 국고보조금 사용잔액 ----------------------------------------------- 7,410천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		291,747	283,000	8,747	3.1
	안정적인 에너지 관리	291,650	283,000	8,650	3.1
	재무활동	97	0	97	순증

∙ 세출예산은 2억 9,174만 7천원으로 기정 예산액 2억 8,300만원보다 3.1%가 증가한 874만 7천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 중리마을 환경개선 사업 ------------------------------------------- 7,027천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.