(제166회임시회-본회의 제2차부록)

제166회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 본회의

2017. 4. 18.(화) / 소회의실

(제166회임시회-본회의 제2차부록)

○ 2017년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(기획홍보실)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2017. 4. 7. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제286호, 2017년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 기획홍보실 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	46,515,135	42,980,423	3,534,712	8.2
세외수입	11,551	10,000	1,551
조정교부금등	46,478,281	42,944,000	3,534,281
보조금	25,245	26,423	△1,178
보전수입등및내부거래	58	0	58

∙ 세입예산액은 465억 1,513만 5천원으로 기정 예산액 429억 8,042만 3천원 보다 8.2%가 증가한 35억 3,471만 2천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 자치구조정교부금 --------------------------------------------- 3,534,281천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                                    (단위: 천원)

구 분 목 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,457,617	4,420,789	36,828	0.8
지방행정 역량 강화	905,334	907,210	△1,876
규제개혁 추진	9,400	4,400	5,000
건전재정운영	169,335	169,335	0
긴급재정운영	3,148,136	3,117,490	30,646
행정운영경비	225,354	222,354	3,000
재 무 활 동	58	0	58

∙ 세출예산액은 44억 5,761만 7천원으로 기정 예산액 44억 2,078만 9천원 보다 0.8%가 증가한 3,682만 8천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 일반예비비 ---------------------------------------------------------- 30,646천원

을 증액 편성하였으며,

- 사업체조사 용역 수수료 -------------------------------------- △2,228천원

을 감액 편성하였음

� 검토의견

【세입】

○ 2016년도 보조금결제전용카드 적립금 : 5,734천원 (224-06 / p.75)

- 그외수입 2016년도 보조금결제전용카드 적립금을 당초 1천만원을 편성하였다가 426만 6천원을 감액한 573만 4천원을 편성하였는데, 이에 대한 설명이 요구됨.

【세출】

○ 위탁교육비 : 5,000천원 (201-01 / p.79)

- 규제발굴 및 정비 사무관리비의 위탁교육비 5백만원을 신규 편성하였는데, 개괄적인 설명이 요구됨.

제166회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 본회의

2017. 4. 18.(화)/ 소회의실

○ 2017년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2017. 4. 7. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제286호, 2017년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 행정지원국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	104,751,402	89,226,818	15,524,584	17.3
총 무 과	566,600	465,800	100,800	21.6
자치행정과	559,362	428,100	131,262	30.6
문화체육과	10,476,825	8,851,842	1,624,983	18.3
도서관과	135,895	5,700	130,195	2284
세 무 과	92,514,781	78,987,880	13,526,901	17.1
민원지적과	497,939	487,496	10,443	2.1

∙ 세입예산은 1,047억 5,140만 2천원으로 기정 예산액 892억 2,681만 8천원 보다 17.3%가 증가한 52억 3,573만 9천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 효문동 주민센터 내진보강(성립전) ------------------------- 100,000천원

- 주민자치센터 운영 활성화 사업 ------------------------------ 90,000천원

- 강동문화센터 건립 --------------------------------------------- 1,500,000천원

- 구립도서관 도서구입비 ----------------------------------------- 130,000천원

- 순세계잉여금 --------------------------------------------------- 13,500,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 문화원 사업지원 ----------------------------------------------- △105,000천원

- 대안동 쇠부리터 학술 발굴조사 --------------------------- △70,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	75,721,286	70,635,258	5,086,028	7.2
총 무 과	36,656,694	36,558,059	98,635	0.2
자치행정과	8,761,557	8,427,980	337,577	4.0
문화체육과	25,257,718	20,840,732	4,416,986	21
도서관과	3,182,516	2,969,732	212,784	7.1
세 무 과	853,957	849,833	4,124	0.4
민원지적과	1,008,844	988,922	19,922	2.0

∙ 세출예산은 757억 2,128만 6천원으로 기정 예산액 706억 3,525만 8천원 보다 7.2%가 증가한 50억 8,602만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 효문동 주민센터 내진보강(성립전-특별교부세) --------- 100,000천원

- 국민중심의 맞춤형 복지전달체계구축 인건비 ------------ 15,000천원

- 제7회 전국동시지방선거 관리경비 --------------------------- 88,842천원

- 민주평통 안보견학 ------------------------------------------------ 20,000천원

- 강동문화센터 건립 --------------------------------------------- 1,956,000천원

- 쇠부리체육센터 위탁 운영 ------------------------------------ 700,000천원

- 구립도서관 도서구입비 ----------------------------------------- 160,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 대안동 쇠부리터 학술 발굴조사 용역 ---------------- △100,000 천원

- 무인민원발급기 유지보수비 -------------------------------- △10,551천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세출】

○ 효문동주민센터 내진보강 : 100,000천원 (401-01 / p.92)

- 공공청사의 안전관리를 위한 내진보강은 반드시 해야 할 사업임. 효문동주민센터 내진보강 1억원을 편성하였는데, 사업계획에 대한 설명이 필요함.

○ 국민중심의 맞춤형 복지전달체계구축 인건비 : 45,000천원 (101-01 / p.92)

- 인력운영비 국민중심의 맞춤형 복지전달체계구축 인건비를 당초 3,000만원에서 1,500만원 증액한 4,500만원을 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<도서관과>

【세출】

○ 지하 보존서고 모빌렉(이동식 서가) : 46,000천원 (405-01 / p.135)

- 자산 및 물품취득비 지하 보존서고 모빌렉(이동식 서가) 구입에 당초 2,870만원에서 1,730만원 증액한 4,600만원을 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<세무과>

○ 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견 없음.

당일의사일정 변경안

《당  초》

일 시	차수	부 의 안 건	비 고
4. 19.(수) 10:00	3	1. 2017년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안《계속》 ○ 행정지원국(자치행정과, 문화체육과, 민원지적과)	소회의실

《변  경》

일 시	차수	부 의 안 건	비 고
4. 19.(수) 13:00	3	1. 2017년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안《계속》 ○ 행정지원국(자치행정과, 문화체육과, 민원지적과)	소회의실